PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PLAJU
Jl. D.I. Panjaitan No. 40 Rt. 1 Rw. 1 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Palembang 30268
Telp./Fax. (0711)541212 Email: pkmplj_plg@yahoo.co.id

LAPORAN KEGIATAN
AUDIT LAYANAN KLINIS PUSKESMAS PLAJU
TAHUN 2023

A. Pendahuluan
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu
dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi
masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan
kesehatan masyarakat.
Beragai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervise, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bualanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih
baik dan terarah.

B. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang di bentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan stadar / kriteria / target yang ditetapkan.
Temuan audit internal dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
peningkatan efisiensi, efektifitas kinerja dan pengambilan keputusan untuk
perbaikan agar lebih sesuai dengan standard kinerja.

C. Tujuan Audit
Tujuan Umum :
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian
kinerja petugas puskesmas.

Tujuan Khusus :
a. Melakukan Penilaian capaian kinerja petugas
b. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu pelayanan Puskesmas Plaju
 D. Rincian dan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal
a. Lingkup Audit :
1. Ruang BP Umum / Lansia
2. Ruang Anak
3. Ruang KIA / KB
4. Ruang Gigi
5. Ruang Laboratorium
6. Ruang TB / Anggrek

b. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal :

1. Petugas melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
2. Petugas menggunakan APD

c. Metode untuk melakukan audit internal :

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

d. Instrumen Audit : ( Terlampir )

e. Sasaran ( Objek ) audit :

1. Terlaksananya audit terhadap perilaku kerja petugas
2. Terlaksananya audit terhadap kedisiplinan petugas
3. Terlaksananya audit terhadap kerapian petugas

f. Auditor
Tim Audit Internal adalah :
Koordinator : drg. Tetty Verianti
Sekretaris : Kumala Sari Indah, Am.Keb
Anggota : Nur Indah Liani, AmKG

g. Jadwal Audit

N Upaya / Poli / Unit Waktu Pelaksana

o
1 Persiapan Pra – Audit Internal 08 Maret 2023 Tim Audit Internal
2 Pelaksanaan Audit Internal 09 Maret 2023 Tim Audit Internal
3 Analisis Hasil Audit 10-11 Maret 2023 Tim Audit Internal
4 Rekomendasi & Evaluasi Audit 13 Maret 2023 Tim Audit Internal
5 Penyusunan Laporan Audit Internal 14 Maret 2023 Tim Audit Internal
E. Hasil dan Rekomendasi Temuan Audit Internal
Terlampir

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan audit internal disampaikan pada bagian yang diaudit
( auditee ) untuk dilakukan perbaikan dan tindakan kotektif serta upaya
pencegahannya. Hasil perbaikan tersebut disampaikan kembali kepada auditor
sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
Dibuat pencatatan pelaksanaan audit internal dan laporan ketidaksesuaian.
Hasil tindak lanjut dan perbaikan dari b again yang diaudit ( auditee ) dicatat
sebagai hasil perbaikan dan tindakan korektif. Rangkuman pelaksanaan audit
internal dibuat dalam laporan audit internal yang disampaikan ke Kepala
Puskesmas melalui Ketua Manajemen Mutu dan dibahas dalam Rapat Tinjauan
Manajemen.

G. Penutup
Demikian aporan audit internal ini dibuat untuk menjadi masukan bagi
manajemen untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas baik
administrasi, manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan pelayanan klinis.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Plaju Ketua Audit Internal

Dr. Erine Dwinda Indra Putri Kumala Sari Indah, Am.Keb

NIP. 197801312006042012 NIP.198808012011012007
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PLAJU
Jl. D.I. Panjaitan No. 40 Rt. 1 Rw. 1 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Palembang 30268
Telp./Fax. (0711)541212 Email: pkmplj_plg@yahoo.co.id

EVALUASI PERILAKU PETUGAS DALAM PELAYANAN KLINIS

Petugas yang dinilai :

Ruangan :
Tanggal :

No Kriteria Penilaian Self Evaluation Auditor Keterangan

Ya Tidak Ya Tidak
1 Petugas melakukan identifikasi
pelanggan dengan tepat ?
2 Petugas melakukan komunikasi
yang efektif ?
3 Petugas melakukan cuci tangan
sebelum dan sesudah melakukan
tindakan ?
4 Petugas menggunakan APD ?
5 Petugas melakukan tindakan
tepat lokasi dan tepat prosedur ?
6 Petugas memberikan pengobatan
dengan tepat ?
7 Petugas memasang papan
peringatan bila lantai licin ?

Mengetahui,
Auditor