Tabel Implementasi ISO OHSAS

Tabel Implementasi ISO 9001
Klausul Topik No. Dokumen Nama Dokumen

4.1 PersyaratanUmum
4.2 Persyaratan Dokumentasi
4.2.1 Umum
4.2.2 Pedoman Mutu
4.2.3 Pengendalian Dokumen SOP/UV/MR/01 Pengendalian Dokumen Imnternal
SOP/UV/MR/02 Pengendalian Dokumen Eksternal
SOP/UV/MR/03 Pengendalian Catatan Mutu, K3 dan Lingku
SOP/UV/MR/05 Pemantauan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkun
SOP/UV/MR/12 Standar Operasional Prosedur
SOP/UV/MR/13 Pengendalian Operasional
SOP/UV/QC/04 Pemantauan dan Pengukuran Mutu
SOP/UV/QC/06 Penanganan Produk Tidak Sesuai
4.2.4 Pengendalian Catatan SOP/UV/QC/01 Penerimaan Material
SOP/UV/QC/02 Penanganan Material Tidask Sesuai
SOP/UV/QC/03 Mampu Telusur Produk
SOP/UV/QC/09 Kalibrasi dan Verifikasi
SOP/UV/QC/12 Pengujian Eksternal
5.1 Komitmen Manajemen
5.2 Fokus Terhadap Pelanggan SOP/UV/MR/10 Identifikasi Persyaratan Legal dan Evaluasi
5.3 Kebijakan Mutu
5.4 Perencanaan
5.4.1 Sasaran Mutu SOP/UV/MR/05 Pemantauan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkun
5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu SOP/UV/MR/05 Pemantauan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkun
5.5
Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi
5.5.1 Tanggung Jawab sdabn Wewenang
5.5.2 Wakil Manajemen
5.5.3 Komunikasi Internal SOP/UV/MR/02 Pengendalian Dokumen Eksternal
5.6 Tinjauan Manajemen SOP/UV/MR/04 Tinjauan Manajemen
SOP/UV/MR/08 Peningkatan
5.6.1 Umum
5.6.2 Masukan Tinjauan
5.6.3 Keluaran Tinjauan
6.1 Penyediaan Sumber Daya
6.2 Sumber Daya Manusia
6.2.1 Umum
6.2.2 Kompetensi, Pdelatihan dan Kesadaran
6.3 Prasarana SOP/UV/QC/01 Penerimaan Material
SOP/UV/EXIM/01 Custom Clearance import
6.4 Lingkungan Kerja
7.1 Perencanaan Realisasi Produk SOP/UV/EXIM/01 Custom Clearance import
7.2 Proses yang berkaitan dengan pelanggan SOP/UV/EXIM/03 Komunikasi Konsumen
Penentuan Persyaratan yang berhubungan Identifikasi Persyaratan Legal dan Evaluasi
7.2.1 SOP/UV/MR/10
dengan produk Kesesuaian
7.2.2 Tinjauan Persyaratan yang berkaitan dengan SOP/UV/PRCH/07 Vendor Approval

produk
SOP/UV/EXIM/02 Custom Handling Export
7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan SOP/UV/QC/07 Penanganan Keluhan Pelanggan
SOP/UV/EXIM/03 Komunikasi Konsumen
7.3 Perancangan dan Pderkembangan
7.3.1 Perencanaan Perancangan dan Pengembangan
7.3.2 Masukan Perancangan dan Pengembangan
7.3.3 Hasil Perancangan dan Pengembangan
7.3.4 Tinjauan Perancangan dan Pengembangan
7.3.5 Verifikasi Perancangan dan Pengembangan
7.3.6 Validasi Perancangan dan Pengembangan
7.3.7 Pengendalian Perubahan Perancangan dan
Pengembangan
7.4 Permbelian SOP/UV/PRCH/03 Pembelian Barang Kebutuhan Produksi
SOP/UV/PRCH/04 Pembelian Barang Kebutuhan Non Produks
7.4.1 Proses Pembelian SOP/UV/PRCH/01 Seleksi Supplier
SOP/UV/PRCH/02 Pembelian Barang Kebutuhan Produksi
SOP/UV/PRCH/06 Supplierb Rating
SOP/UV/PRCH/08 Evaluasi Supplier
7.4.2 Informasi Pembelian SOP/UV/MR/13 Pengendalian Operasional
SOP/UV/PRCH/01 Seleksi Supplier
7.4.3 Verifikasi Terhadap Produk yang dibeli SOP/UV/MR/13 Pengendalian Operasional
SOP/UV/QC/01 Penerimaan Material
7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa SOP/UV/MR/13 Pengendalian Operasional
7.5.2 Validasi Proses untuk Produksi dan Penyediaan Jas
7.5.3 Identifikasi dan Mampu Telusur SOP/UV/QC/03 Mampu Telusur Produk
7.5.4 Kepemilikan Pelanggan
7.55 Pemeliharaan Produk SOP/UV/EXIM/02 Custom Handling Export
7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan dan
Pengukuran SOP/UV/MR/13 Pengendalian Operasional
SOP/UV/QC/09 Kalibrasi dan Verifikasi
8.1 Pengukuran, Analisa dan Perbaikan SOP/UV/QC/01 Penerimaan Material
8.2 Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1 Kepuasan Pelanggan SOP/UV/QC/07 Penanganan Keluhan Pelanggan
8.2.2 Audit Internal SOP/UV/MR/07 Audit Intrnal
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses SOP/UV/QC/04 Pemantauan dan Pengukuran Mutu
SOP/UV/QC/10 Pengolahan Limbah Cair
SOP/UV/QC/11 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk SOP/UV/QC/04 Pemantauan dan Pengukuran Mutu
SOP/UV/QC/05 Pemeriksaan Produk Jadi
8.3 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai SOP/UV/QC/06 Penanganan Produk Tidak Sesuai
SOP/UV/QC/08 Penarikan Produk Bermasalah
SOP/UV/PRCH/05 Retur Barang Lokal dan Import
8.4 Analisa Data SOP/UV/QC/07 Penanganan Keluhan Pelanggan
8.5 Peningkatan SOP/UV/MR/08 Peningkatan
8.5.1 Peningkatan Berkesinambungan
8.5.2 Tindakan Perbaikan SOP/UV/MR/06 Tindakan Koreksi dan Pencegahan
SOP/UV/QC/07 Penanganan Keluhan Pelanggan
8.5.3 Tindakan Pencegahan SOP/UV/MR/06 Tindakan Koreksi dan Pencegahan
SOP/UV/QC/07 Penanganan Keluhan Pelanggan
001
Nama Dokumen Owner
lian Dokumen Imnternal MR

lian Dokumen Eksternal MR
lian Catatan Mutu, K3 dan Lingkungan MR
uan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan MR
perasional Prosedur MR
lian Operasional MR
uan dan Pengukuran Mutu QC
an Produk Tidak Sesuai QC
an Material QC
an Material Tidask Sesuai QC
elusur Produk QC
dan Verifikasi QC
Eksternal QC
si Persyaratan Legal dan Evaluasi Kesesuaian MR


Manajemen MR
an MR
QC
an Material QC
an Material Tidask Sesuai
learance import EXIM
si Konsumen EXIM
si Persyaratan Legal dan Evaluasi
MR
n
pproval PURCHASING
andling Export EXIM

an Keluhan Pelanggan QC
andling Export EXIM
si Konsumen EXIM
n Barang Kebutuhan Produksi PURCHASING

n Barang Kebutuhan Non Produksi PURCHASING
pplier PURCHASING
Rating PURCHASING
upplier PURCHASING
lian Operasional MR
pplier PURCHASING
lian Operasional MR
an Material QC
lian Operasional MR
elusur Produk QC
andling Export EXIM

MR
lian Operasional
dan Verifikasi QC
an Material QC
Eksternal QC
andling Export EXIM
si Konsumen EXIM
nal MR
an Limbah Cair QC
an Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun QC
Eksternal QC
aan Produk Jadi QC
Eksternal QC
Produk Bermasalah QC
ang Lokal dan Import PURCHASING
an MR
Koreksi dan Pencegahan MR

Tabel Implementasi ISO 14001 : 2004
4.1 Persyaratan Umum
4.2 Kebijakan Lingkungan
4.3 Perencanaan SOP/UV/MR/08 Peningkatan
4.3.1 Aspek Lingkungan SOP/UV/MR/09 Identifikasi Bahaya dan Resiko K3 d
SOP/UV/QC/11 Pengelolaan Limbah Bahan Berbah
SOP/UV/PRCH/02 Pembelian Barang Kebutuhan Prod
SOP/UV/PRCH/04 Pembelian Barang Kebutuhan Non
SOP/UV/PRCH/07 Vendor Approval
4.3.2 Persyaratan Legal dan Lainnya SOP/UV/MR/10 Identifikasi Persyaratan Legal dan E
4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program SOP/UV/MR/05 Pemantauan Sasaran Mutu, K3 dan
SOP/UV/MR/11 Sarana dan Program K3L
4.4 Penerapan dan Operasi
4.4.1 Sumber Daya, Peranan, Tanggung Jawab dan SOP/UV/MR/15 Tanggap Darurat
Kewenangan
4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran SOP/UV/MR/15 Tanggap Darurat
4.4.3 Komunikasi SOP/UV/MR/02 Pengendalian Dokumen Eksternal
4.4.4 Dokumentasi SOP/UV/MR/05 Pemantauan Sasaran Mutu, K3 dan

SOP/UV/MR/15 Tanggap Darurat
4.4.5 Pengendalian Dokumen SOP/UV/MR/01 Pengendalian Dokumen Internal
SOP/UV/MR/03 Pengendalian Catatan Mutu, K3 da
SOP/UV/MR/09 Identifikasi Bahaya dan Resiko K3 d
4.4.6 Pengendalian Operasional SOP/UV/MR/09 Identifikasi Bahaya dan Resiko K3 d
SOP/UV/MR/14 Perijinan Kegiatan yang Berpotensi
SOP/UV/PRCH/02 Pembelian Barang Kebutuhan Prod
SOP/UV/PRCH/04 Pembelian Barang Kebutuhan Non
4.4.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat SOP/UV/MR/15 Tanggap Darurat
4.5 Pemeriksaan
4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran SOP/UV/MR/18 Pengukuran dan Pemantauan Kine
4.5.2 Evaluasi Pentaatan SOP/UV/MR/02 Pengendalian Dokumen Eksternal
SOP/UV/MR/10 Identifikasi Persyaratan Legal dan E
4.5.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan SOP/UV/MR/06 Tindakan Koreksi dan Pencegahan

4.5.4 Pengendalian Rekaman SOP/UV/MR/14 Perijinan Kegiatan yang Berpotensi
SOP/UV/MR/18 Pengukuran dan Pemantauan Kine
4.5.5 Audit Internal SOP/UV/MR/07 Audit Intrnal
01 : 2004
Nama Dokumen Owner
an MR
si Bahaya dan Resiko K3 dan Aspek Lingkungan MR
an Limbah Cair QC
pplier PURCHASING
Rating PURCHASING
pproval PURCHASING
upplier PURCHASING
n Program K3L MR
Darurat MR
Darurat MR
perasional Prosedur

n Program K3L MR
Darurat MR
lian Dokumen Internal MR
lian Operasional MR
an Material QC
Eksternal QC
lian Operasional MR
Kegiatan yang Berpotensi Bahaya MR
Darurat MR
an Material QC
aan Produk Jadi QC
pplier PURCHASING
Rating PURCHASING
upplier PURCHASING
andling Export EXIM
si Konsumen EXIM
Darurat MR
an dan Pemantauan Kinerja K3L MR

an Limbah Cair QC
Eksternal QC
aan Produk Jadi QC
an Limbah Cair QC

nal MR
Manajemen MR
an MR
n Program K3L MR
Tabel Implementasi OHSAS 18001 : 2007
4.1 Persyaratan Umum
4.2 Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja SOP/UV/MR/17 Pengelolaan Kesehatan
4.3 Perencanaan SOP/UV/MR/08 Peningkatan
Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Pemantauan
4.3.1 SOP/UV/MR/09 Identifikasi Bahaya dan Resiko K3 da
Pengendalian
SOP/UV/QC/11 Pengelolaan Limbah Bahan Berbaha
SOP/UV/MR/17 Pengelolaan Kesehatan
SOP/UV/PRCH/02 Pembelian Barang Kebutuhan Produ
SOP/UV/PRCH/04 Pembelian Barang Kebutuhan Non P
SOP/UV/PRCH/07 Vendor Approval
4.3.2 Persyaratan Legal dan Lainnya SOP/UV/MR/10 Identifikasi Persyaratan Legal dan Ev
4.3.3 Tujuan dan Program SOP/UV/MR/05 Pemantauan Sasaran Mutu, K3 dan
4.4 Penerapan dan Operasi
Sumber Daya, Peranan, Tanggung Jawab, Akuntabilitas
4.4.1 SOP/UV/MR/15 Tanggap Darurat
dan Otoritas
4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Pemahaman SOP/UV/MR/15 Tanggap Darurat
4.4.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi SOP/UV/MR/02 Pengendalian Dokumen Eksternal
4.4.3.1 Komunikasi SOP/UV/MR/02 Pengendalian Dokumen Eksternal
4.4.3.2 Partisipasi dan Konsultasi
4.4.4 Dokumentasi SOP/UV/MR/05 Pemantauan Sasaran Mutu, K3 dan
4.4.5 Pengendalian Dokumen SOP/UV/MR/01 Pengendalian Dokumen Imnternal
SOP/UV/MR/03 Pengendalian Catatan Mutu, K3 dan
SOP/UV/MR/09 Identifikasi Bahaya dan Resiko K3 da

4.4.6 Pengendalian Operasional SOP/UV/MR/09 Identifikasi Bahaya dan Resiko K3 da
SOP/UV/MR/14 Perijinan Kegiatan yang Berpotensi B
SOP/UV/MR/16 Pelaporan dan Penyelidikan Kecelak
SOP/UV/PRCH/02 Pembelian Barang Kebutuhan Produ
SOP/UV/PRCH/04 Pembelian Barang Kebutuhan Non P
4.4.7 Persiapan dan Tanggap Darurat SOP/UV/MR/15 Tanggap Darurat
4.5 Pemeriksaan
4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja SOP/UV/MR/17 Pengelolaan Kesehatan
SOP/UV/MR/18 Pengukuran dan Pemantauan Kinerj
4.5.2 Evaluasi Pemenuhan SOP/UV/MR/02 Pengendalian Dokumen Eksternal
SOP/UV/MR/10 Identifikasi Persyaratan Legal dan Ev
4.5.3 Investigasi Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif,
dan Tindakan Pencegahan
4.5.3.1 Investigasi Insiden SOP/UV/MR/16 Pelaporan dan Penyelidikan Kecelak
4.5.3.2 Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif dan Pencegahan SOP/UV/MR/16 Pelaporan dan Penyelidikan Kecelak

4.5.4 Pengendalian Catatan SOP/UV/MR/14 Perijinan Kegiatan yang Berpotensi B
SOP/UV/MR/18 Pengukuran dan Pemantauan Kinerj
4.5.5 Internal Audit SOP/UV/MR/07 Audit Intrnal
001 : 2007
Nama Dokumen Owner
an Kesehatan MR
an MR

an Kesehatan MR
an Limbah Cair QC
pplier PURCHASING
Rating PURCHASING
pproval PURCHASING
upplier PURCHASING
n Program K3L MR
Darurat MR
an Kesehatan MR
Darurat MR

n Program K3L MR
Darurat MR
lian Dokumen Imnternal MR
an Material QC
lian Operasional MR
lian Operasional MR
Darurat MR
n dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja MR
an Kesehatan MR
an Material QC
aan Produk Jadi QC
pplier PURCHASING
Rating PURCHASING
upplier PURCHASING
andling Export EXIM
si Konsumen EXIM
Darurat MR
an Kesehatan MR
an Limbah Cair QC
aan Produk Jadi QC
an Limbah Cair QC

nal MR
Manajemen MR
an MR
n Program K3L MR
an Kesehatan MR

Tabel Implementasi ISO OHSAS

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel Implementasi ISO OHSAS

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel Implementasi ISO 9001

Klausul Topik No. Dokumen Nama Dokumen

7.2.2 Tinjauan Persyaratan yang berkaitan dengan SOP/UV/PRCH/07 Vendor Approval

lian Dokumen Imnternal MR

si Persyaratan Legal dan Evaluasi Kesesuaian MR

uan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan MR

lian Dokumen Eksternal MR

andling Export EXIM

n Barang Kebutuhan Produksi PURCHASING

andling Export EXIM

Koreksi dan Pencegahan MR

4.4.4 Dokumentasi SOP/UV/MR/05 Pemantauan Sasaran Mutu, K3 dan

SOP/UV/QC/06 Penanganan Produk Tidak Sesuai

uan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan MR

an dan Pemantauan Kinerja K3L MR

Koreksi dan Pencegahan MR

an Produk Tidak Sesuai QC

SOP/UV/MR/13 Pengendalian Operasional

SOP/UV/PRCH/05 Retur Barang Lokal dan Import

si Bahaya dan Resiko K3 dan Aspek Lingkungan MR

an Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun QC

uan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan MR

n dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja MR

n dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja MR

ang Lokal dan Import PURCHASING

Anda mungkin juga menyukai