KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS NGRONGGOT

TAHUN 2019
 PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGRONGGOT
Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Ngronggot Kode Pos 64395
Te l e p o n ( 0 3 5 8 ) 7 7 2 7 6 6 E - m a i l : p u s k e s ma s n g r o n g g o t . n g a n j u k@ g m a i l . co m

KERANGKA ACUAN
AUDIT INTERNAL

A. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan pengumpulan informasi faktual dan
signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran, dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan ), objektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama
dengan apa yang dilaksanakan/diterpakan di lapangan.
Kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan
memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas dan mutu
pelayanan harus selalu ditingkatkan untuk mencapai mencapai kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk itu, diperlukan suatu
proses penilaian internal pada puskesmas untuk mengetahui pencapaian
kinerja tiap unsur puskesmas meliputi manajemen administrasi, upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan.

B. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan Audit
Internal. Dengan adanya Audit Internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit Internal dilakukan oleh tim Audit Internal yang di bentuk oleh
Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan akreditasi
yang digunakan.

C. TUJUAN
Kegiatan audit internal dilakukan untuk mengetahui kinerja setiap unsur
yang ada di puskesmas agar dapat menentukan rencana tindak lanjut untuk
memperbaiki kinerja setiap unsur yang ada di puskesmas yang meliputi,
 manajemen administrasi, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan
perseorangan

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

BULAN KEGIATAN
Jan 1. Penyusunan Pedoman Audit
2. Penyusunan SOP Audit Internal
3. Penyusunan SOP Masalah yang tidak dapat diselesaikan
4. Penyusunan Jadwal Perencanaan Pelaksanaan Audit
Feb 1. Koordinasi pelaksanaan Audit dengan Tim Mutu
2. Membuat pengumuman untuk seluruh karyawan tentang
jadwal Audit
Mar 1. Pelaksanaan Audit Internal Tahap I
2. Merekap hasil Audit dan didokumentasikan dalam bentuk
laporan
3. Laporan hasil Audit kepada Kepala Puskesmas

E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Checklist Audit Internal
2. Analisa Data
3. Observasi

F. SASARAN
Semua Unit Pelayanan yang ada di Puskesmas Ngronggot yang memiliki
capaian kinerja rendah dan unit pelayanan yang mendapat kritik dari
masukan masyarakat atau pengunjung .

G. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama JADWAL KEGIATAN

NO
Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
1. Penyusunan
Pedoman
Audit
2. Penyusunan
SOP Masalah
yang tidak
dapat
diselesaikan
3. Rapat
4. Pelaksanaan
Audit
5. Pelaporan
Hasil Audit
H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Jadwal pelaksanaan sesuai dengan rencana kegiatan Audit Internal
dan dilaporkan Kepala Puskesmas Ngronggot. Evaluasi dilaksanakan setiap
1 tahun sekali.

I. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Pencatatan hasil pertemuan dalam buku notulen Audit Internal.

J. PEMBIAYAAN
Sumber dana BOK tahun anggaran 2019

Mengetahui Ngronggot, 2 Januari 2019

Kepala Puskesmas Ngronggot, Penanggung jawab Audit Internal

dr.Lilik Ishariati, MMRS Hj. Siti Subandiyah, Amd. Kes

NIP 19610323 200701 2 002 NIP. 19640315 198412 2 009