TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit : Kepegawaian (SDM)

Proses Kepemilikan SIK/ SIP UNIT : Kepegawaian (SDM)

Kriteria Audit Administrasi

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Adanya tenaga kesehatan yang belum Tidak ada SIP/ SIK pada beberapa
mempunyai SIP/SIK tenaga kesehatan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian

Analisa akar masalah :

 Pegawai masih baru
 Kurang tegasnya dari kepegawaian terhadap petugas yang belum memiliki SIK atau SIP
 Kurangnya sosialisasi terhadap pegawai
 STR hampir habis masa berlakunya
Tindakan perbaikan :
Memberikan tenggang waktu pada setiap petugas yang belum meiliki SIP/ SIK

waktu penyelesaian : 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

pengumuman tertulis di depan ruang Tata Usaha
pengumuman via whatshapp jika SIK/SIP/STR hampir habis masa berlakunya
Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Pemasangan pengumuman tertulis untuk persyaratan pengumpulan STR/SIK/SIP

2. Pemasangan pengumuman tertulis nama petugas dan masa tenggang untuk pengurusan SIP/ SIK
3. Pengumuman via whatsapp untuk petugas yang SIK/SIP/STR hampir habis masa berlakunya
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Unit : Inventaris Barang

Proses Pemeliharaan barang UNIT : Inventaris Barang

Kriteria Audit Pelaksanaan

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Belum adanya pelaksanaan Belum adanya checklist monitoring Observasi
pemeliharaan barang dan pemeliharaan alat dan banyaknya Wawancara
penatalaksanaan jika barang rusak pegawai yang belum tau tatalaksana
jika barang di ruangan rusak.
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian

Analisa akar masalah :

 Belum adanya checklist monitoring
 Kurangnya sosialisasi terhadap pegawai

Tindakan perbaikan :
Membuat dan meningkatkan pengisian checklist monitoring
Mensosialisasikan terhadap pegawai tentang tatalaksana jika ada barang yang rusak

waktu penyelesaian : 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

PIC membantu dalam controlling alat dan barang setiap pelayanan

Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Membuat dan meningkatkan pengisian checklist monitoring

2. Mensosialisasikan terhadap pegawai tentang tatalaksana jika ada barang yang rusak
3. PIC membantu dalam controlling alat dan barang saat pelayanan
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Unit : Program Gizi

Proses Penimbangan balita tidak memenuhi UNIT : Program Gizi

target

Kriteria Audit

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Pemantauan status gizi balita dengan Penimbangan balita sampai saat ini Dokumen
penimbangan balita tidak memenuhi tercapai ….% dengan target 80%
target

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian

Analisa akar masalah :

 Kegiatan di posyandu kurang variatif
 Balita sudah masuk PAUD sehingga tidak dating ke posyandu
 Media promosi kurang
Tindakan perbaikan :
 Meningkatkan jumlah kunjungan bayi dengan pemberian PMT
 Membuat program atau inovasi Bulan timbang serentak

waktu penyelesaian : 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Meningkatkan promosi kesehatan gizi maupun pelayanan gizi

Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Membuat program bulan timbang serentak

2. Meningkatkan jumlah kunjungan bayi
3. Membuat kegiatan variatif pada posyandu sehingga banyak balita yang datang
Proses KAK belum terupdate UNIT : Program Promosi Kesehatan

Kriteria Audit Administrasi

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Belum adanya pembuatan Kerangka Tidak adanya KAK tahun 2019 Dokumen
Acuan Kegiatan terbaru

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian

Analisa akar masalah :

 Pegawai tidak mengececk dan tidak mengerjakan KAK terbaru
 Pegawai sibuk melakukan promosi kesehatan baik di posyandu maupun lintas sektor

Tindakan perbaikan :
Rutin mengececk dokumen pada program tersebut

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit : Program Promosi Kesehatan
waktu penyelesaian : 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Rutin
Prosesmengecek dokumen sehingga tahuDokumen
dokumendan
mana saja yang
laporan belumbelum ada.UNIT : Program Kesehatan
lengkap Lingkungan
Auditor Auditee
Kriteria Audit Administrasi

Tanggal:
Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana
Uraian Ketidaksesuaian kegiatan
Bukti – Bukti :
Obyektif Metode Audit
1. Pengececkan dokumen tahunan secara berkala
2. Pengececkan dokumen bulanan secara berkala

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit : Program Kesehatan Lingkungan
Belum adanya laporan bulanan dan  Tidak adanya dokumen pada Dokumen
dokumen yang berkaitan dengan holder program kesehatan
program kesehatan lingkungan lingkungan
Proses  Tidak adanya
Laporan bulananmonitor evaluasi
belum lengkap, UNIT : Program Penyakit Tidak
kegiatan program
laporan tribulan dan semester Menular
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
belum ada
waktu penyelesaian
Kriteria
Analisa Audit
akar masalah : Administrasi
 Pegawai sibuk dengan kegiatan di lapangan
 Pegawai sering tidak ada di Puskesmas
 Kurang adanya motivasi dari pegawai untuk mengerjakan

Tindakan perbaikan :
Memotivasi pegawai untuk mengerjakan dokumen yang ada

waktu penyelesaian : 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Melakukan pengawasan dan pendampingan pada pegawai dengan memberikan dokter pendamping

Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Pemberian pengawasan terhadap pegawai

2. Memotivasi pegawai
3. Pemberian punishment

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit : Program Penyakit Tidak Menular
Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Proses Pelaporan bulanan dan monev
 Belum adanya laporan bulanan pada  Tidak adanya dokumen laporan UNIT : Program KB
Dokumen
dokumen penyakit tidak menular bulanan
bulanan tahun
tidak 2017-2019
tepat waktu, serta
mulai tahun 2017-2019 rendahnya
Tidak adanya
pelaporan IKPtribulan 1
laporan
 Belum adanya laporan tribulan 1 dan dan 2 2019 dan laporan semester
2 2019 dan laporan semester 1 1

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian

Analisa akar masalah :

 Laporan dikumpulkan ke Dinas Kesehatan berupa soft file dan dikirim lewat email
 Pegawai tidak mencetak hasil laporan bulanan
 Kurangnya pengetahuan programmer baru untuk membuat laporan tribulan dan semester

Tindakan perbaikan :
 Seharusnya tetap mencetak hasil laporan bulanan
 Dilakukan monitor evaluasi pada masing-masing programmer oleh penanggung jawab program
waktu penyelesaian : 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

 Setiap laporan selesai, tetap dilakukan pencetakan laporan meskipun pengiriman berupa soft file
 Penanggung jawab program memberikan deadline pengumpulan laporan tribulan dan semester
Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Mencetak laporan bulanan

2. Mencetak ulang laporan di tahun sebelumnya pada programmer sebelumnya
3. Kooordinasi dengan penanggungjawab program untuk pengumpulan dan hambatan pengumpulan laporan

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit : Pelaporan
Kriteria Audit Administrasi

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Proses KAK belum terupdate, laporan UNIT : Program KB
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
tribulan dan semester belum ada
 Pelaporan pemegang program  Pengumpulan laporan tidak sesuai Wawancara
terhadap
Kriteria Audit dinas belum tepat waktu jadwal
Administrasi Dokumen
 Pengumpulan monev tiap bulan  Tidak lengkapnya monitor
belum tepat waktu evaluasi
 Rendahnya pelaporan insiden  Pelaporan IKP hanya 3 kasus
keselamatan pasien di Puskesmas
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian

Analisa akar masalah :

 Programmer masih mengumpulkan data
 Kurangnya motivasi programmer untuk mengerjakan
 Kurangnya sosialisasi dan motivasi pegawai untuk melakukan pelaporan IKP

Tindakan perbaikan :
Pemberian motivasi pada programmer dan pemberian sosialisasi tentang pelaporan ikp
waktu penyelesaian : 1 hari

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Melakukan pengawasan yang dilakukan oleh penanngung jawab
Menjelaskan kembali bahwa pelaporan IKP tidak mendiskriminasi seseorang
Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Melakukan pengawasan yang dilakukan oleh penanngung jawab

2. Melakukan rapat bulanan tentang pencapaian target program sehingga program dapat menyiapkan lebih awal
dan tepat waktu
3. Sosialisasi ulang tentang pelaporan IKP

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit : Program KB
Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Proses KAK belum terupdate, laporan
 Belum adanya pembuatan Kerangka  Tidak adanya KAK tahun 2019 UNIT : Program TB
Dokumen
Acuan Kegiatan terbaru  Tidakdan
tribulan semester
adanya belum
laporan ada 1
tribulan
 Belum adanya laporan tribulan 1 dan dan 2 2019 dan laporan semester
Kriteria
2 2019Audit
dan laporan semester 1 Administrasi
1
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian

Analisa akar masalah :

 Progammer tidak mengececk dan tidak mengerjakan KAK terbaru
 Programmer tidak mengerjakan karna sibuk melakukan kegiatan pelayanan dan program

Tindakan perbaikan :
 Rutin mengececk dokumen pada program tersebut
 Dilakukan monitor evaluasi pada masing-masing progammer

waktu penyelesaian : 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

 Rutin mengecek dokumen sehingga tahu dokumen mana saja yang belum ada.
 Penanggung jawab program memberikan deadline pengumpulan laporan tribulan dan semester
Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Pengececkan dokumen tahunan secara berkala

2. Pengececkan dokumen bulanan secara berkala
3. Kooordinasi dengan penanggungjawab program untuk pengumpulan dan hambatan pengumpulan laporan

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit : Program TB
Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Proses Box imunisasi ada di ruang
 Belum adanya pembuatan Kerangka  Tidak adanya KAK tahun 2019 tunggu UNIT : Program Imunisasi
Dokumen
Acuan Kegiatan terbaru  Tidak(diadanya
pasien Puskesmas)
laporan tribulan 1
 Belum adanya laporan tribulan 1 dan dan 2 2019 dan laporan semester
2 2019 dan laporan semester 1 1
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian

Analisa akar masalah :

 Progammer tidak mengececk dan tidak mengerjakan KAK terbaru
 Programmer tidak mengerjakan karna sibuk melakukan kegiatan pelayanan dan program

Tindakan perbaikan :
 Rutin mengececk dokumen pada program tersebut
 Dilakukan monitor evaluasi pada masing-masing progammer
waktu penyelesaian : 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

 Rutin mengecek dokumen sehingga tahu dokumen mana saja yang belum ada.
 Penanggung jawab program memberikan deadline pengumpulan laporan tribulan dan semester
Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Pengececkan dokumen tahunan secara berkala

2. Pengececkan dokumen bulanan secara berkala
3. Kooordinasi dengan penanggungjawab program untuk pengumpulan dan hambatan pengumpulan laporan

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit : Program Imunisasi
Kriteria Audit Pelaksanaan

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
 Pelaksana imunisasi meletakkan box  Adanya box imunisasi di kursi Observasi
imunisasi di ruang tunggu pasien tunggu pasien rawat jalan
(tanpa ada yang mengawasi)
setelah melakukan imunnisasi di
posyandu

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian

Analisa akar masalah :

 Pelaksana imunisasi melakukan kegiatan lain
 Pelaksana imunisasi lupa

Tindakan perbaikan :
 Pengececkan ulang imunisasi yang telah dipakai (konfirmasi terhadap pelaksana)
 Sosialisasi ulang tentang pemakaian imunisasi
waktu penyelesaian : 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

 Pengececkan ulang imunisasi yang telah dipakai (konfirmasi terhadap pelaksana)
 Sosialisasi ulang tentang pemakaian imunisasi
Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Koordinasi antara programmer dengan pelaksana (bidan) terkait dan petugas penyiapan vaksin
2. Koordinasi dengan penanggung jawab program