LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS INGIN JAYA

TAHUN 2023 ( II )
A. Latar Belakang
Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya
puskesmas, klinik dan praktek dokter kepada m,asyarakat dilakukan berbagai
upaya peningkatan muitu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan
pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang
berkesinambungan.
Upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan tersebut memerlukan
kegiatan audit internal oleh auditor yang berkompeten untuk melakukan audit
internal secara objektif yang didasarkan pada standar kriteria dan elemen
prenilaian yang ada pada standar akreditasi yang diterbitkan oleh kementerian
kesehatan Repuiblik Indonesia dan Peraturan perundangan yang berlaku

B.Tujuan Audit Internal

Tujuan diadakan nya audit internal di Puskesmas Ingin Jaya adalah Sebagai
berikut
1. Untuk memastikan Kinerja tiap-tiap unit sudah sesuai dengan standar yang
ditetapkan
2. Untuk menilai Kinerja dari manajemen dan berbagai unit kerja di
puskesmas
3. Untuk menilai apakah sumber daya yang di miliki telah di gunakan secara
efesien dan ekoinomis
4. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang
terdapat di Puskesmas

C. Lingkup Audit
Ruang lingkup Audit Internal meliputi Pemeriksaan dan evaluasi yang
memadai serta efektifitas sistem pengendalian internal Puskesmas Ingin Jaya
dan kualitas Kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang di bebankan
D. Objek Audit
Audit Internal dilakukan pada unit
1. Administrasi Manajemen (ADMEN)
2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
3. Upaya Kesehatan Peraorangan (UKP)

E. Auditor
Pelaksana Audit Internal adalah Tim auditor Puskesmas Ingin Jaya yang
terdiri dari
1. dr. Erlinda
2. Wahdini, SST. MKM
3. Liani, Amd. Keb
4. Murziawati, SKM
5. Siti Jumra Agma, AMKG
F. Proses Audit
Audit Internal Akreditasi Puskesmas melalui proses sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja audit
a. Menentukan Unit- unit kerja yang akan di audit
b. Tujuan Audit
c. Jadwal audit
d. Menyiapkan Instrumen audit
2. Melakukan audit
3. analisa data audit, perumusan masalah dan rencana tindak lanjuit data audit
4. Pelaporan dan diseminasi hasil audit

G. Hasil dan analisi Audit

Hasil Audit
Pelaksanaan hasil audit Internal pada tanggal 7 september s/d 20 september
tahun 2023 Pukul 10.00 Wib samapai dengan selesai di Puskesmas ingin jaya.
Petugas yang ditemui pada saat pelaksanaan audit Internal pada unit , KB,
Laboratorium, PPI, TU
1. TU :
Rencana kerja Lima Tahun sudah ada
Struktur Organisasi yang terpampang di TU sudah di revisi
2. KB :
SOP sudah di revisi
Kegiatan KB yang dilaksanakan sudah sesuai jadwal
3. Laboratorium:
Reagensia sudah di beri label sesuai regulasi
4. PPI :
sudah ada kerangka acuan PPI
Monitoring penanganan limbah dan linen belum dilakukan
Stok APD belum di cek
Analisa hasil Audit
PPI
Belum melakukan monitoring penanganan limbah dan linen
Belum melakukan pengecekan stok APD
Penyebabnya : PJ dan petugas belum sepenuhnya memahami tugasnya

4. Laboratorium :
Reagensia sudah di beri label sesuai regulasi

Mengetahui Lambaro, 21 September 2023

Kepala Puskesmas Ingin Jaya Ketua Audit Internal

dr Fina Elysa Dr Erlinda

NIP : 198412222017052004 NIP : 197912152006042032