PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS MAJENANG I
Jalan Raya Cilopadang No. 49 Telepon( 0280 ) 6262118 Majenang
Email : puskesmasmajenang1@gmail.com
MAJENANG
KodePos53257

NOTULEN

Nama Rapat : Rapat Rencana Audit Internal

Hari, Tanggal : Selasa, 6 September 2016
Jam : 12.00 – selesai
Tempat : Aula Puskesmas Majenang I

Acara : 1. Pembukaan
2. Pengarahan Ketua Tim Audit Internal
3. Diskusi
4. Penutup

Pemimpin Rapat : Ketua Tim Audit Internal / drg.Ratna WA

Notulen : Marsiti, AMK

Peserta Rapat : Tim Audit Internal

Uraian jalannya Rapat :

1. Pembukaan, acara dibuka dengan berdoa bersama
2. Sambutan Ketua Tim Audit Internal
- Menghadapi survei akreditasi dari Pusat semua dokumen supaya
dipastikan kelengkapannya, apabila waktu tidak memungkinkan di
kerjakan di jam kerja diperlukan dengan lembur.
- Demi pemenuhan dokumen akreditasi perlu di lakukan audit internal di
setiap ruangan UPT.Puskesmas Majenang I
3. Diskusi :
- Merencanakan tanggal pelaksanaan jadwal audit internal di setiap
ruangan UPT.Puskesmas Majenang I
- Menetapkan ruangan-ruangan pelayanan yang akan di lakukan audit
- Menyusun jadwal pelaksanaan audit internal di setiap ruangan pelayanan
 yang telah di sepakati
- Membuat surat pemberitahuan kepada PJ UKM dan PJ UKP
- Menetapkan tanggal pendistribusian surat pemberitahuan kepada PJ
UKM dan PJ UKP tentang jadwal audit internal
4. Kesepakatan dan Rencana Tindak lanjut
- Di sepakati pelaksanaan audit internal pertama tentang lingkungan dan
tata graha tanggal 8-9 september 2016 dan pelaksanaan jadwal audit
internal yang ke dua tentang proses pelayanan dan perilaku tanggal 19-
20 september 2016
- Audit internal tgl 8-9 september 2016 dan tanggal 19-20 september 2016
meliputi ruang pendaftaran,ruang periksa umum,ruang periksa gigi,ruang
KIA,ruang KB,Laboratorium,ruang obat dan ruang UGD
- Pendistribusian surat pemberitahuan audit internal tanggal 7 september
2016 dan tanggal 16 september 2016
- Menyiapkan instrumen audit internal

5 Penutup
Acara ditutup dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

Majenang, 06 September 2016

Mengetahui , Notulen
Ketua Tim Audit Internal Sekretaris Tim audit Internal

drg. Ratna WA Marsiti, AMK

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS MAJENANG I
Jalan Raya Cilopadang No. 49 Telepon( 0280 ) 6262118 Majenang
Email : puskesmasmajenang1@gmail.com
MAJENANG
KodePos53257

NOTULEN

Nama Rapat : Pembuatan PTP

Hari, Tanggal : Rabu, 21 September 2016
Jam : 12.30 s/d selesai
Tempat : Aula Puskesmas Majenang I

Acara : 1. Pembukaan
2. Rapat tinjauan manajemen
3. Penutup
Anggota : 20 orang
Agenda :
1. Pembukaan oleh wakil manajemen mutu
2. Arahan kepala UPT Puskesmas majenang I
3. Tinjauan terhadap tinjauan yang lalu
4. Pembahasan audit internal
5. Pembahasan keluhan semua pelayanan (kotak saran)
umpan balik
6. Hasil keluhan kepuasaan pelanggan
7. Hasil penilaian kinerja
8. Hasil sistim mutu

Uraian jalannya Rapat :

1. Pembukaan : Acara dibuka oleh wakil manajemen mutu Bapak Misno
Dwiyanto, SKM.Di buka bersama-sama sesuai agama dan kepercayaanya
masing-masing
2. Arahan kepala UPT Puskesmas Majenang I : Di wakili oleh dr. Esti Mulatsih
WA
 RTM adalah proses akreditasi

 RTM data dari audit internal dan masukan masyarakat

 RTM Membahas masalah sistim mutu untuk memperbaiki sistem yang

berkesinambungan
 RTM di lakukan setiap I semester

3. Pembahasan hasil audit internal

 Tim manajemen mutu
- Ketua : Misno Dwiyanto, SKM
- Sekretaris : Lina Nuraeni, Am.Keb
- Anggota : Endah supriwati, Am.Keb, Rusyati, Am.Keb, Oktama
hendra P ,S.Kep
 Tim audit
- Ketua : drg.Ratna W.A
- Sekretaris : Marsiti, AMK
- Anggota : Kristiana I,Am.keb,dr Esti Mulatsih WA,Utik uji
lestari,Am.Keb
 Tim PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)
- Ketua : Sigit PujiHartono, S.Kep.,Ners
- Sekretaris : M Harun Nurosyid, AMK
- Anggota : Puji Waluyo, AMK, Mukhtar Yasin, AMK
 Tim PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksi)
- Ketua : dr Lukman H
- Sekretaris : Lenggono Y, AMK
- Anggota : Dewi Hanifah, AMKL, Desi Wulandari, Am.Keb,
Noneng Sarinah, Am.Keb
 Tim survey pelanggan
- Ketua : Sigit PujiHartono, S.Kep.,Ners
- Sekretaris : Lusia aryasti, Am.Keb

- Anggota : Mei maryanti,Am.Keb,Eni fitriani, Am.Keb,Dwi asih

 S,Am.Keb,Puji Waluyo, AMK

 Pembahasan tim audit

- Pembahasan tim audit : sistem pelayanan,tata graha,dokumen
- Surat pemberitauan dari ruangan

4. Pembahasan audit internal

1. Ruang pendaftarn atap berjamur
2. Batas kursi untuk gelantungan anak,lantai tidak rata
3. Ada wastafel tidak di gunakan di pendaftaran (di lepas)
4. Di ruang entri lemarinya tidak bisa di tutup
5. Tempat sampah 1,kresek belang-belang ( harusnya 2 warna hitam)
6. Ruang gigi atap rapuh
7. Ruang periksa gigi tempat sampah 1,kresek warna merah
8. Wastafel ganti yang bisa di geser dengan sikut
9. Troli di tutup kain
10. Kompesor di luar di tutup
11. UGD APAR masih di lantai
12. Tempat sampah 1 wastafel ada sabun dan tisu
13. Tabung oksigen masih biru
14. KIA,KB tempat sampah kresek hitam
15. Laboratorium ruang TB bareng ruang laboratorium
16. Sampah medis belum ada kreseknya
17. Ruang imunisasi sampah medis di letakan di bawah wastafel
menggunakan kardus besar
18. Tabung oksigen tidak di luar

5 Penilaian kinerja
1. Pasien batuk (di sediakan masker di ruang pendaftaran)
 2. Di pendaftaran di siapkan kursi roda
3. Mengadakan worshop
4. Tidak ada pedagang berjualan masuk ke lingkungan puskesmas
5. Ruang jaga persalinan di bersihkan
6. Mutu di BAB III,VI,IX,esensi program mutu puskesmas dan
keselamatan pasien

6. Umpan balik dari kotak saran

1. Di tambah dr.spesialis kandungan dan USG

2. Di tambah dr.spesialis penyakit dalam
3. Ruang pendaftaran masih panas
4. Di tambah dr.gigi
5. Di adakan penyuluhan kesehatan
7. Kesimpulan
Temuan audit internal :
1. Ruang pendaftaran wastafel tidak di gunakan
 Wastafel di bongkar,tanggal bongkar minggu ke-4 september
2. Pengaman di gunakan untuk ayunan
 Di kasih kursi di belakang besi pengaman
3. Atap yang rapuh dan jamuran
 Perbaikan minggu ke-4 september
4. Lantai tidak rata
 Lantai di beri warna minggu ke-4 september
5. Atap poli gigi rapuh
 Rencana perbaikan ruang gigi minngu ke-4 september
6. Kompresor terbuka
 Di tutup permanen akhir bulan september
7. Tempat sampah medis dan non medis tidak sesuai
 Langsung di sesuaikan
8. Kebersihan sampah medis
 Belum menemukan cleaning servis
 Sampah di tempatkan di tempat sampah yang ada di vk
9. Penggunaan APD belum sesuai
 Perubahan perilaku
 Masker di pendaftaran
10. Tabung oksigen di luar
 Tempatkan tabung di tempat penyimpanan oksigen
11. Tidak tersedianya alat pengukur tekanan darah dan pengukur suhu
(termometer)
 Di sediakan tensimeter dan termometer
12. Penggunaan duk steril pada saat pemasangan/pencabutan implan
 Di sesuaikan
13. Ruang pojok TB dan laboratorium masih gabung
 Implentasi awal oktober 2016

8. Penutup
Acara di tutup dengan bacaan hamdalah