Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • TemuanAuditRencana

    Diunggah oleh

    Anonymous Bx3ZJRIJF
    318 tayangan3 halaman

    Judul Asli

    form laporan audit internal.docx

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    318 tayangan3 halaman

    TemuanAuditRencana

    Diunggah oleh

    Anonymous Bx3ZJRIJF

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

    UNIT:
    Proses

    Kriteria Audit

    Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

    Uraian
    Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
    Ketidaksesuaian
    1. Wawancara
    2. Periksa
    dokumen/rekaman

    Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
    dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
    Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

    Unit kerja: Auditor Auditee

    Tanggal:

    Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :


    Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

    UNIT:
    Proses

    Kriteria Audit

    Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

    Uraian
    Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
    Ketidaksesuaian
    1. Wawancara
    2. Periksa
    dokumen/rekaman

    Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
    dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
    Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

    Unit kerja: Auditor Auditee


    Admen
    Tanggal:

    Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :


    Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

    UNIT:
    Proses

    Kriteria Audit

    Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

    Uraian
    Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
    Ketidaksesuaian
    1. Wawancara
    2. Periksa
    dokumen/rekaman

    Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
    dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
    Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

    Unit kerja: Auditor Auditee


    UKM
    Tanggal:

    Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

    Anda mungkin juga menyukai