PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MLATI
Alamat : Jl Intan Kutu Tegal Sinduadi Mlati Sleman telp (0274) 747 2639

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

TINJAUAN MANAJEMEN
TINJAUAN MANAJEMEN : III
TANGGAL TANGGAL : 21 November 2013
TEMPAT TEMPAT : PUSKESMAS MLATI I
NO URAIAN PELAYANAN STATUS MASALAH

I AUDIT:
A. EKSTERNAL
1 Identifikasi faktor resiko risti belum berjalan dengan baik. Contoh: Ny Rusmiyati KIA/ANC
dengan faktor resiko tinggi yaitu hipertensi TD 160/100, namun dalam rekam medis masih
ditandai dengan warna kuning

B.INTERNAL
1 Payung hukum atau SK penunjukan dari dinas kesehatan tentang klinik rujukan Laboratorium CLOSED Belum dibuat SK dari din
laboratorium belum jelas. Bahwa puskesmas mlati I sebagai laboratorium rujukan
mikroskopis dan rujukan intermediate.

2 Ditemukan petugas tidak konsisten dalam melakukan penulisan di kartu stok Gizi CLOSED
khususnya pada PMT yang datang dan langsung didistribusikan.

3 Karyawan yang absensi di buku kehadiran tidak sesuai dengan jumlah karyawan TU CLOSED
yang hadir Kepegawaian
contoh: dibuku absen 21 orang, faktual 29 orang

4 1. Ditemukan alat alat dipuskesmas yang digunakan semua karyawan tapi belum Inventaris CLOSED
dicantumkan petunjuk manual penggunaannya Barang
Contoh: Komputer
2. Ditemukan kartu inventaris barang yang tidak sesuai dengan faktual CLOSED
 Contoh: jumlah kursi diruang TU tidak sesuai dengan jumlah di kartu inventaris

5 Ditemukan arsip hasil sampel air a/n sigit purnomo (everything for you) Sanitasi CLOSED
yang diambil tanggal 19/9/2013 tidak ditemukan

6 Protap imunisasi pentavalen dan IMS belum ada MR CLOSED

7 Ditemukan ruang obat kurang rapi dalam penyimpanan obat R. Obat CLOSED
Contoh: Dos sirup bertumpuk di bawah meja

8 Ditemukan pelaporan W2 pada minggu ke 37 seharusnya paling lambat tanggal 1 Epidemiologi CLOSED
tapi baru dilaporkan tanggal 20/9/2013

9 Ditemukan sterilisator yang tidak dipakai karena daya listrik kurang BP. Gigi INPROGRESRealisasi menunggu ang

10 Ditemukan entrian RM yang tidak mampu telusur karena kesalahan penulisan no Pendaftaran CLOSED
RM di komputer
 SLEMAN
N
LATI
eman telp (0274) 747 2639

AUAN MANAJEMEN

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Penanggung Tanggal

KET
Puskesmas (System/Process/Product Jawab Selesai

Sudah dilakukan verifikasi terhadap rekam medis pasien risti, dan pada Sudaryati,SE
rekam medis diberi paraf verifikator.
Sudah dibuat protap ibu hamil dengan masalah

1. Surat tembusan ke dinas kesehatan yang berisi permohonan SK penunj Titik Herawati .7/11/2013
sudah dibuat.

Penelusuran pada penerimaan dan pendistribuasian PMT sudah dilakukan Sukarsi S 07/11/13

Sudah dikalukan sosialisasi kepada karyawan tentang tanda tangan di buku Sukmal H 18/11/13
kehadiran pada apel pagi

1. Petunjuk manual penggunaan komputer dan sterilisator sudah dibuat dan Mujijat M 07/11/13
ditempel di masing masing komputer

2. Daftar kartu inventaris barang sampai hari ini belum bisa diprint karena 16/11/2013
 masih harus menunggu konfirmasi dari pengurus barang dinas kesehatan

Copy hasil sampel air atas nama Sigit Purnomo (everything for you) Nursiti 31/10/2013
telah diambil di laboratorium air.

Protap imunisasi dan IMS sudah dibuat dan direvisi yaitu: PT-IMN-10, dr. Rina F 14/11/2013
PT-IMN-11, PT-IMN-13 dan menambahkan dengan PT-IMN-22
Protap IMS yaitu, PT-BPU-65 sampai PT-BPU-74

Memaksimalkan penataan obat di rak depan bawah jendela loket obat. Lusyana E 07/11/13

Laporan W2 dilaporkan oleh petugas yang mewakili atau PJ epidemiologi Supriyatiningsih 07/11/13

Rekomendasi kepada top manajemen telah disampaikan drg. Niken

Sudah dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan ketelitian petugas pendaft Sumardi 12/11/13
 LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL No. Form : CM-MR-21
PUSKESMAS MLATI I Tgl. Terbit : 16-02-09
Revisi : 00

Audit ke : III
Periode : April-September 2013
Hari/Tgl Audit : Rabu-Kamis 30-31 Oktober 2013
Lead Auditor : Ch. Herlina S.
Auditor : Sudaryati, SE
Auditor : dr. Rina Fatmawati

1. Rekapitulasi Temuan
Jumlah Pasal ISO Kategori Temuan Pertanggal
No Pelayanan Temuan
Temuan 9001:2008 Major Minor Rekom Audit
1 Imunisasi 3 1 Buku bantu sasaran mutu belum terisi lengkap sehingga kurang dapat dipaham 5.4.1 v 10/31/2013
dalam perhitungannya

2 Vaksin pentabio dan booster campak belum disertai protap 7.5.1 v 31/10/2013

3 Pencatatan obat hampir ED dan obat ED belum terlaksana walaupun tidak 7.5.1 v 31/10/2013
ada riwayat obat ED karena langsung terdidtribusikan sebelum memasuki ED

2 Kesimpulan Audit :
Audit berjalan lancar
3 Rekomendasi Perbaikan :
1 Lengkapi form sasaran mutu
2 Segera buat protap pentabio dan booster campak
3 Penanganan obat hampir ED segera dilaksanakan walaupun tidak ada obat hampir ED dan obat ED

Dibuat Mengetahui,
Management Representative Kepala Puskesmas Mlati I
 dr. Rina Fatmawati Mujiyana, SKM
NIP.19830516 200902 2 007 NIP. 19620327 198212 1 002

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL No. Form : CM-MR-21

PUSKESMAS MLATI I Tgl. Terbit : 16-02-09
Revisi : 00

Audit ke : III
Periode : April-September 2013
Hari/Tgl Audit : Rabu-Kamis 30-31 Oktober 2013
Lead Auditor : Ch. Herlina S.
Auditor : drg. Niken

1. Rekapitulasi Temuan
Jumlah Pasal ISO Kategori Temuan Pertanggal
No Pelayanan Temuan
Temuan 9001:2008 Major Minor Rekom Audit
1 BP umum 1 1 Ditemukan alat pengukur suhu cold chain tidak berfungsi dengan baik 7.6 v 30/10/2013

2 Kesimpulan Audit :
Audit berjalan lancar
3 Rekomendasi Perbaikan :
1 pembelian alat baru segera direalisasikan

Dibuat Mengetahui,
 Management Representative Kepala Puskesmas Mlati I

dr. Rina Fatmawati Mujiyana, SKM

NIP.19830516 200902 2 007 NIP. 19620327 198212 1 002

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL No. Form : CM-MR-21

PUSKESMAS MLATI I Tgl. Terbit : 16-02-09
Revisi : 00

Audit ke : III
Periode : April-September 2013
Hari/Tgl Audit : Rabu-Kamis 30-31 Oktober 2013
Lead Auditor : Ch. Herlina S.
Auditor : dr. Aris Misyari

1. Rekapitulasi Temuan
Jumlah Pasal ISO Kategori Temuan Pertanggal
No Pelayanan Temuan
Temuan 9001:2008 Major Minor Rekom Audit
1 Promkes 1 1 Sasaran mutu semester 1 belum dibuat evaluasi hsilnya 5.4.1 v 31/10/2013

2 Catatan mutu tidak semua terdokumen 4.2.2 v 31/10/2013

Contoh: CM UKS, UKGS

2 Kesimpulan Audit :
Audit berjalan lancar
3 Rekomendasi Perbaikan :
1 Membuat evaluasi hasil sasaran mutu
2 Laporan dan catatan mutu didokumentasikan di unit Promkes

Dibuat Mengetahui,
Management Representative Kepala Puskesmas Mlati I

dr. Rina Fatmawati Mujiyana, SKM

NIP.19830516 200902 2 007 NIP. 19620327 198212 1 002
o. Form : CM-MR-21
gl. Terbit : 16-02-09
evisi : 00
o. Form : CM-MR-21
gl. Terbit : 16-02-09
evisi : 00
o. Form : CM-MR-21
gl. Terbit : 16-02-09
evisi : 00
 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MLATI
Alamat : Jl Intan Kutu Tegal Sinduadi Mlati Sleman telp (0274) 747 2639

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

TINJAUAN MANAJEMEN
TANGGAL
TEMPAT

NO URAIAN PELAYANAN

I AUDIT:
A. EKSTERNAL
1 Follow up dan monitoring pasien ANC dengan faktor resiko belum tercatat dengan baik. KIA ANC

2 Identifikasi bayi malnutrisi pada saat imunisasi tidak teridentifikasi dengan baik. KIA
contoh: anak K no RM 01120408, Imunisasi campak berat 6,4 kg, 9 bulan, status gizi kurang

3 Kontrak penanganan limbah medis telah ekspired SANITASI

● Surat perjanjian kerjasama PKM Mlati I dengan PKM Sleman no 441/72:
Pengelolaan limbah medis padat telah expired pada 5 januari 2010
● Surat perjanjian kerjasama PKM Mlati I dengan RSUD Sleman no445/30 no 049/PKS/2011
pengelolaan limbah medis cair telah expired pada 29 Maret 2012

Kontrol dan follow up angka kuman dalam pemeriksaan air puskesmas tidak efektif SANITASI
● April 2011 MPN Coli total 1898/100 ml
● June 2011 MPN Coli total 233/100 ml
● Maret 2012 MPN Coli total 294/100 ml
4 Paraf pada penulisan status pasien yang dicoret belum tercantum. PENDAFTARAN

NO URAIAN PELAYANAN

tentang rekam medis yang mengharuskan petugas yang mengelola rakam medis adalah
petugas tertentu yang dapat menjaga kerahasiaan rekam medis.

5 Sistem belum memastikan alat ukur di verifikasi rutin. LAB

contoh: timer untuk mengukur waktu dekontaminasi alat dengan klorin 0,5 %
selama 10 menit terakhir di verifikasi 21 Mei 2010.

6 ● Dalam internal audit periode Oktober 2011- Maret 2012 belum mencantumkan MR
clausul 7.5.4 tentang barang milik pelanggan dalam area rekam medis.
● Dalam internal audit 29 Maret 2012 belum ditemukan adanya LKP untuk unit promkes
dengan temuan monitoring PHBS semester 2 belum di cetak, rencana kerja PKM tahun
2012 belum disiapkan.

7 Lisensi untuk (SIP) dokter gigi (drg. Niken) sudah habis sampai Oktober 2011.Lisensi ini TU
telah ekspired selama 8 bulan saat praktek di puskesmas.

B. AUDIT INTERNAL

1. Ditemukan ketidaklengkapan penulisan hasil pemeriksaan fisik pasien BPU

di ruang tindakan.
contoh: kelengkapan keterangan gambar pada pasien luka bakar.

2. Ditemukan prosedur penyimpanan obat tidak sesuai BPU

contoh: penyimpanan CE seharusnya di bawah 25°C
 tetapi disimpan di lemari yang suhunya tidak terkontrol

1. Ada ketidaksesuaian jumlah faktual alkes habis pakai dengan kartu stok BP GIGI
Contoh: perhitungan faktual carpule berjumlah 84 buah, dalam kartu stok ada 87 buah.

1. Ditemukan mortir dan stampler hanya 1 set sehingga pelayanan di ruang obat R. Obat
kurang lancar dan menyebabkan antrian terlalu lama.

1. Belum semua bumil anemia yang belum kontrol ulang dalam 2 minggu atau lebih KIA, ANC, KB
ditindaklanjuti.

NO URAIAN PELAYANAN

1. Sirkulasi cahaya dan udara kurang lancar sehingga kurang optimal untuk melakukan Laboratorium
pemeriksaan laboratorium
2. Penghitungan stok reagen belum dilakukan verifikasi di bulan November

1. Ditemukan surat tugas pemantauan dan jadwal petugas jaga saat listrik mati belum Imunisasi
diperbaharui

1. Ketidaksesuaian protap dan pelaksanaannya Kepegawaian/

Contoh: Ditemukan buku ekspedisi laporan tidak konsisten digunakan TU

1. Belum adanya MoU antara Puskesmas dengan suplier dalam pengadaan barang Tim Belanja
dengan PB ASIH

1. Ditemukan kartu inventaris barang tiap ruangan belum diperbaharui sejak 2010 Inv Barang

1. Ditemukan limbah medis bulan Oktober belum dikirim Kesling

2. Ditemukan MoU pembuangan sampah medis berakhir bulan Oktober 2012
(belum diperbarui)
 1. Ditemukan lingkungan kerja kurang rapi, berkas-berkas berantakan Epidemologi

1. Ditemukan pelaksanaan jadwal piket pagi belum optimal Pendaftaran

2. Ditemukan belum ada protap untuk penanganan status
yang sulit ditemukan

1. Ditemukan saat mengukur panjang badan bayi masih menggunakan midline, Gizi
belum menggunakan alat ukur yang standar.

1.Laporan sasaran mutu dari bulan Juli belum legkap MR

Contoh: Laporan dari promkes belum ada.

NO URAIAN PELAYANAN

1. Belum adanya serah terima penanggung jawab secara tertulis antara tim belanja dan Top
pengelola barang sehubungan dengan kepindahan tugas pegawai Manajemen
2. Belum adanya SK baru/surat tugas dari Kepala Puskesmas untuk penangung jawab
tim belanja dan pengelola barang sehubungan dengan kepindahan tugas pegawai.

II A. KELUHAN PELANGGAN
1. Area pendaftaran dan pembayaran kalau bisa diperluas Pendaftaran
2. Pendaftaran pakai mesin antrian agar lebih teratur
3. Mohon tidak terlalu banyak ngobrol agar pasien tidak mengulang2 info identitas diri

1. Usahakan tetap ramah dan sopan meski kadang pasien tidak tahu Loket
2. Ada ruangan sendiri untuk loket pembayaran (tidak campur dengan pendaftaran ) Pembayaran
biar tidak semrawut
3. Petugas jangan pergi kemana-mana. Tetap fokus di area kasir
4. Tempat loket pembayaran kadang tidak terlihat karena di pojok, khususnya buat pasien
 yang belum pernah ke puskesmas
5. Mungkin perlu petugas tambahan karena saat jam sibuk tidak sempat sama sekali
menyapa pelanggan

1. Pengadaan micropone untuk ruang obat agar panggilan lebih jelas dan lebih keras Obat
2. Nomor urut jangan cuma ditaruh, karena orang baru belum tentu tahu cara mengambil
obat dan cara ambil nomor
3. Kurang menyapa saat pasien akan mengantri mengambil obat, jadi kesannya
pelayanan kurang memuaskan
4. Lebih teliti dalam memberikan obat agar tidak tertukar

1. Tolong pasien lansia dibuatkan ruangan di bawah BPU

2. Penambahan tenaga dokter karena pasien semakin banyak
3. Mohon petugas tidak membawa dan makan-makan di ruang BP umum, sebaiknya
kalau makan di ruang khusus (kantin)
4. Sebaiknya saat bekerja tidak sambil makan
5. Petugas banyak ngobrol, selalu menerima telpon
6. Kebersihan ruangan kurang diaga, kotor, diatas meja banyak makanan

NO URAIAN PELAYANAN

1. Pengadaan rawat inap KIA dan

2. Tambah ruangan agar tidak terlalu lama mengantri Imunisasi
3. Tingkatkan kebersihan ruangan
4. Ditambah untuk pemeriksaan USG
6. Status pasien lama datangnya dari pendaftaran
7. Dilengkapi dengan fasiltas/tempat bersalin
8. Ruangan lebih dirapikan lagi
9. Tolong beri penjelsan yang sejelas-jelas nya untuk pasien yang menggunakan
jaminan kesehatan
10. Disediakan ruang bermain anak/alat-alat bermain anak agar tidak jenuh menunggu
11. Agar vaksin imunisasi selalu dikontrol agar tidak kehabisan sehingga imunisasi dapat
 dilakukan sesuai jadwal

1. Ruangan lebih dirapikan lagi BP Gigi

2. Pengadaan micropone agar pemanggilan pasien lebih jelas
4. Perlu penambahan petugas
5. Pembaharuan kursi periksa, kursi yang satunya sudah tidak bagus dan kelihatan kotor

1. Penambahan dan peningkatan alat jadi lebih canggih Laboratorium

2. Ruangan lebih baik diberi sekat antara tempat pasien (menunggu) dengan wastafel
3. Ruang tunggu di dalam harap diberi kursi yang lebih banyak

1. Pengadaan fasilitas WIFI atau buku-buku kesehatan untuk ruang tunggu agar Kondisi
pasien tidak jenuh Umum
2. Ditingkatkan lagi ketepatan waktunya
3. Mohon untuk bagian yang lain ditingkatkan ketepatan waktunya
4. Mohon diadakan kantin (cafetaria) agar pasien yang menunggu bisa lebih nyaman
5. Petugas sebaiknya menjaga kesehatan dengan berolahraga, dan mengikuti olaraga
yang diadakan setiap hari Jumat
6. Ruang UGD sebaiknya disendirikan
7. Waktu pelayanan diperpanjang
8. Pengadaaan minuman gratis di ruang tunggu
9. Parkir sepeda memakai atap

NO URAIAN PELAYANAN

B. SURVEY KEPUASAAN PELANGGAN

Hasil: 81% Pendaftaran

TERCAPAI
 Hasil: 80% Loket
TERCAPAI Pembayaran

Hasil: 86% Obat

TERCAPAI

Hasil: 80% Gizi

TERCAPAI

Hasil: 81% Poli Umum

TERCAPAI

Hasil: 85% BP Gigi

TERCAPAI

Hasil: 86% Kesling

TERCAPAI

Hasil: 83% KIA

TERCAPAI

Hasil: 87% Laboratorium

TERCAPAI

III PENCAPAIAN SASARAN MUTU

HASIL PENGUKURAN NOVEMBER 2012

1 Semua berkas RM kembali ke rak penyimpanan sesuai no Rmnya PENDAFTARAN

Tercapai 99,78.% (Target 100%)

NO URAIAN PELAYANAN

2 Semua pasien dg kadar gula darah > 350mg/dl dirujuk ke RS, Tercapai 100% BPU
 (Target 100%)

3 Kontrol ulang akseptor KB IUD baru maks 10 hari, tercapai 100 % KIA - KB
(Target 100%)

4 Pemeriksaan Hb pada pemeriksaan K1 dalam wilayah KIA - ANC

Tercapai 100% (Target 85%)

5 Kelengkapan pemeriksaan subyektif dan obyektif pd pencabutan gg dewasa BPG

Tercapai 100% (Target 90%)

6 Pemeriksaan BTA tidak lebih dari 3 hari terhitung sejak penyerahan dahak pagi dan sewaktu LABORATORIUM
kedua, tercapai 73 % (Target 100%)

7 Tindak lanjut penyelidikan epidemiologi 1 x 24 jam utk pasien DBD EPIDEMIOLOGI

Tercapai 0% (Target 100%)

8 Kunjungan pasien konsultasi sanitasi min 5 orang/bln SANITASI

Tercapai 60% (Target 100%)

9 Cakupan konsultasi gizi pasien K1 tercapai 50% dari kunjungan K1 di unit KIA GIZI
Tercapai 89,65% (Target 60%)

10 Kesesuaian jml obat psikotropika pada kartu stok dg jumlah faktual, tercapai 100% R. OBAT
(Target 100%)

11 Ketepatan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan sesuai jadwal KESLING

Tercapai 90,90% (Target 90%)

12 Suhu kulkas vaksin terpelihara 2-8 C dlm satu bulan tercapai IMUNISASI
Tercapai 100% (Target 100%)

13 Ketepatan pemenuhan permintaan bahan habis pakai max 7 hari PENGADAAN

 Tercapai ...% (Target 90%) BARANG

NO URAIAN PELAYANAN

14 Pengisian rencana kerja harian untuk tiap bulan (TU) TU

Tercapai 81,58% (Target 85%)

15 Peningkatan kompetensi pegawai dengan pelatihan TU

Tercapai ...% (Target 90%)

16 Pelaksanaan kalibrasi alat sesuai jadwal tercapai INVENTARIS

Tercapai ...% (Target 90%)

17 Indeks kepuasan pelanggan (semua unit pelayanan) KEPUASAN

Tercapai ... (Target Kategori B) PELANGGAN

18 Capaian PHBS tatanan rumah tangga strata IV PKM

Tercapai 75,99% (Target 80%)
IV Tindakan perbaikan dan Pencegahan
Pembuatan kode warna pada map family folder rekam medis untuk mencegah PENDAFTARAN
kesalahan dalam pengembalian status
V Hasil Manajemen Review sebelumnya
Hasil tinjauan manajemen mutu yang lalu sudah ditindak lanjuti

VI Kebijakan Mutu
Belum ada perubahan kebijakan mutu

VII Perubahan Sistem Manajemen Mutu

Perubahan/Review sasaran mutu yang telah tercapai
Perubahan
PT LAB 8
PT LAB 10
PT LAB 11
 PT LAB 18
PT LAB 21

NO URAIAN PELAYANAN

VIII Rekomendasi Tindakan

1. Peningkatan komitmen penerapan SMM ISO 9001:2008
2. Peningkatan pemahaman dalam pilihan profesi sehingga dalam bekerja
dapat semaksimal mungkin
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk memaksimalkan hasil kinerja

4. Pencermatan kembali terhadap protap-protap yang ada.

0274) 747 2639

EN
:I
: 13 Desember 2012
: PUSKESMAS MLATI I
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Puskesmas (System/Process/Product

● membuat sosialisasi kepada setiap petugas untuk lebih teliti dalam

membaca rekam medis pasien dan dalam melakukan anamnesis
maupun pemeriksaan fisik pasien.
● Melakukan sampling rekam medis pasien setiap akhir minggu
terutama terhadap pasien resiko tinggi.

● Pemeriksaan status gizi setiap pasien iminisasi selalu di crosscek .

dengan tabel Z score

Meninjau kembali kerjasama dengan pihak terkait,

Mencari akar masalah mengapa angka kuman coli masih sering tinggi.
bertanya ke dinas tentang standar untuk melakukan
intervensi angka kuman.
Sosialisasi kembali ke petugas yang melakukan pengisian rekam
tentang tata cara penulisan rekam medis

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product
membantu di rekam medis.
● kunci rekam medis dibawa oleh petugas rekam medis bukan oleh
petugas keamanan.

● melakukan verifikasi ulang semua alat ukur

● membuat jadwal verifikasi terhadap semua alat ukur yang harus
diverifikasi.

● Memahami dan meninjau kembali klausul klausul yang ada dalam

audit iternal
●Menyelesaikan semua proses audit internal sampai tuntas.

● Mengidentifikasi dan meneliti ulang arsip petugas yang harus memiliki

surat ijin praktek.
● Memberitahukan kepada petugas yang belum membuat surat ijin
untuk segera membuatnya.

1. Sosialisasi pada semua petugas BPU tentang pengisian

pemeriksaan fisik pasien
2. Sosialisasi pada semua petugas BPU tentang penyimpanan obat
harus sesuai dengan suhu yang ditentukan
3. Segera menyimpan CE ke coolbox
Verifikasi jumlah faktual dengan kartu stok oleh petugas diruangan
secara berkala

1. Mengusulkan pengadaan mortir dan stampler pada tim belanja

1. Semua bumil risti yang ditindaklanjuti dengan menelepon HP

ditulis di kartu status.
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Puskesmas (System/Process/Product

1. Pemasangan kipas angin di ruang laboratorium

2. Setiap hari melakukan verifikasi stok reagen dengan petugas
yang seruangan

1. Memperbaharui jadwal petugas jaga saat listrik mati

1. Sosialisasi dengan petugas TU untuk lebih memahami protap

bahwa pengiriman laporan harus menggunakan buku ekspedisi

1. Pembuatan MoU dengan pihak pihak suplier.

1. Segera membuat kartu inventaris barang yang baru di tiap unit

1. Segera lakukan pengiriman sampah medis dan konsisten

sesuai jadwal
2. Segera memperpanjang MoU dengan pihak terkait.
1. Lebih memperhatikan kerapian lingkunga kerja terutama berkas-
berkas yang masih berantakan

1. Untuk pembuatan jadwal selanjutnya mengkonfirmasi kepada

petugas yang bersangkutan mengenai hari jaga yang disanggupi
2. Setiap petugas jaga diberikan jadwal jaga agar selalu ingat
hari jaganya

Memindahkan ruang konsultasi gizi ke bawah sehingga cukup ruangan

untuk meletakkan alat ukur panjang badan.

Mengusulkan kepada kepala Puskesmas untuk melakukan

pembinaan kepada petugas terkait

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product

1. Pembuatan berita acara serah terima penanggung jawab

tim belanja dan pengelola barang
2. Pembuatan SK baru untuk Tim Belanja dan pengelola barang.

Loket pembayaran dipisah sehingga ruang pendaftaran lebih luas

Ditampung.
Sosialisasi ke petugas

Sosialisasi ke petugas
Dibuatkan ruangan tersendiri untuk loket pembayaran

Setelah loket pembayaran disendirikan, petugas lebih fokus kepada

pembayaran
Optimalisasi petugas yang ada karena keterbatasan jumlah SDM

Diusulkan dalam anggaran tahun depan

Memperjelas petunjuk yang ada

sosialisasi ke petugas

sosialisasi kembali protap penyerahan obat

segera fungsikan ruang konsultasi dibawah

Optimalisasi petugas yang ada.
sosialisasi ke petugas, usul pengadaan kantin

sosialisasi ke petugas
sosialisasi ke petugas
sosialisasi ke petugas

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product
ditampung, disesuaikan kebijakan dinas
optimalisasi kinerja petugas saat hari imunisasi minimal 3 bidan .
sosialisasi ke petugas.
ditampung, disesuaikan kebijakan dinas
optimalisasi kinerja petugas saat ada kegiatan diluar (BIAS)
ditampung, disesuaikan kebijakan dinas
sosialisasi ke petugas.
optimalisasi papan informasi untuk menempelkaan informasi

ditampung
kekosongan vaksin IVP dari provinsi,
sosialisasi ke petugas
Diusulkan dalam anggaran tahun depan

Usulan pengadaan ke dinas

Rencana tahun 2014

segera dibuat sekat

Usulan pengadaan kantin dalam anggaran

Sudah rutin terjadwal

Pemisahan ruang tindakan dengan ruangan fisioterapi

disesuakan dengan jam pelayanan dari dinas

Usulan pengadaan atap parkir.

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Puskesmas (System/Process/Product
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Puskesmas (System/Process/Product
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Puskesmas (System/Process/Product