Pralokmin Ok September

PEMERINTAH KA
DINAS KE
UPT PUSKESM
Jl. Raya Utara No. 113 Kem
Email : pkm.sutoja
MONITORING DAN EVAL
PROGRAM : Menejemen Puskesmas

BULAN /TAHUN : Januari 2019
TARGET CAPAIAN
NO KEGIATAN MASALAH
BULANAN BULAN INI
I MENEJEMEN PUSKESMAS
1 Rencana 5 (lima) tahunan
2 RBA indikatif, RBA Devinitif,
3 RBA
RUK Perubahan
Tahun (N+1) belum ada
4 RPK/POA bulanan/tahunan belum ada
5 Lokakarya Mini bulanan (lokmin
6 bulanan)
Lokakarya Mini tribulanan (lokmin
II tribulanan)
SURVEY DAN PENGADUAN
A Survei Keluarga Sehat (12 Indikator
1 Keluarga Sehat)
Dilakukan survei minimal lebih
2 dari
telah30%,
dilakukan intervensi awal
3 dilakukan entri data aplikasi
4 dilakukan analisis data dan
B dilakukan
Survei Mawasintervensi lanjut
Diri (SMD)
1 SOP SMD, KAK
2 Dokumen pelaksanaan kegiatan
3 Rekapan hasil SMD
4 Analisis , Rencana tindak lanjut ,
C Tindak lanjutPengaduan
Pengelolaan dan EvaluasiPelanggan
1 Memcatat pangaduan dari media yg
2 di sediakan analisa,
Melakukan (Kotak saran,sms,
membuat
D email, wa,
rencana
Survei telpon
tindak
Kepuasan dll) tindak lanjut
lanjut,
Masyarakat dan
1 dan
IKMevaluasi
Survei Kepuasan Pasien
2 IKP
III Pertemuan dengan masyarakat

dalam rangka pemberdayaan
IV Individu,
MUTU / SPIKeluarga dan Kelompok
Surat Keputusan Kepala Puskesmas
1 dan uraian tugas :
Tim Mutu (UKM Essensial, UKM
pengembangan , UKP, Administrasi
Evaluasi terhadap
Manajemen, Mutu,pelaksanaan
PPI,
uraian tugas minimal sekali
Keselamatan Pasien serta setahun
Audit
2 Internal),
Rencana Program Mutu dan
3 Keselamatan Pasien
4 RTM
PENGELOLAAN RESIKO DI
V PUSKESMAS
Melakukan identifikasi risiko ( pkm
1 dan Jaringan )
Membuat register risiko Admin,
2 UKM dan UKP
Membuat Laporan insiden KTD,

KPC, KTC,KNC ,
3
Melakukan analisa tindak lanjut

4 dan evaluasi
Membuat pelaporan ke Dinkes

5 Kab/Kota
VI Audit internal
1 Jadwal Audit
2 Instrumen Audit
Pemantauan mutu layanan
sepanjang tahun, meliputi audit
3 input, proses (PDCA) dan output
pelayanan,
4 Laporan hasil Audit internal
VII PENYAJIAN /UPDATTING

DATA DAN INFORMASI
Penyajian/updating data dan
informasi tentang : capaian program
(PKP), KS, hasil survei SMD,
IKM,data dasar, data kematian ibu
1 dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Pemantauan
Standar Puskesmas
2 PKP Semesteran dan tahunan

3 Hasil Survey Keluarga Sehat
4 Survey SMD, MMD
Data dasar Puskesmas ( data
5 Kematian ibu & bayi, Status Gizi ,
Kesling )
Self Assesmen Pemantauan Standar
6 Puskesmas
VIII MENEJEMEN SARANA ,PRASARANA , ALAT

Kelengkapan data SPA ( Sarana,
1 Prasarana, Alkes)
Analisis data ASPAK dan rencana
2 tindak lanjut
Pemeliharaan prasarana Puskesmas
3
4 Kalibrasi alat kesehatan
Perbaikan dan pemeliharaan
5 peralatan medis dan non medis
IX MENEJEMEN KEFARMASIAN
SOP pengelolaan sediaan
farmasi :
1.perencanaan,
2.permintaan/pengadaan
3. penerimaan,
4.penyimpanan
5.distribusi
6. pencatatan dan pelaporan
SOP pelayanan farmasi klinik :

1.Pengkajian Dan Pelayanan
Resep
2.penyiapan obat
1 3.penyerahan obat
4. pemberian informasi obat
5. konseling
6.evaluasi penggunaan obat
(EPO)
7. Visite pemantauan terapi
obat(PTO) khusus untuk
Puskesmas rawat inap
8. pengelolan obat emergensi
dll)
Sarana prasarana yang
terstandar dalam pengelolaan
sediaan farmasi
1.pallet
2.rak obat
3.lemari obat
4.lemari narkotika psikotropika
5. lemari es untuk menyimpan
obat
6.APAR
2 7. pengatur suhu
8.thermohigrometer
9.kartu stok, dll)
Sarana pendukung farmasi
klinik :
1.alat peracikan obat
2. perkamen
3.etiket, dll)
Data dan informasi terkait

pengelolaan sediaan farmasi :
1.Pencatatan kartu stok/sistem
informasi data stok obat
2.Laporan narkotika/psikotropika
3.LPLPO
4.laporan ketersediaan obat
Pelayanan farmasi klinik

1.dokumentasi Verifikasi Resep
2. PIO, Konseling, EPO, PTO
3 ( untuk puskesmas rawat inap) ,
3. MESO
4.laporan POR
5. kesesuaian obat dengan
Fornas
KEUANGAN
Data realisasi keuangan
Data keuangan dan laporan
pertanggung jawaban
MENEJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA
Rencana Kebutuhan Tenaga
1
(Renbut)
SK, uraian tugas pokok
(tanggung jawab dan wewenang
2 ) serta uraian tugas integrasi
3 Data kepegawaian
4 Data STR, SIP, SIPA
Daftar Sertifikat Pelatihan ,
5
Seminar
Analisa pemenuhan jumlah dan
6 kopeteni SDM ,RTL, TL dan
Evaluasi
MUTU
Adanya struktur organisasi
puskesmas
serta SK dan uraian tugas
Adanya peraturan internal puskesmas
Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan
Adanya perencanaan rsb,RBA, RPK.
Adanya perencanaan SDM
Tindak lanjut penyelesaian hasil lokakarya mini
Kelengkapan perizinan STR,SIP
Pelaksanaan rencana pengembangan SDM
Kelengkapan laporan penilaian
kinerja
Semesteran dan tahunan
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
SURVEY KEPUASAN
INDENTIFIKASI HAMBATAN DAN MASALAH/RESIKO
Pelaksana Mutu Admen Pen
AGUS SUPRAYITNO A
NIP.196808061988111001 NIP
Kepala
dr
NIP.
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUTOJAYAN
Raya Utara No. 113 Kembangarum Telp. (0342) 441012
Email : pkm.sutojayan03@gmail.com

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ADMEN PUSKESMAS
PENYEBAB RTL
dalam proses karena jadwal

RUK 2020 selesi bulan Juli 2019
pert. 4 kali
Dalam proses penyusunan RPK / POA Program selesei bulan Pebruari
2019
Jadwal bulan maret 2019

Penanggung Jawab Admen
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Srengat
dr. PRAVITA RINANTI

NIP. 19820901 200902 2 010
TL EVALUASI
Pelaksana Admen
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
DINAS KESEHATAN
Jl. Raya Utara No. 113 Kembangarum Telp. (0342) 441012

BULAN /TAHUN : Januari 2020
TARGET
NO KEGIATAN CAPAIAN BULAN INI MASALAH PENYEBAB RTL TL EVALUASI
BULANAN
1 Rencana 5 (lima) tahunan 1 1 Tercapai
2 RBA indikatif, RBA Devinitif, RBA Perubahan 1 0 Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan bulan april 2019
3 RUK Tahun (N+1) 1 0 Belum tercapai dalam proses karena jadwal pert. 4 kali RUK 2020 selesi bulan Juli 2019
RPK/POA bulanan/tahunan Belum tercapai Dalam proses penyusunan ,brenstoming Pj. RPK / POA Program selesei bulan Pebruari
4 1 0
Dan bendahara 2019
5 Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan) 1 1 Tercapai
6 Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan) 1 0 Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan bulan Maret 2019
II SURVEY DAN PENGADUAN Jadwal bulan maret 2019
A Survei Keluarga Sehat (12 Indikator Keluarga Sehat)

1 Dilakukan survei minimal lebih dari 30%, 30% 9 desa
tercapai
2 telah dilakukan intervensi awal 100% tercapai
3 dilakukan entri data aplikasi 100% 9020 KK

tercapai
4 dilakukan analisis data dan dilakukan intervensi lanjut 9 desa

tercapai
B Survei Mawas Diri (SMD)
1 SOP SMD, KAK 100% ada tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan pada maret 2019
2 Dokumen pelaksanaan kegiatan 100% ada

tercapai
3 Rekapan hasil SMD 100% ada

tercapai
4 Analisis , Rencana tindak lanjut , Tindak lanjut dan Evaluasi 100% ada
tercapai
C Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

Memcatat pangaduan dari media yg di sediakan (Kotak saran,sms,
1 email, wa, telpon dll) 100% Tercapai
2
Melakukan analisa, membuat rencana tindak lanjut, tindak lanjut
2 dan evaluasi 100% Tercapai
2
D Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pasien
1 IKM Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan pada bulan Desember 2019
2 IKP
Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka pemberdayaan

III Individu, Keluarga dan Kelompok
Keterlibatan dalam perencanaan pelaksanann , evaluasi

Individu : Survey
1 Keluarga : Survey 100% 0 Belum tercapai Masih koordinasi lintas program Bulan pebruari mendata kegiatan
Kelompok : Pertemuan
IV MUTU / SPI
Surat Keputusan Kepala Puskesmas dan uraian tugas :
1 Tim Mutu (UKM Essensial, UKM pengembangan , UKP, 100% ada Tercapai
Administrasi Manajemen, Mutu, PPI, Keselamatan Pasien serta
Audit Internal),
Evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas minimal sekali setahun belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan pada Desember 2019
2 100% 0
3 Rencana Program Mutu dan Keselamatan Pasien 100% ada Tercapai

RTM 1 RTM dilaksakan satu kali Rencana RTM ke 2 dilaksakan bulan Juli 2019
4 100% 1
V PENGELOLAAN RESIKO DI PUSKESMAS

1 Melakukan identifikasi risiko ( pkm dan Jaringan ) 100% ada Tercapai
2 Membuat register risiko Admin, UKM dan UKP 100% ada Tercapai
3 Membuat Laporan insiden KTD, KPC, KTC,KNC , 100% 0 Belum tercapai Belum ada kasus
4 Melakukan analisa tindak lanjut dan evaluasi 100% 0 Belum tercapai Belum ada kasus
5 Membuat pelaporan ke Dinkes Kab/Kota 100% 0 tercapai
VI Audit internal
1 Jadwal Audit 100% 1 Tercapai
2 Instrumen Audit 100% 1 Tercapai
Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, meliputi audit input, Tercapai
3 proses (PDCA) dan output pelayanan, 100%
1
4 Laporan hasil Audit internal 100% 0 belum di lakukan audit Menanti jadwal audit
VII PENYAJIAN /UPDATTING DATA DAN INFORMASI

Penyajian/updating data dan informasi tentang : capaian program
1 (PKP), KS, hasil survei SMD, IKM,data dasar, data kematian ibu 100% 0 belum tercapai Belum jadwalnya Bulan Juli 2019
dan anak, status gizi , Kesehatan lingkungan, SPM, Pemantauan
Standar Puskesmas
2 PKP Semesteran dan tahunan 100% 0 Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan awal Bulan Juli 2019
3 Hasil Survey Keluarga Sehat 100% ada Tercapai

4 Survey SMD, MMD 100% ada Tercapai
Data dasar Puskesmas ( data Kematian ibu & bayi, Status Gizi ,
5 Kesling ) 100% ada Tercapai
6 Self Assesmen Pemantauan Standar Puskesmas 100% ada Tercapai

1 Kelengkapan data SPA ( Sarana, Prasarana, Alkes) 100% ada Tercapain
2 Analisis data ASPAK dan rencana tindak lanjut 100% ada Tercapai
3 Pemeliharaan prasarana Puskesmas 100% ada Tercapai
4 Kalibrasi alat kesehatan 100% ada Tercapai
5 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis dan non medis 100% ada Tercapai
SOP pengelolaan sediaan farmasi :
1.perencanaan, Tercapai
2.permintaan/pengadaan Tercapai
ada
3. penerimaan, Tercapai
ada
4.penyimpanan Tercapai
5.distribusi ada Tercapai
6. pencatatan dan pelaporan ada Tercapai
ada
ada
1.Pengkajian Dan Pelayanan Resep Tercapai
ada
1 2.penyiapan obat 100% Tercapai
3.penyerahan obat ada Tercapai
ada
4. pemberian informasi obat Tercapai
ada
5. konseling Tercapai
6.evaluasi penggunaan obat (EPO) ada Tercapai
ada
7. Visite pemantauan terapi obat(PTO) khusus untuk Tercapai
Puskesmas rawat inap ada
8. pengelolan obat emergensi dll) Tercapai
ada
1
4
Sarana prasarana yang terstandar dalam pengelolaan 1
sediaan farmasi 0
1.pallet 1 Tercapai
2.rak obat 0 Tercapai
3.lemari obat 1 Tercapai
4.lemari narkotika psikotropika 1 paket Belum tercapai Belum ada Dalam pengusulan Bulan Juli 2019
5. lemari es untuk menyimpan obat Tercapai
6.APAR Belum tercapai Belum ada Dalam pengusulan Bulan Juli 2019
7. pengatur suhu Tercapai
2 8.thermohigrometer Tercapai
1
9.kartu stok, dll) Tercapai
Sarana pendukung farmasi klinik :

1.alat peracikan obat Tercapai
2. perkamen Tercapai
3.etiket, dll) Tercapai
1
ada Tercapai
1paket
ada Tercapai
Data dan informasi terkait pengelolaan sediaan farmasi : ada Tercapai
1.Pencatatan kartu stok/sistem informasi data stok obat ada Tercapai
3.LPLPO
ada Tercapai
Pelayanan farmasi klinik ada Tercapai
3 1.dokumentasi Verifikasi Resep 100% ada Tercapai
2. PIO, Konseling, EPO, PTO ( untuk puskesmas rawat ada Tercapai
inap) , ada Tercapai
3. MESO
4.laporan POR
5. kesesuaian obat dengan Fornas
KEUANGAN
BOK
Data realisasi keuangan Kegiatan masih dalam pelaksanaan Awal bulan blangko SPJ sudah di siapkan
Pelaksanaan tidak sesuai jadwal Pelaksanaan kegiatan harus sesuai jadwal
1 99,335,000 55,370,000 43.965 .000,- Belum belum
terserap Blangko sebagaian belum di buat
2 Data keuangan dan laporan pertanggung jawaban Ada Tercapai

Realisasi sampai bulan ini 99,335,000 55,370,000
BLUD
120.257.406 Belum
1 Data realisasi keuangan 120,257,406 0 Menunggu Peraturan Bupati
terserap
2 Data keuangan dan laporan pertanggung jawaban Ada Tercapai
Realisasi sampai bulan ini 120.257.406,- 0
MENEJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
1 Rencana Kebutuhan Tenaga (Renbut) 100% 0 belum tercapai Belum waktunya Dibuat maret 2019
SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan wewenang )
2 serta uraian tugas integrasi 100% ada Tercapai
3 Data kepegawaian 100% ada Tercapai

Man : Malas mengurus SIP Blangko Pengurusan SIP disiapkan .Jumat tanggal 9 Agustus 2019
Manny : Tinggi Iuran anggota PPNI kesepakan mengumpulkan
9 orang petugas tidak Lingk. : Persyaratan terlalu berbeli- belit persyaratan SIP .
4 Data STR, SIP, SIPA 100% 44 mempunyai SIP dari 53 Masih adanya tolerensi darinstansi Persyaratan terkumpul seberapan
tenaga fungsional Material: Sudah di siapkan di ke TU an pun
akan segera di
kirimkan .pengurus PPNI
5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar 100% ada Tercapai
Analisa pemenuhan jumlah dan kopeteni SDM ,RTL, TL dan

6 100% ada Tercapai
Evaluasi
MUTU
Kelengkapan perizinan STR,SIP Man : Malas mengurus SIP Blangko Pengurusan SIP disiapkan
Manny : Tinggi Iuran anggota PPNI
Lingk. : Persyaratan terlalu berbeli- belit
9 orang petugas tidak Masih adanya tolerensi darinstansi
1 100% 44 mempunyai SIP dari 53 Material: Sudah di siapkan di ke TU an
tenaga fungsional
Ketepatan waktu pengumpulan laporan 100% 12 petugas belum tidak Man : sulit bagi waktu dalam membuat lap Mulai bulan depan setiap tanggal 5 bulan
tepat waktu dalam koordinasi yang sulit ( disemayani terus ) berikutnya laporan harus sudah masuk
mengumpulkan laopran Manny : -
2 32 dari 44 jenis laporan Lingk. :
Material: -
SURVEY KEPUASAN
Srengat , 06 Januari 2020

Pelaksana Mutu Admen Penanggung Jawab Admen Pelaksana Admen
SRINATUN, SKM SRINATUN, SKM SRINATUN, SKM

NIP. 19670712 198901 2 004 NIP. 19670712 198901 2 004 NIP. 19670712 198901 2 004
Mengetahui,
drg. DESI NUR ARIANA

NIP. 19771225 200501 2 009
TARGET BULAN
TARGET TOTAL TARGET

TAHUNAN SASARAN TARGET SASARAN BULANAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KEUANGAN
BOK
1 Data realisasi keuangan 82,550,000 49,320,000 Belum tercapai
Data keuangan dan laporan pertanggung jawaban
2 Ada Tercapai
Realisasi sampai bulan ini 181.885.000,- 104.690.000,- kesenjangan : 77.195.000,-
BLUD
1 Data realisasi keuangan Belum tercapai
120,587,406 0

2 Ada Tercapai
Realisasi sampai bulan ini 240.844.812,- 0

1 Rencana Kebutuhan Tenaga (Renbut) 0 belum tercapai Belum waktunya Dibuat maret 2019
2 SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan wewenang ) serta ada Tercapai
uraian tugas integrasi
3 Data kepegawaian ada Tercapai
4 Data STR, SIP, SIPA ada Tercapai
5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar ada Tercapai

6 Analisa pemenuhan jumlah dan kopeteni SDM ,RTL, TL dan ada Tercapai
Evaluasi
MUTU
1 Adanya struktur organisasi puskesmas ada Tercapai
2 Adanya peraturan internal puskesmas ada Tercapai
3 Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan ada Tercapai
4 Adanya perencanaan rsb,RBA, RPK. ada Tercapai
5 Adanya perencanaan kebutuhan SDM ada Tercapai
6 Tindak lanjut penyelesaian hasil lokakarya mini ada Tercapai
7 Kelengkapan perizinan STR,SIP ada Tercapai
8 Pelaksanaan rencana pengembangan SDM ada Tercapai

9 Kelengkapan laporan penilaian kinerja 0 Belum tercapai Belum jadwalnya Bulan Juli 2019
10 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan ada tercapai
SURVEY KEPUASAN
Srengat , 6 maret 2019

AGUS SUPRAYITNO AGUS SUPRAYITNO AGUS SUPRAYITNO

NIP.196808061988111001 NIP.196808061988111001 NIP.196808061988111001
Mengetahui,
dr. PRAVITA RINANTI

NIP. 19820901 200902 2 010
DINAS KESEHATAN


BULAN /TAHUN : MARET 2019
TARGET CAPAIAN
NO KEGIATAN MASALAH PENYEBAB RTL TL EVALUASI
BULANAN BULAN INI
1 Rencana 5 (lima) tahunan 1 1 Tercapai
2 RBA indikatif, RBA Devinitif, RBA Perubahan 1 0 Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan bulan april 2019
3 RUK Tahun (N+1) 1 0 Belum tercapai dalam proses karena jadwal pert. RUK 2020 selesi bulan Juli 2019
4 kali
4 RPK/POA bulanan/tahunan 1 ada Belum tercapai Dalam proses Menyusun RPK / POA Program Menyusun RPK Program tahunan , bulanan Tersusun RPK
penyusunan ,brenstoming Pj. Dan selesei bulan Maret 2019 Bersama Penanggungjawab di Pkm tahunan , bulanan
bendahara bulan maret 2019 Program
Penanggungjawab dan Pelaksana sejumlah
Brenstorming
Tersusun RPK tahunan dan Bulanan Program
5 Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan) 1 1 Tercapai

6 Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan) 1 0 Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan bulan Maret 2019 Lokakarya mini linsek Tersusunnya Dokumen
Gedung Serba guna Kec, Srengat Lokmin linsek tribulan I
16 maret 2019
Tim Lokmin
Paparan diskusi
Terlaksananya Lokmin Linsek tribulan I
II SURVEY DAN PENGADUAN

1 Dilakukan survei minimal lebih dari 30%, ada tercapai
2 telah dilakukan intervensi awal 1 10 tercapai
3 dilakukan entri data aplikasi 1 10 tercapai
4 dilakukan analisis data dan dilakukan intervensi lanjut 10 tercapai
1 SOP SMD, KAK ada tercapai
2 Dokumen pelaksanaan kegiatan ada tercapai
3 Rekapan hasil SMD ada tercapai
4 Analisis , Rencana tindak lanjut , Tindak lanjut dan ada tercapai
Evaluasi
1 Memcatat pangaduan dari media yg di sediakan (Kotak 1 Terseleseikan
saran,sms, email, wa, telpon dll)
2 Melakukan analisa, membuat rencana tindak lanjut, 1 Terseleseikan
tindak lanjut dan evaluasi
D Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan
Pasien
1 IKM Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan pada bulan
Desember 2019
2 IKP
Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka

III pemberdayaan Individu, Keluarga dan Kelompok
IV MUTU / SPI
1 Surat Keputusan Kepala Puskesmas dan uraian tugas : ada Tercapai
Tim Mutu (UKM Essensial, UKM pengembangan ,
UKP, Administrasi Manajemen, Mutu, PPI, Keselamatan
Pasien serta Audit Internal),
Evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas minimal belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan pada Juni 2019
2 sekali setahun( 2 x setahun ) 0
3 Rencana Program Mutu dan Keselamatan Pasien ada Tercapai
4 RTM ada Tercapai

1 Melakukan identifikasi risiko ( pkm dan Jaringan ) ada Tercapai
2 Membuat register risiko Admin, UKM dan UKP ada Tercapai
3 Membuat Laporan insiden KTD, KPC, KTC,KNC , 0 Belum tercapai Belum ada kasus
4 Melakukan analisa tindak lanjut dan evaluasi 0 Belum tercapai Belum ada kasus
5 Membuat pelaporan ke Dinkes Kab/Kota 0 tercapai
VI Audit internal
1 Jadwal Audit 1 Tercapai
2 Instrumen Audit 1 Tercapai
Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, meliputi
3 audit input, proses (PDCA) dan output pelayanan, 1 Tercapai
4 Laporan hasil Audit internal 1 tercapai

1 Penyajian/updating data dan informasi tentang : capaian 0 belum tercapai Belum jadwalnya Bulan Juli 2019
program (PKP), KS, hasil survei SMD, IKM,data dasar,
data kematian ibu dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Pemantauan Standar Puskesmas
PKP Semesteran dan tahunan Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan awal Bulan Juli
2 0
2019
3 Hasil Survey Keluarga Sehat ada Tercapai
4 Survey SMD, MMD ada Tercapai
Data dasar Puskesmas ( data Kematian ibu & bayi,
5 Status Gizi , Kesling ) ada Tercapai
6 Self Assesmen Pemantauan Standar Puskesmas ada Tercapai

1 Kelengkapan data SPA ( Sarana, Prasarana, Alkes) ada Tercapain
2 Analisis data ASPAK dan rencana tindak lanjut ada Tercapai
3 Pemeliharaan prasarana Puskesmas ada Tercapai
4 Kalibrasi alat kesehatan ada Tercapai
Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis dan non
5 medis ada Tercapai
1.perencanaan, Tercapai
2.permintaan/pengadaan Tercapai
3. penerimaan, ada Tercapai
ada
4.penyimpanan Tercapai
ada
5.distribusi Tercapai
ada
6. pencatatan dan pelaporan Tercapai
ada
ada
1.Pengkajian Dan Pelayanan Resep Tercapai
2.penyiapan obat ada Tercapai
1
ada
3.penyerahan obat Tercapai
ada
4. pemberian informasi obat Tercapai
5. konseling ada Tercapai
6.evaluasi penggunaan obat (EPO) ada Tercapai
ada
7. Visite pemantauan terapi obat(PTO) khusus Tercapai
ada
untuk
Puskesmas rawat inap Tercapai
8. pengelolan obat emergensi dll) ada
Sarana prasarana yang terstandar dalam
pengelolaan sediaan farmasi 1
1.pallet 4 Tercapai
2.rak obat 1 Tercapai
3.lemari obat 0 Tercapai
4.lemari narkotika psikotropika 1 Belum tercapai Belum ada Dalam pengusulan Bulan Juli 2019
5. lemari es untuk menyimpan obat 0 Tercapai
6.APAR 1 Belum tercapai Belum ada Dalam pengusulan Bulan Juli 2019
7. pengatur suhu 1 paket Tercapai
2
8.thermohigrometer Tercapai
9.kartu stok, dll) Tercapai
Sarana pendukung farmasi klinik : 1

1.alat peracikan obat 1 Tercapai
2. perkamen 1paket Tercapai
3.etiket, dll) Tercapai
3 Data dan informasi terkait pengelolaan sediaan

farmasi : ada Tercapai
1.Pencatatan kartu stok/sistem informasi data stok ada Tercapai
obat ada Tercapai
2.Laporan narkotika/psikotropika ada Tercapai
3.LPLPO
Pelayanan farmasi klinik ada Tercapai

1.dokumentasi Verifikasi Resep ada Tercapai
2. PIO, Konseling, EPO, PTO ( untuk puskesmas ada Tercapai
rawat inap) , ada Tercapai
3. MESO ada Tercapai
4.laporan POR
KEUANGAN
BOK
1 Data realisasi keuangan 102,605,000 89,837,000 Belum tercapai
2 Ada Tercapai
Realisasi sampai bulan ini 284.490.000,- 194.527.000,- kesenjangan : 89.963.000,-
BLUD
1 Data realisasi keuangan 198413531,- 64.224.454,- Belum tercapai
2 Ada Tercapai
Realisasi sampai bulan ini 439.258.343,- 64.224.454,-

1 Rencana Kebutuhan Tenaga (Renbut) ada belum tercapai Belum waktunya Dibuat maret 2019 Rencana kebutuhan tenaga Rembut Terseleseinya pengisian
Aplikasi di Puskesmas kebutuhan tenaga
Akhir bulan maret 2019 Renbut :40 tenaga yg
KTU ada dan usulan 19
Pengisian Aplikasi Renbut 2019 tenaga baru
40 tenaga dan usulan tenaga baru terisi
SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan

2 wewenang ) serta uraian tugas integrasi ada Tercapai
3 Data kepegawaian ada Tercapai
4 Data STR, SIP, SIPA ada Tercapai
5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar ada Tercapai
Analisa pemenuhan jumlah dan kopeteni
6 SDM ,RTL, TL dan Evaluasi ada Tercapai
MUTU
Adanya struktur organisasi puskesmas
1 serta SK dan uraian tugas ada Tercapai
2 Adanya peraturan internal puskesmas ada Tercapai
3 Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan ada Tercapai
4 Adanya perencanaan rsb,RBA, RPK. ada Tercapai
5 Adanya perencanaan kebutuhan SDM ada Tercapai
6 Tindak lanjut penyelesaian hasil lokakarya mini ada Tercapai
7 Kelengkapan perizinan STR,SIP ada Tercapai
8 Pelaksanaan rencana pengembangan SDM ada Tercapai
Kelengkapan laporan penilaian kinerja
9 Semesteran dan tahunan 0 Belum tercapai Belum jadwalnya Bulan Juli 2019
10 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan ada tercapai
SURVEY KEPUASAN
Srengat , 4 April 2019

AGUS SUPRAYITNO AGUS SUPRAYITNO AGUS SUPRAYITNO

NIP.196808061988111001 NIP.196808061988111001 NIP.196808061988111001
Mengetahui,
dr. PRAVITA RINANTI

NIP. 19820901 200902 2 010
U
Jl. Ra
MONITORING DAN E

BULAN /TAHUN : APRIL 2019
TARGET CAPAIAN
NO KEGIATAN
BULANAN BULAN INI
1 Rencana 5 (lima) tahunan 1 1
2 RBA indikatif, RBA Devinitif, RBA Perubahan 1 1
3 RUK Tahun (N+1) 1 0
4 RPK/POA bulanan/tahunan 1 ada

5 Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan) 1 1
6 Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan)
1 Dilakukan survei minimal lebih dari 30%, ada
2 telah dilakukan intervensi awal 1 10
3 dilakukan entri data aplikasi 1 10
4 dilakukan analisis data dan dilakukan intervensi lanjut 10
1 SOP SMD, KAK ada
2 Dokumen pelaksanaan kegiatan ada
3 Rekapan hasil SMD ada
Analisis , Rencana tindak lanjut , Tindak lanjut dan
4 Evaluasi ada
Memcatat pangaduan dari media yg di sediakan (Kotak
1 saran,sms, email, wa, telpon dll) 17
2 Melakukan analisa, membuat rencana tindak lanjut, tindak 17
lanjut dan evaluasi
1 IKM
2 IKP
III Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka

pemberdayaan Individu, Keluarga dan Kelompok
IV MUTU / SPI
1 Surat Keputusan Kepala Puskesmas dan uraian tugas : ada
Tim Mutu (UKM Essensial, UKM pengembangan , UKP,
Administrasi Manajemen, Mutu, PPI, Keselamatan Pasien
serta Audit Internal),
Evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas minimal sekali
2 setahun 0
3 Rencana Program Mutu dan Keselamatan Pasien ada
4 RTM ada

1 Melakukan identifikasi risiko ( pkm dan Jaringan ) ada
2 Membuat register risiko Admin, UKM dan UKP ada
3 Membuat Laporan insiden KTD, KPC, KTC,KNC , 0
4 Melakukan analisa tindak lanjut dan evaluasi 0
5 Membuat pelaporan ke Dinkes Kab/Kota 0
VI Audit internal
1 Jadwal Audit 1
2 Instrumen Audit 1
3 Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, meliputi audit 1
input, proses (PDCA) dan output pelayanan,
4 Laporan hasil Audit internal 1
1 Penyajian/updating data dan informasi tentang : capaian 0

program (PKP), KS, hasil survei SMD, IKM,data dasar,
data kematian ibu dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Pemantauan Standar Puskesmas
2 PKP Semesteran dan tahunan 0
3 Hasil Survey Keluarga Sehat ada

4 Survey SMD, MMD ada
Data dasar Puskesmas ( data Kematian ibu & bayi, Status
5 Gizi , Kesling ) ada
6 Self Assesmen Pemantauan Standar Puskesmas ada

1 Kelengkapan data SPA ( Sarana, Prasarana, Alkes) ada
2 Analisis data ASPAK dan rencana tindak lanjut ada
3 Pemeliharaan prasarana Puskesmas ada
4 Kalibrasi alat kesehatan ada
5 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis dan non ada
medis
1.perencanaan,
3. penerimaan, ada
ada
4.penyimpanan
ada
5.distribusi
6. pencatatan dan pelaporan ada
ada
SOP pelayanan farmasi klinik : ada
1.Pengkajian Dan Pelayanan Resep
2.penyiapan obat ada
1
ada
3.penyerahan obat
4. pemberian informasi obat ada
ada
5. konseling
ada
6.evaluasi penggunaan obat (EPO)
7. Visite pemantauan terapi obat(PTO) khusus untuk ada
ada
8. pengelolan obat emergensi dll)
ada
1.pallet 4
2.rak obat 1
3.lemari obat 0
4.lemari narkotika psikotropika 1
5. lemari es untuk menyimpan obat 0
6.APAR 1
7. pengatur suhu 1 paket
2
8.thermohigrometer
9.kartu stok, dll)

1.alat peracikan obat 1
2. perkamen 1paket
3.etiket, dll)

farmasi : ada
1.Pencatatan kartu stok/sistem informasi data stok ada
obat ada
2.Laporan narkotika/psikotropika ada
3.LPLPO
Pelayanan farmasi klinik ada

1.dokumentasi Verifikasi Resep ada
2. PIO, Konseling, EPO, PTO ( untuk puskesmas ada
rawat inap) , ada
3. MESO ada
4.laporan POR
KEUANGAN
BOK
1 Data realisasi keuangan 72,520,000 38,190,000
2 Ada
BLUD
1 Data realisasi keuangan 202.858.406,- 111.498.506,-
2 Ada

1 Rencana Kebutuhan Tenaga (Renbut) ada
2 SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan ada
wewenang ) serta uraian tugas integrasi
3 Data kepegawaian ada
4 Data STR, SIP, SIPA ada
5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar ada
6 Analisa pemenuhan jumlah dan kopeteni SDM ,RTL, ada
TL dan Evaluasi
MUTU
Adanya struktur organisasi puskesmas ada
Adanya peraturan internal puskesmas ada
Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan ada
Adanya perencanaan rsb,RBA, RPK. ada
Adanya perencanaan kebutuhan SDM ada
Tindak lanjut penyelesaian hasil lokakarya mini ada
Kelengkapan perizinan STR,SIP ada
Pelaksanaan rencana pengembangan SDM ada
Kelengkapan laporan penilaian kinerja 0
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan ada
SURVEY KEPUASAN
Pelaksana Mutu Admen
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
DINAS KESEHATAN
MASALAH PENYEBAB RTL
Tercapai
tercapai Belum jadwalnya Menyusun RBA Perubahan
Dilaksanakan bulan april 2019
Belum tercapai dalam proses karena jadwal RUK 2020 selesi bulan Juli 2019
pert. 4 kali
tercapai
Tercapai
tercapai
tercapai
tercapai
tercapai
tercapai
tercapai
tercapai
tercapai
Terseleseikan
Terseleseikan
Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan pada bulan
Desember 2019
Tercapai
belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan pada Desember

2019
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Belum tercapai Belum ada kasus
tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
tercapai
belum tercapai Belum jadwalnya Bulan Juli 2019
Belum tercapai Belum jadwalnya Dilaksanakan awal Bulan Juli 2019
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapain
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Belum tercapai Belum ada Dalam pengusulan
Tercapai
Belum tercapai Belum ada Dalam pengusulan
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Belum tercapai
Tercapai
Kesenjangan : 124.290.000,-
Belum tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Belum tercapai Belum jadwalnya Bulan Juli 2019
tercapai
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
Mengetahui,
dr. PRAVITA RINANTI
NIP. 19820901 200902 2 010
TL EVALUASI
Menusun RBA terwujudnya RBA

devinitif ,Perubahan Devinitif ,Perubahan
Di pkm srengat
bulan april 2019
Tim BLUD
Diskusi mengumpulkan
Bulan Juli 2019
Bulan Juli 2019

Srengat , 6 Mei 2019
Pelaksana Admen
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
MONITOR

BULAN /TAHUN : MEI 2019
TARGET
NO KEGIATAN
BULANAN
1 Rencana 5 (lima) tahunan 1
2 RBA indikatif, RBA Devinitif, RBA Perubahan 1
3 RUK Tahun (N+1) 1
4 RPK/POA bulanan/tahunan 1
5 Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan) 1
6 Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan)
1 Dilakukan survei minimal lebih dari 30%,
2 telah dilakukan intervensi awal 1
3 dilakukan entri data aplikasi 1
4 dilakukan analisis data dan dilakukan intervensi lanjut
1 SOP SMD, KAK
3 Rekapan hasil SMD
4 Analisis , Rencana tindak lanjut , Tindak lanjut dan Evaluasi
1 Memcatat pangaduan dari media yg di sediakan (Kotak
2 Melakukan analisa, membuat rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi
1 IKM
2 IKP
Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka pemberdayaan
III Individu, Keluarga dan Kelompok
IV MUTU / SPI
1 Audit Internal),
2 setahun
3 Rencana Program Mutu dan Keselamatan Pasien
4 RTM

1 Melakukan identifikasi risiko ( pkm dan Jaringan )
2 Membuat register risiko Admin, UKM dan UKP
3 Membuat Laporan insiden KTD, KPC, KTC,KNC ,
4 Melakukan analisa tindak lanjut dan evaluasi
5 Membuat pelaporan ke Dinkes Kab/Kota
VI Audit internal
1 Jadwal Audit
2 Instrumen Audit
Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, meliputi audit
3 input, proses (PDCA) dan output pelayanan,

1 Penyajian/updating data dan informasi tentang : capaian
program (PKP), KS, hasil survei SMD, IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak, status gizi , Kesehatan lingkungan,
SPM, Pemantauan Standar Puskesmas

4 Survey SMD, MMD
Data dasar Puskesmas ( data Kematian ibu & bayi, Status Gizi ,
5 Kesling )
6 Self Assesmen Pemantauan Standar Puskesmas

1 Kelengkapan data SPA ( Sarana, Prasarana, Alkes)
2 Analisis data ASPAK dan rencana tindak lanjut
3 Pemeliharaan prasarana Puskesmas
5 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis dan non medis
1.perencanaan,
3. penerimaan,
4.penyimpanan
5.distribusi

1
2.penyiapan obat
3.penyerahan obat
5. konseling
7. Visite pemantauan terapi obat(PTO) khusus untuk
Sarana prasarana yang terstandar dalam pengelolaan

sediaan farmasi
1.pallet
2.rak obat
3.lemari obat
5. lemari es untuk menyimpan obat
6.APAR
2 7. pengatur suhu
8.thermohigrometer
9.kartu stok, dll)

2. perkamen
3.etiket, dll)
3 Data dan informasi terkait pengelolaan sediaan farmasi :
1.Pencatatan kartu stok/sistem informasi data stok obat
3.LPLPO

2. PIO, Konseling, EPO, PTO ( untuk puskesmas rawat
inap) ,
3. MESO
4.laporan POR
KEUANGAN
BOK
Data realisasi keuangan 56,830,000
Realisasi sampai bulan ini 413.840.000,-
BLUD
Data realisasi keuangan 140.827.406,-

1 Rencana Kebutuhan Tenaga (Renbut)
SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan wewenang )
2 serta uraian tugas integrasi
3 Data kepegawaian
4 Data STR, SIP, SIPA
5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar
6 Analisa pemenuhan jumlah dan kopeteni SDM ,RTL, TL
dan Evaluasi
MUTU
1 Adanya struktur organisasi puskesmas
2 Adanya peraturan internal puskesmas
3 Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan
4 Adanya perencanaan rsb,RBA, RPK.
5 Adanya perencanaan kebutuhan SDM
6 Tindak lanjut penyelesaian hasil lokakarya mini
7 Kelengkapan perizinan STR,SIP
8 Pelaksanaan rencana pengembangan SDM
9 Kelengkapan laporan penilaian kinerja
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
SURVEY KEPUASAN
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
DINAS KESEHATAN

CAPAIAN
MASALAH PENYEBAB
BULAN INI
1 Tercapai
1 tercapai
0 Belum tercapai dalam proses karena jadwal
pert. 4 kali
ada tercapai
1 Tercapai
ada tercapai
10 tercapai
10 tercapai
10 tercapai
ada tercapai
ada tercapai
ada tercapai
ada tercapai
Belum tercapai Belum jadwalnya

ada Tercapai
belum tercapai Belum jadwalnya
0
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
0 Belum tercapai Belum ada kasus
0 tercapai
1 Tercapai
1 Tercapai
1 Tercapai
1 tercapai
0 belum tercapai Belum jadwalnya
0 Belum tercapai Belum jadwalnya

ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapain
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
1
4 Tercapai
1 Tercapai
0 Tercapai
1 Belum tercapai Belum ada
0 Tercapai
1 paket Tercapai
Tercapai
Tercapai
1
1 Tercapai
1paket Tercapai
Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
50,770,000 Belum tercapai

Ada Tercapai
283.490.000,- kesenjangan : 130.350,-
567.439.158,- Belum tercapai

Ada Tercapai
743.162.118,-
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
0 Belum tercapai Belum jadwalnya
ada tercapai
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
Mengetahui,
dr. PRAVITA RINANTI

NIP. 19820901 200902 2 010
KABUPATEN BLITAR
KESEHATAN
MAS SUTOJAYAN
embangarum Telp. (0342) 441012
ojayan03@gmail.com

A ADMEN PUSKESMAS
RTL TL
RUK 2020 selesi bulan Juli 2019
Dilaksanakan pada bulan Desember

2019
Dilaksanakan pada Desember 2019
Bulan Juli 2019
Dilaksanakan awal Bulan Juli 2019

Dalam pengusulan Bulan Juli 2019

Bulan Juli 2019
Srengat , 10 juni 2019

ggung Jawab Admen Pelaksana Admen
US SUPRAYITNO AGUS SUPRAYITNO

96808061988111001 NIP.196808061988111001
Mengetahui,
PT Puskesmas Srengat
PRAVITA RINANTI
820901 200902 2 010
EVALUASI
ngat , 10 juni 2019
Pelaksana Admen
GUS SUPRAYITNO
196808061988111001
BULAN /TAHUN : JUNI 2019
TARGET
NO KEGIATAN
BULANAN
1 Rencana 5 (lima) tahunan 100%
2 RBA indikatif, RBA Devinitif, RBA Perubahan 100%
3 RUK Tahun (N+1) 100%
4 RPK/POA bulanan/tahunan 100%
5 Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan) 100%
6 Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan) 100%
1 Dilakukan survei minimal lebih dari 30%, 100%
2 telah dilakukan intervensi awal 100%

3 dilakukan entri data aplikasi 100%
4 dilakukan analisis data dan dilakukan intervensi lanjut 100%
1 SOP SMD, KAK 100%
2 Dokumen pelaksanaan kegiatan 100%
3 Rekapan hasil SMD 100%
4 Analisis , Rencana tindak lanjut , Tindak lanjut dan Evaluasi 100%

1 Memcatat pangaduan dari media yg di sediakan (Kotak 100%
2 Melakukan analisa, membuat rencana tindak lanjut, tindak 100%
lanjut dan evaluasi

1 IKM 100%
2 IKP 100%
III Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka pemberdayaan

Individu, Keluarga dan Kelompok
Keterlibatan dalam perencanaan pelaksanann , evaluasi
Individu : Survey
1 Keluarga : Survey 100%
Kelompok : Pertemuan
IV MUTU / SPI
1 Surat Keputusan Kepala Puskesmas dan uraian tugas :
Administrasi Manajemen, Mutu, PPI, Keselamatan Pasien 100%
setahun ( 2 x setahun )
2 100%
3 Rencana Program Mutu dan Keselamatan Pasien 100%

4 RTM 100%

VI Audit internal
1 Jadwal Audit 100%
2 Instrumen Audit 100%
3 Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, meliputi audit 100%
input, proses (PDCA) dan output pelayanan,
4 Laporan hasil Audit internal 100%
1 Penyajian/updating data dan informasi tentang : capaian 100%

2 PKP Semesteran dan tahunan 100%
3 Hasil Survey Keluarga Sehat 100%
4 Survey SMD, MMD 100%
Data dasar Puskesmas ( data Kematian ibu & bayi, Status 100%
5 Gizi , Kesling )
6 Self Assesmen Pemantauan Standar Puskesmas 100%
1 Kelengkapan data SPA ( Sarana, Prasarana, Alkes)
2 Analisis data ASPAK dan rencana tindak lanjut
3 Pemeliharaan prasarana Puskesmas
5 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis dan non medis
1.perencanaan,
3. penerimaan,
4.penyimpanan
5.distribusi

1 2.penyiapan obat
3.penyerahan obat
5. konseling

sediaan farmasi
1.pallet
2.rak obat
3.lemari obat
6.APAR
2 7. pengatur suhu
8.thermohigrometer
9.kartu stok, dll)

2. perkamen
3.etiket, dll)
farmasi :
1.Pencatatan kartu stok/sistem informasi data stok
obat
3.LPLPO

2. PIO, Konseling, EPO, PTO ( untuk puskesmas
rawat inap) ,
3. MESO
4.laporan POR
KEUANGAN
BOK
1 Data realisasi keuangan 27.410.000,-
2 Data keuangan dan laporan pertanggung jawaban
BLUD

1 Rencana Kebutuhan Tenaga (Renbut) 100%
2 SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan 100%
wewenang ) serta uraian tugas integrasi
3 Data kepegawaian
4 Data STR, SIP, SIPA 100%
5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar 100%

6 Analisa pemenuhan jumlah dan kopeteni SDM ,RTL, 100%
TL dan Evaluasi
MUTU
1 Kelengkapan perizinan STR,SIP
2 Ketepatan waktu mengumpulkan laporan bulanan
SURVEY KEPUASAN
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUTOJAYA
Jl. Raya Utara No. 113 Kembangarum Telp. (0342)

CAPAIAN BULAN INI MASALAH
1 Tercapai
1 tercapai
0 Belum tercapai
ada tercapai
1 Tercapai
1 Tercapai
10 Desa masih 6 desa yang belum

dilakukan survey
10 tercapai
10 tercapai
10 tercapai
ada tercapai
ada tercapai
ada tercapai
ada tercapai
0 Belum tercapai
0
ada Tercapai
belum tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
0 Belum tercapai
0 Belum tercapai
0 tercapai
1 Tercapai
1 Tercapai
1 Tercapai
1 tercapai
0 belum tercapai
0 Belum tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapain
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
Tercapai
Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada
Tercapai
ada Tercapai
ada
ada
Tercapai
ada Tercapai
ada
Tercapai
ada
Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada
Tercapai
ada
1
4 Tercapai
1 Tercapai
0 Tercapai
1 Belum tercapai
0 Tercapai
1 Belum tercapai
1 paket Tercapai
Tercapai
Tercapai
1
1 Tercapai
1paket Tercapai
Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
masalah
0 BLN TERCAPAI
Ada Tercapai
283.487.000,- 1.Belum tercapai
2.Penyerapan sudah baik
, karena adanya kegiatan
KS .sedangkan di PKM
Srengat KS tinggal satu
Desa , bagaiman utk
penyerapan di semester
ke II Kalau kegiatan di
luar KS tdk terlaksana.
158.078.742,-
Ada Tercapai
901.240.860,- HAMPIR TERCAPAI
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
9 Orang belum Malas mengurus SIP
mempunyaiSIP Tinggi Iuran anggota PPNI
dari 53 petugas Persyaratan terlalu berbeli-
fungsional belit
Masih adanya tolerensi dari
instansi
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada tercapai
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
Mengetahui,
dr. PRAVITA RINANTI

NIP. 19820901 200902 2 010
DINAS KESEHATAN

RING DAN EVALUASI KINERJA ADMEN PUSKESMAS
PENYEBAB
dalam proses karena jadwal pert. 4 kali
Menunggu jadwal
Belum jadwalnya
Belum jadwalnya
Belum ada kasus

Belum ada kasus
Belum jadwalnya
Belum jadwalnya
Belum ada
Belum ada
Penyebab masalah
SPJ dalam proses penyeleseian ttd Kapus
1.Kesenjangan : 157.763.000,-
2.capaian : 44,3 % dari pagu yg ditetapkan
945.454.000,-
3.Kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah di
sepakati
4.Pelaksanan tidak tahu jadwal kegiatan /
blm punya RPK tahunan / bulanan
Kesenjangan 39.761.826,-
Blangko Pengurusan SIP disiapkan
Pengurusan akan di bantu di KeTU an
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
Mengetahui,
dr. PRAVITA RINANTI

NIP. 19820901 200902 2 010
ATEN BLITAR
ATAN
SUTOJAYAN
um Telp. (0342) 441012
@gmail.com
SMAS
RTL TL
Apa:
Dimana :
RUK 2020 selesi bulan Juli 2019 Kapan :
Siapa :
Bagaimana :
Dilaksanakan pada bulan Desember 2019

Dilaksanakan evaluasi uraian tugas pegawai Evaluasi uraian tugas
pada juni 2019 Rapat pimpinan Puskesmas
Akhir juni 2019
Pimpinan Puskesmas
Diskusi
74 jabatan dan 6 jabatan
perubahan
Bulan Juli 2019
Dilaksanakan awal Bulan Juli 2019


RTL TL
1. Pelaksanan harus mempunyai jadwal , Apa : Penyerapan anggaran BOK

RPK, tahunan / bulanan tiap program Dimana :pkm Srengat
( bulan Agustus ) Kapan :Setiap bulan minggu I
2. Pelaksanan program setiap awal bulan Siapa :Semua Pelaksana yg
koordinasi dengan bendahara .terkait berkaitan dengan dana
kegiatan yg ada di RPK. program BOK pada bulan berjalan
Bagaimana : mencocokan /
klarifikasi
Lanjutkan
Srengat , 4 Juli 2019
b Admen Pelaksana Admen
YITNO AGUS SUPRAYITNO

8111001 NIP.196808061988111001
i,
mas Srengat
NANTI
902 2 010
EVALUASI
Dari 74 jabatan ada
6 jabatan pergeseran
mohon segera di
adakan serahteima
sekaligus orentasi
petugas baru .
EVALUASI
4 Juli 2019
ana Admen
UPRAYITNO
8061988111001
BULAN /TAHUN : JULI 2019
TARGET
NO KEGIATAN
BULANAN
1 Rencana 5 (lima) tahunan 1
2 RBA indikatif, RBA Devinitif, RBA Perubahan 1
3 RUK Tahun (N+1) 1
4 RPK/POA bulanan/tahunan 1
5 Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan) 1
6 Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan) 1
1 Dilakukan survei minimal lebih dari 30%, 100%
2 telah dilakukan intervensi awal
3 dilakukan entri data aplikasi 100%
4 dilakukan analisis data dan dilakukan intervensi lanjut 100%

1 SOP SMD, KAK
3 Rekapan hasil SMD
4 Analisis , Rencana tindak lanjut , Tindak lanjut dan Evaluasi
1 Memcatat pangaduan dari media yg di sediakan (Kotak
Melakukan analisa, membuat rencana tindak lanjut, tindak
2 lanjut dan evaluasi
1 IKM
2 IKP
III Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka

pemberdayaan Individu, Keluarga dan Kelompok
IV MUTU / SPI
1
Audit Internal),
2 setahun
3 Rencana Program Mutu dan Keselamatan Pasien 100%
4 RTM 100%

VI Audit internal
1 Jadwal Audit
2 Instrumen Audit
Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, meliputi audit
3 input, proses (PDCA) dan output pelayanan,

1 Penyajian/updating data dan informasi tentang : capaian
4 Survey SMD, MMD
Data dasar Puskesmas ( data Kematian ibu & bayi, Status
5 Gizi , Kesling )
6 Self Assesmen Pemantauan Standar Puskesmas

1 Kelengkapan data SPA ( Sarana, Prasarana, Alkes) 100%
2 Analisis data ASPAK dan rencana tindak lanjut 100%
3 Pemeliharaan prasarana Puskesmas 100%
4 Kalibrasi alat kesehatan 100%
5 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis dan non medis 100%
1.perencanaan,
3. penerimaan,
4.penyimpanan
5.distribusi

1
2.penyiapan obat
3.penyerahan obat
5. konseling

sediaan farmasi
1.pallet
2.rak obat
3.lemari obat
6.APAR
2 7. pengatur suhu
8.thermohigrometer
9.kartu stok, dll)

2. perkamen
3.etiket, dll)
3 Data dan informasi terkait pengelolaan sediaan farmasi :
1.Pencatatan kartu stok/sistem informasi data stok obat
3.LPLPO

2. PIO, Konseling, EPO, PTO ( untuk puskesmas rawat
inap) ,
3. MESO
4.laporan POR
KEUANGAN
BOK

BLUD
3 Realisasi sampai bulan ini
1.121.870.717,-

SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan
2 wewenang ) serta uraian tugas integrasi 100%
3 Data kepegawaian 100%
4 Data STR, SIP, SIPA 100%
5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar 100%

Analisa pemenuhan jumlah dan kopeteni SDM ,RTL, TL
6 dan Evaluasi 100%
MUTU
1 Kelengkapan perizinan STR,SIP 100%
2 Ketepatan waktu mengumpulkan laporan bulanan
SURVEY KEPUASAN
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
DINAS KESEHATAN
LAPORAN HASIL PEMBINAAN PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI
CAPAIAN BULAN
MASALAH PENYEBAB
INI
1 Tercapai
1 tercapai
1 Tercapai
ada tercapai
1 Tercapai
1 Tercapai
16 desa
16 desa tercapai
20.209 kk 2.865 belum ter entre dari Dalam proses pengerjakan
23.074 KK
11 desa 5 desa blm di Analisis Dalam proses pengerjakan
ada tercapai
ada tercapai
ada tercapai
ada tercapai
2 Tercapai
2 Tercapai

ada Tercapai

0
1 Tercapai
2 Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
0
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada tercapai
ada tercapai
ada tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapain
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
1
4 Tercapai
1 Tercapai
0 Tercapai
0 Tercapai
1 paket Tercapai
Tercapai
Tercapai
1
1 Tercapai
1paket Tercapai
Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
0 SPJ Bln Juli masih dalam Man :Blm bisa menata jadwal
proses penyeleseian dengan baik
Pejabat terkadang sulit di
temui
Manny : -
Material : SPJ blm siap saat
pelaksaan
Ada Tercapai Metode :Selesei Kegiatan SPJ
358.487.000,- adanya kesenjangan dikumpulkan
SPJ belum terkumpul
Ling : -
118.813 .000 - dalam kegiatan Kegiatan sebagian belum
BOK dalam bulan Juli 2019 dilakukan
142.067.240,- 38.800.791 belum terserap dilanjutkan dan di SPJ kan
Masih adanya kesenjangan

78.562.617,-dana BLUD di
1.043.308.100,- bulan Juli 2019
ada Tercapai
ada Tercapai
ada Tercapai
44 9 Orang belum mempunyai SIP Malas mengurus SIP
dari 53 petugas fungsional Tinggi Iuran anggota PPNI
Persyaratan terlalu berbeli- belit
Masih adanya tolerensi dari
instansi
ada Tercapai
ada Tercapai
44 Belum tercapai
blm tercapai
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
Mengetahui,
dr. PRAVITA RINANTI

NIP. 19820901 200902 2 010
ATEN BLITAR
ATAN
SUTOJAYAN
um Telp. (0342) 441012
@gmail.com
B ADMINISTRASI
RTL TL
Dilaksanakan pada bulan Desember

2019
Dilaksanakan pada Desember 2019

Setiap selesei kegiatan SPJ harap
dikumpulkan di Bendahara
Menyeleseikan SPJ dan menunggu

Telepun dari Dinkes.
Blangko Pengurusan SIP disiapkan .Jumat tanggal 9 Agustus 2019
Pengurusan akan di bantu di KeTU an kesepakan mengumpulkan
persyaratan SIP
Srengat , 5 Agustus 2019

ab Admen Pelaksana Admen
YITNO AGUS SUPRAYITNO

88111001 NIP.196808061988111001
ui,
mas Srengat
INANTI
0902 2 010
EVALUASI
5 petugas sudah mengurus 1. wilopo
SIP 2. Eko Purwanto
3. Laili Nurfarida
4.Miming
5 Agustus 2019
ksana Admen
SUPRAYITNO
808061988111001
LAPORAN HAS

BULAN /TAHUN : Agustus 2019
TARGET CAPAIAN
NO KEGIATAN
BULANAN BULAN INI
1 Rencana 5 (lima) tahunan 100% 1
2 RBA indikatif, RBA Devinitif, RBA 1
Perubahan 100%
3 RUK Tahun (N+1) 100% 1
4 RPK/POA bulanan/tahunan
100% 0
5 Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan) 100% 9

6 Lokakarya Mini tribulanan (lokmin 3
tribulanan) 100%
Survei Keluarga Sehat (12 Indikator Keluarga
A Sehat)
1 Dilakukan survei minimal lebih dari 30%, 100% 16 desa
2 telah dilakukan intervensi awal 16 desa
3 dilakukan entri data aplikasi 100% 20.468 kk
4 dilakukan analisis data dan dilakukan 100% 11 desa

intervensi lanjut

1 SOP SMD, KAK 100% ada
2 Dokumen pelaksanaan kegiatan 100% ada
3 Rekapan hasil SMD 100% ada
4 Analisis , Rencana tindak lanjut , Tindak lanjut 100% ada
dan Evaluasi
1 Memcatat pangaduan dari media yg di 100% 2
sediakan (Kotak saran,sms, email, wa, telpon
dll)
Melakukan analisa, membuat rencana tindak 100%
2 lanjut, tindak lanjut dan evaluasi 2
Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei 100%
D Kepuasan Pasien
1 IKM 100%
2 IKP 100%
III Pertemuan dengan masyarakat dalam 100% 100%

rangka pemberdayaan Individu, Keluarga
dan Kelompok
IV MUTU / SPI
1 100% ada
Surat Keputusan Kepala Puskesmas dan
uraian tugas :
Tim Mutu (UKM Essensial, UKM
pengembangan , UKP, Administrasi
Manajemen, Mutu, PPI, Keselamatan Pasien
Evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
2 minimal sekali setahun 100% ada
Rencana Program Mutu dan Keselamatan 100%

3 Pasien ada
4 RTM 100% 2

Melakukan identifikasi risiko ( pkm dan
1 Jaringan ) 100%
ada
Membuat register risiko Admin, UKM dan 100%
2 UKP ada
Membuat Laporan insiden KTD, KPC,
3 KTC,KNC , 100%
0
4 Melakukan analisa tindak lanjut dan evaluasi 100% 0
5 Membuat pelaporan ke Dinkes Kab/Kota 100% 0
VI Audit internal
1 Jadwal Audit 100% ada
2 Instrumen Audit 100% ada
Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, ada
meliputi audit input, proses (PDCA) dan 100%
3 output pelayanan,
4 Laporan hasil Audit internal 100% ada
VII PENYAJIAN /UPDATTING DATA DAN

INFORMASI
1 Penyajian/updating data dan informasi 100% ada
tentang : capaian program (PKP), KS, hasil
survei SMD, IKM,data dasar, data kematian
ibu dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Pemantauan Standar
Puskesmas
2 PKP Semesteran dan tahunan 100% 0
3 Hasil Survey Keluarga Sehat 100% ada

4 Survey SMD, MMD 100% ada
Data dasar Puskesmas ( data Kematian ibu & ada
5 bayi, Status Gizi , Kesling ) 100%
6 Self Assesmen Pemantauan Standar ada
Puskesmas 100%

Kelengkapan data SPA ( Sarana, Prasarana,
1 Alkes) 100% ada
Analisis data ASPAK dan rencana tindak
2 lanjut 100% ada
3 Pemeliharaan prasarana Puskesmas 100% ada
4 Kalibrasi alat kesehatan 100% ada
5 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis
dan non medis 100% ada
1.perencanaan,
ada
3. penerimaan,
4.penyimpanan ada
5.distribusi ada
ada
ada
ada
ada
1 2.penyiapan obat 100%
3.penyerahan obat ada
ada
ada
5. konseling
6.evaluasi penggunaan obat (EPO) ada
7. Visite pemantauan terapi obat(PTO) ada
khusus untuk ada
8. pengelolan obat emergensi dll) ada

1.pallet 4
2.rak obat 1
3.lemari obat 0
4.lemari narkotika psikotropika 1
5. lemari es untuk menyimpan obat 0
6.APAR 1
1 paket
2 7. pengatur suhu
8.thermohigrometer
9.kartu stok, dll)

1.alat peracikan obat 1
2. perkamen 1paket
3.etiket, dll)
3 Data dan informasi terkait pengelolaan 100%
sediaan farmasi : ada
1.Pencatatan kartu stok/sistem informasi ada
data stok obat ada
2.Laporan narkotika/psikotropika ada
3.LPLPO
Pelayanan farmasi klinik ada

1.dokumentasi Verifikasi Resep ada
2. PIO, Konseling, EPO, PTO ( untuk ada
puskesmas rawat inap) , ada
3. MESO ( monitoring efek samping obat ) ada
4.laporan POR ( sesuai di PKP )
KEUANGAN
BOK
1 Data realisasi keuangan 31.105.000,- 0
2 Data keuangan dan laporan pertanggung 100% Ada

jawaban
BLUD
1 Data realisasi keuangan 250.522.406,- 232.004.245,-
2 Data keuangan dan laporan pertanggung 100% ada

jawaban
3 Realisasi sampai bulan ini
1.302.738.748,- 1.275.312.345,-

1 Rencana Kebutuhan Tenaga (Renbut) 100% ada
SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab
dan wewenang ) serta uraian tugas
2 integrasi 100% ada
3 Data kepegawaian 100% ada
4 Data STR, SIP, SIPA 100% 47
5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar 100% 13
6 Analisa pemenuhan jumlah dan kopeteni 100% ada

SDM ,RTL, TL dan Evaluasi
MUTU
Kelengkapan perizinan STR,SIP 100% 57
1
Ketepatan waktu mengumpulkan 100%
laporan bulanan
SURVEY KEPUASAN
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
DINAS KESEHATAN
MASALAH PENYEBAB
Tercapai
tercapai
Tercapai
RPK tahunan dan Bulanan di Man : - Beban kerja menumpuh
Pkm Srengat tahun 2019 - Jadwal yg padat
belum bisa diwujudkan - Fikiran terkadang bleng
Manny : -
Material :- Format RPK ,
Lingkungan : -
Metode :
Pengisian RPK /Brengstrorming bersama
Pj., Pelaksana dan bendahara
Tercapai
Tercapai
Tercapai
tercapai
Ada 2.606 KK data survey KS Man : Hanya waktu saja
di Wil.Kec.Srengat belum ter
entre dari 23.074 KK sampai
bulan Agustus 2019
5 desa belum dilakukan MMD ( Manny: Anggaran MMD tahun 2020

Karanggayam,
Purwokerto,Ngaglik,Selokajan
g,Srengat )
tercapai
tercapai
tercapai
tercapai
Tercapai
Tercapai
Dokumen belum terkumpul

masing di masing- masing Pj.
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Belum ada kasus
Belum tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
tercapai
Belum adanya Hasil PKP Man : - Sulitnya meminta capaian

semester 1 tahun 2019 di pkm kinerja semester I sama Pj.dan Mutu
srengat - Pelaksana belum bisa
mengeluarkan hasil pkp semester I
Manny : -
Metode : Meminta ke Pj , Mutu hasil PKP
Material : Format Lap PKP semester I
Lingkungan : -
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapain
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Belum tercapai Belum ada
Tercapai
Belum tercapai Belum ada
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
SPJ Bln Agustus masih Man :Blm bisa menata jadwal dengan baik
dalam proses penyeleseian Pejabat terkadang sulit di temui
Manny : -
Material : SPJ blm siap saat pelaksaan
Metode :Selesei Kegiatan SPJ dikumpulkan
Ling : -
Tercapai
82.170.000,- anggaran yang Man : Sudah dikerjakan secara maksimal

belum terserap sampai tgl 5 Menunggu Kolingan dari Dinkes.
Sep. 2019 Padatnya kegiatayg bersamaan
Manny: -
Material : Laktop, Printer, ATK ,spj
Metode : Mengerjakan
Mengumpulkan
Lingkungan : -
ada 18.518.161,- anggara Man: Kurang komitmen petugas
BOK bulan agustus belum di Aturan yang berubah-ubah
laksanakan Padatnya kegiatan yang bersamaan
Manny : -
Material : -
Metode : Mengerjakan dan mengumpulkan
Lingkungan : -
Tercapai
Masih adanya kesenjangan

27.426.403,- dana BLUD di
bulan Agustus 2019
Tercapai
Tercapai
Tercapai
10 Orang belum mempunyai Man : Malas mengurus SIP
SIP Manny : Tinggi Iuran anggota PPNI/IBI
dari 57 petugas fungsional Meching : Persyaratan terlalu berbeli- belit
Metode : Mengumpulkan , menyetorkan
Lingkungan : Masih adanya tolerensi dari
instansi
Ada 13 tenaga JFT/JFU yg Man : malas mengumpulkan /

mengumpulkan sertifikat , mencari / lupa
seminar 2 tahun terakhir dari Mnny : -
57 petugas Pkm Srengat Metode ; Mengumpulkan
pada tahun 2019 Material : Foto copy pelatihan
,Seminar.
Lingkungan : -
Tercapai
57 Petugas sudah memiliki

STR dan SIP
dari 44 Progremer yg Metode : Belum menemukan metode
mengumpulkan Laporan tepat yang pas cara mengitungnya
waktu sebagian besar sudah Manny : -
mengumpulkan . Man : -
Material : Haedcopy laporan bulanan
Lingkungan : -
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
Mengetahui,
dr. PRAVITA RINANTI

NIP. 19820901 200902 2 010
LITAR
JAYAN
(0342) 441012
com
MINISTRASI
RTL TL EVALUASI
Mengisi bersama-sama RPK Kegiatan : Melengkapi RPK tahunan /

tahuanan dan bulanan yg bulanan
sudah di siapkan tinggal Tujuan : Terwujudnya RPK Tahunan
Lokasi pelaksanaan dan Bulanan
Waktu : Akhir Minggu II harus sdh ada
Tempat : Aula Pkm srengat
Penanggungjawab : KTU
Entre data KS masih berjalan

terus
Tahun 2020
Dilaksanakan pada bulan
Desember 2019
Dilaksanakan pada Desember

2019
Menyeleseian PKP Smester I Kegiatan : Membuat Laporan
2019 PKP semester I
Tujuan : Sebagai monitoring capaian
kinerja semester I 2019
Waktu: Juli minggu ke satu
Penanggungjawan : Semua Pj.

Setiap selesei kegiatan SPJ
harap dikumpulkan di
Bendahara
Tetap mengerjakan SPJ dan Kegiatan : Mengerjakan SPJ bok Penyerapan

menunggu Telepun dari Tujuan ; Dana BOK Terserrap 100 % Sudah sangat baik
Dinkes. Waktu : setiap akhir kegiatan mohon dilanjutkan
Penanggungjawab:. : Bendahara , dan
Kapus. Semangat
Kegiatan tetap dilaksanakan Penyerapan
Sudah sangat baik
mohon dilanjutkan
dan di tingkatkan
Penyerapan
Sudah sangat baik
mohon dilanjutkan
dan di tingkatkan
Blangko Pengurusan SIP Jumat tanggal 9 Agustus 2019 10 petugas

disiapkan kesepakatan mengumpulkan termasuk 4 bidan
Pengurusan akan di bantu di persyaratan SIP magang
KeTU an dalam
proses ,dibuktikan
dengan surat
pengantar .yg di
tanda tangani
Petugas PPNI/ IBI
Mengumpulkan Sertipikat Sertipikat pelatihan , Seminar

pelatihan , Seminar 2 tahun Tujuan : Melengkapi data serta
terakhir monitoring tidak lanjut hasil pelatihan
Waktu : Fleksibel
Pj. KTU
Srengat , 3 September 2019
Pelaksana Admen
AGUS SUPRAYITNO
NIP.196808061988111001
at
aan
Wilopo
Eko P
Fikrul
miming
Bonita
Santi
4 bidan
magang
LAPORAN HAS

BULAN /TAHUN : Agustus 2019
TARGET CAPAIAN
NO KEGIATAN
BULANAN BULAN INI
RUK Tahun (N+1) 7
100%
RPK/POA bulanan/tahunan
100% 4
SOP Pelayanan Kefarmasian

1 100% 4

pengelolaan sediaan farmasi
2 100% 4
3 Data dan informasi terkait pengelolaan 100% 4

sediaan farmasi :

SURVEY KEPUASAN

SRINATUN, SKM
NIP. 19670712 198901 2 004
DINAS KESEHATAN
MASALAH PENYEBAB
Belum terselesaikan dengan Beberapa program yang belum masuk

baik masih ada kekurangan
perencanaan
Belum tersusun dengan baik Petugas masih menyelesaikan SPJ BOK
ada sebagian SOP yang belum

dikerjakan
BELUM TERSEDIANYA BELUM MENGAJUKAN RUK UNTUK

TERMOMETER PENGADAAN ALAT
RUANGAN ,PENGATUR
SUHU TERMOHIGROMETER
TIDAK LENGKAP
DATA TIDAK LENGKAP DAN KARENA KURANGNYA PETUGAS OBAT
ANALISA TIDAK TERARSIP TENTANG INFORMASI TERKAIT
DENGAN BAIK PENGELOLAAN KEFARMASIAN
Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Sutojayan
drg. DESI NUR ARIANA

NIP. 19771225 200501 2 009
LITAR
JAYAN
(0342) 441012
com
MINISTRASI
RTL TL EVALUASI
Menyelesaikan RUK Dilakukan di bulan September dilakukan bulan

Oktober
Menyelesaikan RPK Dilakukan di bulan September dilakukan bulan

Oktober
MEMBUAT RUK MENGUMPULKAN RUK PENGADAAN

PENGADAAN SARANA SARANA PRASARANA DI AWAL
PRASARANA TAHUN
MELAKUKAN KOORDINASI SUDAH MEMULAI KOORDINASI

DENGAN DINKES/IFK DENGAN IFK/ DINKES
TERKAIT PENGELOLAAN
KEFARMASIAN
Sutojayan , 06 Januari 2020

Pelaksana Kegiatan
SRINATUN, SKM
NIP. 19670712 198901 2 004

Pralokmin Ok September

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pralokmin Ok September

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KA

MONITORING DAN EVAL

PROGRAM : Menejemen Puskesmas

III Pertemuan dengan masyarakat

Membuat Laporan insiden KTD,

Melakukan analisa tindak lanjut

Membuat pelaporan ke Dinkes

VII PENYAJIAN /UPDATTING

2 PKP Semesteran dan tahunan

VIII MENEJEMEN SARANA ,PRASARANA , ALAT

SOP pelayanan farmasi klinik :

Data dan informasi terkait

Pelayanan farmasi klinik

INDENTIFIKASI HAMBATAN DAN MASALAH/RESIKO

Pelaksana Mutu Admen Pen

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ADMEN PUSKESMAS

dalam proses karena jadwal

Jadwal bulan maret 2019

dr. PRAVITA RINANTI

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ADMEN PUSKESMAS

PROGRAM : Menejemen Puskesmas

II SURVEY DAN PENGADUAN Jadwal bulan maret 2019

A Survei Keluarga Sehat (12 Indikator Keluarga Sehat)

2 telah dilakukan intervensi awal 100% tercapai

3 dilakukan entri data aplikasi 100% 9020 KK

4 dilakukan analisis data dan dilakukan intervensi lanjut 9 desa

B Survei Mawas Diri (SMD)

2 Dokumen pelaksanaan kegiatan 100% ada

3 Rekapan hasil SMD 100% ada

C Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka pemberdayaan

Keterlibatan dalam perencanaan pelaksanann , evaluasi

3 Rencana Program Mutu dan Keselamatan Pasien 100% ada Tercapai

V PENGELOLAAN RESIKO DI PUSKESMAS

5 Membuat pelaporan ke Dinkes Kab/Kota 100% 0 tercapai

VII PENYAJIAN /UPDATTING DATA DAN INFORMASI

3 Hasil Survey Keluarga Sehat 100% ada Tercapai

6 Self Assesmen Pemantauan Standar Puskesmas 100% ada Tercapai

VIII MENEJEMEN SARANA ,PRASARANA , ALAT

4 Kalibrasi alat kesehatan 100% ada Tercapai

Sarana pendukung farmasi klinik :

2 Data keuangan dan laporan pertanggung jawaban Ada Tercapai

MENEJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

3 Data kepegawaian 100% ada Tercapai

5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar 100% ada Tercapai

Analisa pemenuhan jumlah dan kopeteni SDM ,RTL, TL dan

INDENTIFIKASI HAMBATAN DAN MASALAH/RESIKO

Srengat , 06 Januari 2020

SRINATUN, SKM SRINATUN, SKM SRINATUN, SKM

drg. DESI NUR ARIANA

TARGET TOTAL TARGET

Realisasi sampai bulan ini 181.885.000,- 104.690.000,- kesenjangan : 77.195.000,-

Data keuangan dan laporan pertanggung jawaban

Realisasi sampai bulan ini 240.844.812,- 0

5 Daftar Sertifikat Pelatihan , Seminar ada Tercapai

3 Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan ada Tercapai

4 Adanya perencanaan rsb,RBA, RPK. ada Tercapai

5 Adanya perencanaan kebutuhan SDM ada Tercapai

6 Tindak lanjut penyelesaian hasil lokakarya mini ada Tercapai

7 Kelengkapan perizinan STR,SIP ada Tercapai

8 Pelaksanaan rencana pengembangan SDM ada Tercapai

INDENTIFIKASI HAMBATAN DAN MASALAH/RESIKO

Srengat , 6 maret 2019