PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BATUPUTIH
Jl. Arya Wiraraja Batuputih Telp. 081993455566
Email: pusk.batuputih@gmail.com
SUMENEP
Kode Pos 69453

KERANGKA ACUAN PROGRAM

AUDIT INTERNAL

A. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mandiri pengumpulan informasi factual dan
signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektif, dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan atau diterapkan di lapangan.
Audit internal adalah karyawan puskesmas yang dipilih oleh kepala
puskesmas untuk melakukan audit internal. Auditor internal berperan sebagai
katalisator untuk mempercepat perubahan dalam upaya memastikan kebijakan
mutu yang ditetapkan dilaksanakan dalam pelayanan untuk memperbaiki system
pelayanan dan meningkatkan kinerja petugas dalam pelayanan. (Pedoman Audit
Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Direktorat Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2018).
B. LATAR BELAKANG

Mereview kembali SOP, dokumen pelaksanaan kegiatan, tindakan

langsung pelaksanaan kegiatan untuk petugas supaya pemahaman terhadap
prosedur yang ditetapkan bisa dipatuhi petugas baik yang di induk maupun yang
di jaringan.
C. TUJUAN
1. Tujuan Umum

Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi

factual dan signifikan yang membantu penyelesaian permasalahan
pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara
kondisi actual dengan regulasi maupun standart yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Khusus
a. Terlaksananya monitoring implementasi system manajemen mutu yang
diterapkan di puskesmas.
b. Tersedianya data yang valid.
c. Teridentifikasinya peluang yang cukup untuk melakukan perbaikan terus
menerus.
d. Terukurnya kinerja individu maupun kinerja unit dan instansi.
D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
Kegiatan pokok dalam program ini adalah audit internal, adapun rincian
kegiatan sebagai berikut :
1. Tim audit internal melakukan rapat sebelum audit.
2. Tim audit internal menyusun jadwal pelaksanaan audit.
3. Tim audit internal melakukan open meeting di lokmin sekaligus membagikan
jadwal audit internal.
4. Tim audit internal melaksanakan audit sesuai jadwal.
5. Tim audit internal melakukan aktivitas audit yang meliputi wawancara,
mendengarkan, menelusur dokumen.
6. Tim audit internal mengumpulkan data hasil audit.
7. Tim audit internal menganalisa data hasil audit, perumusan masalah, prioritas
masalah dan rencana tindak lanjut audit.
8. Tim audit internal melaporkan kepada kepala Puskesmas hasil audit internal.
9. Tim audit internal melakukan close meeting di lokmin.
 E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
Kegiatan ini dilakukan untuk audit internal induk dua kali dalam satu tahun
dan untuk audit internal jaringan satu kalam salam satu tahun.
F. SASARAN
1. Administrasi managemen
a. Perencanaan dan rumah tangga
b. Keuangan
c. Kepegawaian
d. Sistem informasi puskesmas
2. Pelayanan UKM
a. UKM essensial
b. UKM pengembangan
3. Pelayanan UKP
a. Pelayanan rawat jalan
b. Pelayanan rawat inap
G. TATA NILAI
Tata nilai di Puskesmas BATUPUTIH (bersih, Ramah, Transparan,
Disiplin dan Ikhlas).
H. JADWAL KEGIATAN

BULAN ALOKASI WAKTU BAGIAN/PROSES AUDITOR

Juni 1 hari Rapat audit Internal Tim Audit

membahas
persiapan audit

1 hari Lokmin open Seluruh Karyawan

meeting

Minggu ke-2 Pelaksanaan Audit Tim Audit

UKM dan UKP
 1 hari Membahas Hasil Tim Audit
Audit UKM DAN
UKP

1 hari Laporan kepada Tim Audit,Kepala

Kepala Puskesmas Puskesmas dan
Dan Ketua mutu Ketua Mutu

Juli 1 hari Lokmin close Seluruh karyawan

meeting Audit karyawati
internal puskesmas
Batuputih

Desember 1 hari Rapat audit Internal Rapat audit Internal

membahas membahas
persiapan audit persiapan audit
1 hari Lokmin open Seluruh Karyawan
meeting

2 hari Pelaksanaan Audit Tim Audit

1 Hari Rapat Hasil Audit Tim Audit

1Hari Rapat tim mutu dan Tim

Audit Internal Audit,Mutu,Kepala
Puskesmas

1 hari Lokmin close Seluruh Karyawan

meeting audit Karyawati
jaringan
I. EVALUASI KEGIATAN DAN PELAPORAN
Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh tim audit internal, dengan
proses sebagai berikut :
1. Tim Audit mengunjungi petugas pemberi informasi, penanggung jawab
keluhan pelanggan, satpam dan cleaning service bertemu berdasarkan waktu
yang telah disepakati.
2. Tim Audit mengajukan pertanyaan ke audite yang berkaitan dengan point
keluhan pelanggan.
3. Tim Audit melihat hasil screenshot dari keluhan pelanggan dan catatan kecil
yang ada di kotak saran.
4. Tim Audit melakukan rapat hasil audit internal.
5. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
6. Melaporkan hasil Audit kepada Kepala Puskesmas.
7. Melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi
J. PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pencatatan dan dokumentasi kegiatan, serta pelaporan kegiatan akan
disampaikan kepada penanggung jawab managemen mutu dan kepala
puskesmas.
Evaluasi kegiatan akan dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan
jadwal monitoring dan evaluasi Puskesmas Batuputih, antara lain :
1. Notulen audit internal.
2. Notulen lokmin.
3. Analisa Keluhan Pelanggan.
4. Ringkasan hasil kegiatan.
5. Nota dinas.
6. Foto kegiatan.