No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standard/kriteria Tanggal/waktu audit I Tanggal/waktu Tempat
audit yang diaudit yang digunakan audit II pelaksanaan sebagai acuan 1 Unit KIA 1. Sulasmi Pelaksanaan ANC SOP Pelayanan 17 November 2020 17 Desember 2020 Unit KIA 2. Nuning W Terpadu ANC Terpadu 3. Sri Handayani Daftar Tilik Instrument Audit
Nama unit yang di Audit : Unit KIA Puskesmas Kebonarum
Auditor :1. Sulasmi 2. Nuning W 3. Sri Handayani Instrumen Audit No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan audit Rekomendasi Audit 1 Pelayanan ANC Terpadu 1. Apakah pelayanan ANC terpadu sudah sesuai SOP yang berlaku? 2. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ANC terpadu? 3. Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standart kompetensi? 4. Apakah petugas tertib menggunakan APD? 5. Apakah tempat /ruangan sudah memenuhi kenyamanan bagi pasien? 6. Apakah pasien ANC terpadu sudah membawa lembar triple yang sudah terisi? Instrument Audit
Nama unit yang di Audit : Unit KIA Puskesmas Kebonarum
Auditor :1. Sulasmi 2. Nuning W 3. Sri Handayani Instrumen Audit No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan audit Rekomendasi Audit 1 Pelayanan ANC Terpadu 1. Apakah pelayanan ANC Mengingatkan petugas untuk terpadu sudah sesuai SOP melaksanakan kegiatan sesuai yang berlaku? SOP 2. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ANC terpadu? 3. Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standart kompetensi? 4. Apakah petugas tertib menggunakan APD? 5. Apakah tempat /ruangan sudah memenuhi kenyamanan bagi pasien? 6. Apakah pasien ANC terpadu sudah membawa lembar triple yang sudah terisi?