PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM

Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

NOTULEN KEGIATAN TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KEBONARUM

I. Pelaksanaan

Hari / tanggal : Selasa, 09 April 2019

Pukul : 12.30 - selesai

Tempat : Aula Puskesmas Kebonarum

Peserta :5 orang

II. Susunan acara

1. Pembukaan
2. Pengantar oleh Ketua Tim mutu puskesmas

Ucapan terima kasih atas kehadiran para peserta rapat, dan mengajak semua
peserta untuk dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas yang harus
dilaksanakan oleh tim audit. Tim harus melaksanakan koordinasi untuk menentukan
langkah-langkah setiap kegiatan dan menyiapkan segala kebutuhan dalam
melaksanakan kegiatan audit, agar semua bisa berjalan lancar dan sesuai dengan
tujuan yang telah kita tentukan.

3. Sosialisasi tentang langkah-langkah kegiatan audit yang harus dilaksanakaan,

yaitu oleh ketua tim mutu

a. Tahap I : Penyusunan rencana audit yang terdiri dari: menentukan unit-unit

kerja yang akan diaudit, tujuan audit, jadwal audit dan menyiapkan instrumen
audit

b. Tahap II : Pengupulan data dengan menggunakan instrumen audit yang

disusun berdasar standart/kriteria tertentu

c. Tahap III : Analisa data audit, perumusan masalah, prioritas masalah dan
rencana tindak lanjut audit
 d. Tahap IV : Pelaporan dan disemenasi hasil audit
4. Untuk melaksanakan kegiatan audit tahap pertama maka tim audit menyusun :
a. Rencana audit internal yang terdiri dari
- Pokja administrasi manajemen pada bagian inventarisasi/
pengelolaan barang di puskesmas
- Pokja UKP pada unit pelayanan obat/ ruang obat
- Pokja UKM pada pelaksana program TB
b. Penyusunan rencana/ jadwal pelaksanaan audit
- Inventarisasi barang pada bulan juli
- Ruang/ pelayanan obat pada bulan September
- Program TB pada bulan November

5. Rekomendasi
Dalam melakukan kegiatan audit diharapkan tim audit saling berkoordinasi dan
bekerja sama agar kegiatan bisa berjalan dengan baik
6. Kesimpulan
Semua tim audit mengerti dan faham dengan dengan tugas dan kegiatan yang
akan dilaksanakan.
7. Penutup
Acara ditutup pada pukul 13.30 wib dengan doa menurut kepercayaan masing-
masing

Klaten, 09 April 2019

Ketua audit internal Sekretaris

Sulasmi Am. Keb Nuning Widyaningrum, Am. AK

NIP. 19770301 200701 2 012 NIP. 19831020 200501 2 005

Kepala Puskesmas Kebonarum

Mutmainah, S.Si.T., M.Kes.

NIP. 19700320 199003 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM

Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

NOTULEN KEGIATAN TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KEBONARUM

I. Pelaksanaan

Hari / tanggal : Sabtu, 11 Mei 2019

Pukul : 11.00 - selesai

Tempat : Aula Puskesmas Kebonarum

Peserta : 4 orang

II. Susunan acara

1. Pembukaan
2. Pengantar oleh Ketua Tim audit internal puskesmas

Ucapan terima kasih atas kehadiran para peserta rapat, dan mengajak semua
anggota untuk tetap semangat dalam melaksanakan audit untuk meningkatkan
mutu dari pelayanan puskesmas.

3. Penyusunan kerangka acuan dan instrumen

- Untuk audit pengelolaan/ inventaris barang puskesmas
- Untuk audit pelaksanaan program TB
- Untuk audit pelayanan obat
4. Pembuatan surat pemberitahuan kepada petugas pengelola barang/ inventaris
barang puskesmas, bahwa audit akan dilaksanakan bulan Juni 2019

5. Rekomendasi

Dalam melakukan kegiatan audit diharapkan tim audit saling berkoordinasi dan
bekerja sama agar kegiatan bisa berjalan dengan baik
6. Kesimpulan

Dalam melaksanakan audit harus berpedoman pada kerangka acuan dan

instrumen yang sudah dibuat

7. Penutup

Acara ditutup pada pukul 13.00 wib dengan doa menurut kepercayaan masing-
masing

Klaten, 11 Mei 2019

Ketua audit internal Sekretaris

Sulasmi Am. Keb Nuning Widyaningrum, Am. AK

NIP. 19770301 200701 2 012 NIP. 19831020 200501 2 005

Kepala Puskesmas Kebonarum

Mutmainah, S.Si.T., M.Kes.

NIP. 19700320 199003 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM

Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

NOTULEN KEGIATAN TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KEBONARUM

I. Pelaksanaan

Hari / tanggal : Selasa, 19 Juni 2019

Pukul : 08.00 - selesai

Tempat : Ruang petugas inventaris barang

Peserta : 4 orang

II. Susunan acara

1. Pembukaan
2. Pengantar oleh Ketua Tim audit internal puskesmas

Ucapan terima kasih atas kehadiran tim audit internal untuk melaksanakan audit
tentang inventarisasi/ pengelolaan barang puskesmas. Dan terima kasih pada
pelaksana inventarisasi/ pengelolaan barang yang sudah menyiapkan apa saja
yang dibutuhkan untuk diaudit.

3. Pelaksanaan audit dengan tehnik wawancara dan tanya jawab

Dari hasil wawancara didapatkan masalah
- SOP inventaris barang belum direvisi
- Laporan inventaris barang belum sesuai dengan pedoman
- Petugas belum membuat daftar inventarisasi barang di tiap ruangan

4. Rekomendasi
- Membuat usulan penambahan petugas pembantu pengelola barang
- Pemisahan tupoksi bagi petugas inventarisasi barang dan petugas
pembantu
- Sosialisasi prosedur/ panduan inventarisasi barang
- Buat laporan dan daftar inventaris barang
5. Kesimpulan

Petugas inventaris barang mengerti dan faham dengan tugas-tugasnya, dan akan
melaksanakan rekomendasi yang telah disampaiakan

6. Penutup

Acara ditutup pada pukul 09.30 wib dengan doa menurut kepercayaan masing-
masing

Klaten, 19 Juni 2019

Ketua audit internal Sekretaris

Sulasmi Am. Keb Nuning Widyaningrum, Am. AK

NIP. 19770301 200701 2 012 NIP. 19831020 200501 2 005

Kepala Puskesmas Kebonarum

Mutmainah, S.Si.T., M.Kes.

NIP. 19700320 199003 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM

Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

NOTULEN KEGIATAN TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KEBONARUM

I. Pelaksanaan

Hari / tanggal : Selasa, 06 Juli 2019

Pukul : 12.30- selesai

Tempat : Aula Puskesmas Kebonarum

Peserta : 5 orang

II. Susunan acara

1. Pembukaan
2. Pengantar oleh Ketua Tim audit internal puskesmas
Setelah pelaksanaan audit tim audit menyusun rencana tindak lanjut dari hasil
audit yang telah dilaksanakan agar audite bisa mengatasi permasalahan yang
dihadapi
3. Kegiatan rapat membahas tentang hasil audit dan penyusunan rencana tindak
lanjut sesuai dengan permasalahan yang ditemukan saat audit.
- SOP inventarisasi barang belum direvisi
- Laporan inventarisasi barang belum lengkap
- Daftar inventarisasi barang belum dibuat
4. Analisis dan rencana tindak lanjut
- SOP inventarisasi belum direvisi karena petugas merangkap sebagai
palaksana program gizi
- SOP belum dilaksanakan karena petugas belum memahami
- Belum dilakukan monitoring terhadap pencatatan dan pelaporan yang
dilaksanakan oleh petugas inventaris barang
5. Rencana tindak lanjut
- Membuat usulan penambahan petugas pembantu pengelola barang
- Pemisahan tupoksi bagi petugas inventarisasi barang dan petugas
pembantu
- Sosialisasi prosedur/ panduan inventarisasi barang
- Buat laporan dan daftar inventaris barang
6. Rekomendasi
Setelah dilaksanakan audit perlu dilakukan monitoring untuk memantau apakah
sudah ada perbaikan atau belum, sesuai kesepakatan dengan audite.
7. Kesimpulan
Masih adanya masalah yang ditemukan pada inventarisasi/pengelola barang
puskesmas
8. Penutup
Acara ditutup pada pukul 13.30 wib dengan doa menurut kepercayaan masing-
masing

Klaten, 06 Juli 2019

Ketua audit internal Sekretaris

Sulasmi Am. Keb Nuning Widyaningrum, Am. AK

NIP. 19770301 200701 2 012 NIP. 19831020 200501 2 005

Kepala Puskesmas Kebonarum

Mutmainah, S.Si.T., M.Kes.

NIP. 19700320 199003 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM

Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

NOTULEN KEGIATAN TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KEBONARUM

I. Pelaksanaan

Hari / tanggal : Rabu, 11 September 2019

Pukul : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang petugas inventaris barang Puskesmas

Peserta : 4 orang

II. Susunan acara

1. Pembukaan
Kegiatan diawali dengan berdoa menurut agama masing-masing
2. Pengantar oleh Ketua Tim audit internal puskesmas
Ucapan terima kasih atas kerja sama dari semua anggota dan tim audit harusmasih
terus berproses untuk meningkatkan kualitas dari playanan kepada masyarakat.
Setelah ditemukan masalah kita harus selalu berusaha agar permasalha dapat
teratasi.
3. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu monindak lanjuti hasil audit kepada petugas
inventaris barang pada bulan Juni, untuk mengetahui apakah masalah yang ada
sudah teratasi/ pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
Hasil dari audit saat ini adalah
- SOP inventarisasi barang sudah direvisi
- Daftar inventarisasi barang sudah dibuat dan ditempel di setiap ruangan
- Laporan inventaris barang sudah dibuat
- Sudah ada petugas yang membantu petugas inventaris barang dalam
melaksanakan tugas sebagai pelaksana program gizi
- Sudah ada pemisahan tupoksi bagi petugas inventarisasi barang dan
petugas pembantu
4. Rekomendasi
Perlunya dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan puskesmas tentang
adanya petugas pembantu iventaris barang dan pebagian tugas dari petugas
inventaris barng dan pembantu petugas inventaris barang
5. Kesimpulan
Tim audit mengucapkan terima kasih kepada petugas inventaris barang yang sudah
melaksanakan tugas nya dan memenuhi kekurangan yang dulu ditemukan saat
audit yang pertama. Dan mengharapkan masih terus berupaya untuk
menyelesaikan permasalahan yang masih ada.
6. Penutup
Acara ditutup pada pukul 09.00 wib dengan doa menurut kepercayaan masing-
masing

Klaten, 11 September 2019

Ketua audit internal Sekretaris

Sulasmi Am. Keb Nuning Widyaningrum, Am. AK

NIP. 19770301 200701 2 012 NIP. 19831020 200501 2 005

Kepala Puskesmas Kebonarum

Mutmainah, S.Si.T., M.Kes.

NIP. 19700320 199003 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM

Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

 Klaten, 07 April 2019
Nomor :
Lampiran : - Kepada Yth
Perihal : UNDANGAN Tim Audit Internal
di -
PUSKESMAS KEBONARUM

Mengharap dengan hormat, atas kehadiran saudara untuk dapat mengikuti pertemuan,
yang akan dilaksanakan besok pada

Hari / Tanggal : Sabtu, 09 April 2019

Jam : 12.30 wib - selesai

Tempat : Aula Puskesmas Kebonarum

Keperluan : Rapat Tim audit

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim Audit Sekretaris Tim Audit

Sulasmi, Am. Keb Nuning Widyaningrum, Am. AK

NIP. 19770302 200701 2 012
NIP. 19831020 200501 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM
 Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

Klaten, 11 Mei 2019

Nomor :
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Pemberitahuan Petugas inventaris barang
di -
PUSKESMAS KEBONARUM

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ditemukannya masalah di bagian inventaris barang saati

pemeriksaan dari inspektorat, dengan ini kami beritahukan bahwa akan dilaksanakan audit
internal puskesmas pada bagian inventaris barang pada bulan Juni 2019. Mohon kesiapan
petugas dan dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan inventaris barang
Puskesmas.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Audit Sekretaris Tim Audit

Sulasmi, Am. Keb Nuning Widyaningrum, Am. AK

NIP. 19770302 200701 2 012
NIP. 19831020 200501 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM
 Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

Klaten, 06 Juli 2019

Nomor :
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Pemberitahuan Petugas inventaris barang
di -
PUSKESMAS KEBONARUM

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ditemukannya masalah saat dilakukan auit internal pada bulan Juni
2019 di bagian inventaris barang, maka dengan ini kami beritahukan bahwa akan
dilaksanakan audit internal ke dua pada bulan Agustus 2019. Mohon kesiapan petugas
untuk menyelesain rekomendasi yang telah disampaikan saat audit pertama dan
dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan inventaris barang Puskesmas.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Audit Sekretaris Tim Audit

Sulasmi, Am. Keb Nuning Widyaningrum, Am. AK

NIP. 19770302 200701 2 012
NIP. 19831020 200501 2 005
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM

Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

NOTULEN KEGIATAN TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KEBONARUM

III. Pelaksanaan

Hari / tanggal : Rabu, 11 September 2019

Pukul : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang petugas inventaris barang Puskesmas

Peserta : 4 orang

IV. Susunan acara

7. Pembukaan
Kegiatan diawali dengan berdoa menurut agama masing-masing
8. Pengantar oleh Ketua Tim audit internal puskesmas
Ucapan terima kasih atas kerja sama dari semua anggota dan tim audit harusmasih
terus berproses untuk meningkatkan kualitas dari playanan kepada masyarakat.
Setelah ditemukan masalah kita harus selalu berusaha agar permasalha dapat
teratasi.
9. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu monindak lanjuti hasil audit kepada petugas
inventaris barang pada bulan Juni, untuk mengetahui apakah masalah yang ada
sudah teratasi/ pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
Hasil dari audit saat ini adalah
- SOP inventarisasi barang sudah direvisi
- Daftar inventarisasi barang sudah dibuat dan ditempel di setiap ruangan
- Laporan inventaris barang sudah dibuat
- Sudah ada petugas yang membantu petugas inventaris barang dalam
melaksanakan tugas sebagai pelaksana program gizi
- Sudah ada pemisahan tupoksi bagi petugas inventarisasi barang dan
petugas pembantu
10. Rekomendasi
 Perlunya dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan puskesmas tentang
adanya petugas pembantu iventaris barang dan pebagian tugas dari petugas
inventaris barng dan pembantu petugas inventaris barang

11. Kesimpulan
Tim audit mengucapkan terima kasih kepada petugas inventaris barang yang sudah
melaksanakan tugas nya dan memenuhi kekurangan yang dulu ditemukan saat
audit yang pertama. Dan mengharapkan masih terus berupaya untuk
menyelesaikan permasalahan yang masih ada.
12. Penutup
Acara ditutup pada pukul 09.00 wib dengan doa menurut kepercayaan masing-
masing

Klaten, 11 September 2019

Ketua audit internal Sekretaris

Sulasmi Am. Keb Nuning Widyaningrum, Am. AK

NIP. 19770301 200701 2 012 NIP. 19831020 200501 2 005

Kepala Puskesmas Kebonarum

Mutmainah, S.Si.T., M.Kes.

NIP. 19700320 199003 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONARUM

Jl.Nila Pluneng Kebonarum Klaten 57486.Tlp.( 0272 ) 3356211

NOTULEN KEGIATAN

PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Senin, 11 November 2020

Pukul : 09.30 WIB - selesai

Tempat : Rumah Bp. Sumedi Bayanan

Acara : Pembinaan Klas Balita

JALANNYA ACARA

1. Pembukaan
Kegiatan diawali dengan berdoa sesuai agama masing-masing
2. Pembagian kelompok klas balita yang terdiri dari
Kelompok umur 1-2 tahun dipandu oleh ibu Sulasmi Am. Keb terdiri dari 10 orang
ibu balita
Kelompok umur 2-5 tahun dipandu oleh ibu Rochmi Setyowati, Am. Keb terdiri dari
10 orang ibu balita
Kelompok umur 2-5 tahun dipandu oleh Ibu Anggraini Linda, Am. Keb terdiri dari
10 orang ibu balita
Pada saat pandemi corona 19 tidak di kumpulkan ibu balita umur 0-1 tahun karena
masih rentan terhadap penyakit
3. Kegiatan penyampaian materi, diskusi ( penyampaian pengalaman para peserta)
dan tanya jawab pada masing-masing kelompok
Kelompok umur 1-2 tahun dengan materi “ Penyakit pada anak dan Permainan
anak “
Kelompok umur 2-5 tahun dengan materi “Obat pertolongan pertama danPerilaku
hidup bersih dan sehat “
4. Penutup
Kegiatan ditutup pada pukul 12.00 WIB dengan berdoa bersama sesuai agama
masing-masing

Mengetahui

Kepala Puskesmas Kebonarum Pelaksana

 Mutmainah, S.Si.T., M.Kes. Sulasmi Am. Keb
NIP. 19700320 199003 2 002