PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I
Jalan Raksagati No 16 Tlp. 087737364544 Email: pusk.dayeuhluhur1@gmail.com
DAYEUHLUHUR
Kode Pos 53266

NOTULEN

Nama Rapat : Rapat Rencana Audit Internal

Hari, Tanggal : Senin, 23 Juli 2018
Jam : 13.00 – selesai
Tempat : Aula Puskesmas Dayeuhluhur I
Acara : 1. Pembukaan
2. Pengarahan Ketua Tim Audit Internal
3. Diskusi
4. Penutup
Pemimpin Rapat : Ketua Tim Audit Internal / JUNED, S. Kep., Ners
Notulen : Sri Suhartini, S. Farm. Apt
Peserta Rapat : Tim Audit Internal

Uraian jalannya Rapat :

1. Pembukaan, acara dibuka dengan berdoa bersama

2. Sambutan Ketua Tim Audit Internal

- Demi pemenuhan dokumen akreditasi perlu di lakukan audit internal di
setiap ruangan UPT Puskesmas Dayeuhluhur I
- Audit internal dilakukan untuk menilai capaian kinerja pemegam program
sesuai dengan target kinerja,
- Memonitoring pelaksanaan kegiatan / tindakan sesuai dengan SOP

3. Diskusi :
- Merencanakan tanggal pelaksanaan jadwal audit internal di setiap
ruangan UPT Puskesmas Dayeuhluhur I
- Menetapkan ruangan-ruangan pelayanan yang akan di lakukan audit
- Menyusun jadwal pelaksanaan audit internal di setiap ruangan pelayanan
yang telah di sepakati
- Membuat surat pemberitahuan kepada PJ UKM dan PJ UKP
- Menetapkan tanggal pendistribusian surat pemberitahuan kepada PJ
UKM dan PJ UKP tentang jadwal audit internal
 4. Kesepakatan dan Rencana Tindak lanjut
- Di sepakati pelaksanaan audit internal pertama tentang Penanggung
jawab UKM, Gizi, Sarpras, Kepegawaian, Keuangan, Ketua Mutu tanggal
26 Juli 2018 dan pelaksanaan jadwal audit internal pelaksana UKP
tentang proses pelayanan di Ruang Pendaftaran, Ruang pemeriksaan
Umum, Ruang Farmasi, Ruang Laboratorium, Ruang Gawat Darurat,
Ruang Rawat Inap tanggal 25 Juli 2018.
- Pendistribusian surat pemberitahuan audit internal tanggal 20 Juli 2018.
- Menyiapkan instrumen audit internal

5 Penutup
Acara ditutup dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

Dayeuhluhur, 23 Juli 2018

Mengetahui , Notulen
Ketua Tim Audit Internal Sekretaris Tim audit Internal

JUNED, S. Kep., Ners Sri Suhartini, S. Farm. Apt

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I
Jalan Raksagati No 16 Tlp. 087737364544 Email: pusk.dayeuhluhur1@gmail.com
DAYEUHLUHUR
Kode Pos 53266

NOTULEN

Nama Rapat : Temuan Audit dan penyusunan RTL

Hari, Tanggal : Senin, 30 Juli 2018
Jam : 13.00 s/d selesai
Tempat : Aula Puskesmas Dayeuhluhur I
Acara : 1. Pembukaan
2. Rapat temuan audit dan menyususun RTL
3. Penutup
Anggota : 8 orang
Agenda :
1. Pembukaan oleh Ketua manajemen mutu
2. Arahan kepala UPTD Puskesmas Dayeuhluhur I
3. Pembahasan audit internal
4. Menyususn RTL

Uraian jalannya Rapat :

1. Pembukaan : Acara dibuka oleh ketua manajemen mutu Bapak Sugeng
Santosa,AMK. Di buka bersama-sama sesuai agama dan kepercayaanya
masing-masing

2. Arahan kepala UPTD Puskesmas Dayeuhluhur I : Dr. Moch. Ichlas Riyanto

MM
 Audit untuk mengukur standar pelayanan

 Audit untuk menngkatkan mutu pelayanan

 Audit untuk merencanakan tindakan selanjutnya

3. Pembahasan hasil audit internal

 Tim audit
- Ketua : Juned, S. Kep., Ners
 - Sekretaris : Sri Suhartini, S Farm. Apt
- Anggota : Onoh Eka Susilawati, AMK. Warlem, SE, Ika
Nuryunita, Amd. Keb, Cicin Cartini, Soni Sofiarini, Amd. Kep, Ica
Nurhayati.

4. Pembahasan audit internal

1. Kantong persalinan belum tercatat dengan lengkap sesuai dengan jumlah
sisa bumil yang ada saat ini / bulan terakhir di Ruang KIA / KB
2.Petugas KIA / KB tidak melakukan persetujuan tindakan medis sebelum
melaksanakan tindakan.
3. Petugas pemeriksa Umum melakukan tindakan belum sesuai dengan SOP
4. Alkes Belum di kalibrasi
5. Belum ada SOP di ruang Laboratorium
6. File kepegawaian belum lengkap
7. Belum ada dokter gigi
8. Perencanaan program UKM belum dilaksanakan dengan baik
9. Belum ada rencana pencegahan resiko
10. Program UKM belum mencantumkan Tata nilai Puskesmas tujuan,
sasaran, LP/LS dan perannya dalam KAK teknis
11. Belum ada SOP tindakan di Ruang pelayanan Gigi
12. MOU Rujukan dengan Rumah sakit belum dilakukan
13. Belum ada SK Tim Pelayanan Gawat Darurat
14. Belum ada SK Kepala Puskesmas tentang Petugas pelayanan Gawat
Darurat
15. Belum ada Hak dan kewajiban pasien di ruang pendaftaran
16. Daftar jenis pelayanan pasien belum ada di ruang pendaftaran

5. Penutup
Acara di tutup dengan bacaan hamdalah

Dayeuhluhur, 30 Juli 2018

Mengetahui , Notulen
Ketua Tim Audit Internal Sekretaris Tim audit Internal

JUNED, S. Kep., Ners Sri Suhartini, S Farm. Apt