F-01/SOP-24/EAM

ed/rev:1/0

FORMULIR PROGRAM AUDIT INTERNAL

Bidang yang diaudit Acuan Acuan Tahun 2020

ISO/IEC Doksismut
17925:2017 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Ketidakberpihakan 4.1 QM-4.01/EAM
SOP-01/EAM
Kerahasiaan 4.2 QM-4.02/EAM
SOP/02/EAM
Pengelolaan Personil 6.2 QM-6.02/EAM
SOP-03/EAM
Kondisi Laboratorium 6.3 QM-6.03/EAM
SOP-04/EAM
Peralatan dan Ketertelusuran Metrologi 6.4; 6.5 QM-6.04/EAM
SOP-05/EAM
Pengelolaan Bahan Kimia, Standar Acuan, dan Bahan Acuan 6.5 QM-6.05/EAM
SOP-06/EAM
Pembelian Jasa dan Perbekalan 6.6 QM-6.06/EAM
SOP-07/EAM
Pemilihan dan Evaluasi Pemasok 6.6 QM-6.06/EAM
SOP-08/EAM
Kaji Ulang Tender dan Kontrak 7.1 QM-7.01/EAM
SOP-09/EAM
Pemilihan Verifikasi dan Validasi Metode 7.2 QM-7.02/EAM
SOP-10/EAM
- Pengujian pH SNI No….
- Pengujian BOD
- Pengujian COD
Pengambilan Sampel 7.3 QM-7.03/EAM
SOP-11/EAM
Penanganan Barang Yang Diuji 7.4 QM-7.04/EAM
 F-01/SOP-24/EAM
ed/rev:1/0

SOP-12/EAM
Pengendalian Data 7.11 QM-7.11/EAM
SOP-13/EAM
Pengendalian Rekaman 7.5; 8.4 QM-7.05/EAM
QM-8.04/EAM
SOP-14/EAM
Estimasi Ketidakpastian 7.6 QM-7.06/EAM
SOP-15/EAM
Jaminan Keabsahan Hasil 7.7 QM-7.07/EAM
SOP-16/EAM
Uji Profisiensi 7.7 QM-7.07/EAM
SOP-17/EAM
Pelaporan Hasil Uji 7.8 QM-7.08/EAM
SOP-18/EAM
Pengendalian Dokumen 8.3 QM-8.03/EAM
SOP-19/EAM
Penanganan Umpan Balik dan Pengaduan 7.9 QM-7.09/EAM
SOP-20/EAM
Penanganan Pekerjaan Pengujian Yang Tidak Sesuai 7.10 QM-7.10/EAM
SOP-21/EAM
Tindakan Perbaikan 8.7 QM-8.07/EAM
SOP-22/EAM
Identifikasi Risiko dan Peluang 8.5 QM-8.05/EAM
SOP-23/EAM
Audit Internal 8.8 QM-8.08/EAM
SOP-24/EAM
Kaji Ulang Manajemen 8.6; 8.9 QM-8.06/EAM
QM-8.09/EAM
SOP-25/EAM
Pengelolaan Limbah Laboratorium QM-9.00/EAM
SOP-26/EAM
 F-01/SOP-24/EAM
ed/rev:1/0

Keselamatan dan Kesehatan Kerja QM-10.0/EAM

SOP27/EAM

Manajer Mutu

(…..................)