STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PENGADAAN MATERIAL DAN JASA

No.Dokumen Tanggal : Revisi : Halaman :

SOP-PUR-001-15189/00 23-10-2019 00 1 dari 5

I. TUJUAN
1.1 Untuk menjamin langkah-langkah pengadaan material & jasa dilakukan sesuai standar
perusahaan.
1.2 Untuk menjamin para penyedia material & jasa yang dipilih memiliki kompetensi dan kapabilitas
untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

2.1 Prosedur digunakan untuk proses pengadaan material dan jasa dimulai dari pengajuan hingga
penerimaan material/jasa dari supplier/rekanan jasa.
2.2 Prosedur juga mencakup proses seleksi dan evaluasi penyedia material & jasa.

III. TANGGUNG JAWAB

3.1 Pengadaan Kantor Pusat

IV. ACUAN
4.1 ISO 15189:2012 ; Klausul 4.6 Jasa dan pasokan eksternal

V. DEFINISI
5.1 SP : Surat Pesanan
5.2 DO : Delivery Order
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PENGADAAN MATERIAL DAN JASA

No.Dokumen Tanggal : Revisi : Halaman :

SOP-PUR-001-15189/00 23-10-2019 00 2 dari 5

VI. PROSEDUR
6.1 Departemen/bagian terkait akan membuat daftar permintaan atau pengajuan material/jasa sesuai
kebutuhan
6.2 Pengajuan yang telah dibuat oleh departemen/bagian terkait harus diajukan kepada bagian
pengadaan kantor pusat untuk mendapatkan persetujuan pengadaan material/jasa.
6.3 Bagian pengadaan akan melakukan pengecekan Daftar Supplier/Rekanan Terpilih untuk
meminta penawaran.
6.4 Jika didalam Daftar Supplier/Rekanan Terpilih tersebut tidak terdapat supplier/rekanan yang
dapat memenuhi kebutuhan material/jasa tersebut, maka bagian pengadaan kantor pusat bisa
melakukan pengadaan ke supplier/rekanan baru dengan melakukan seleksi terlebih dahulu
minimal 2 supplier/rekanan sebagai bahan perbandingan dalam proses pemilihan.
6.5 Bagian pengadaan kantor pusat akan meminta persetujuan pemilihan supplier/rekanan kepada
Direktur berdasarkan harga, spesifikasi, dan lain-lain.
6.6 Setelah itu bagian pengadaan kantor pusat akan membuat SP (Surat Pesanan) kepada
supplier/rekanan yang telah dipilih (lulus seleksi) sesuai permintaan.
6.7 Selama pemesanan barang/jasa, bagian pengadaan melakukan monitoring terhadap kesesuaian
material/jasa dan membuat laporan monitoring menggunakan Form Monitoring SP dan DO.
6.8 Setelah material/jasa pesanan diterima, bagian departemen terkait (user) menindaklanjuti dengan
kegiatan penerimaan dan pemeriksaan material/jasa dengan menggunakan form Daftar
Pemeriksaan Material/Jasa.
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PENGADAAN MATERIAL DAN JASA

No.Dokumen Tanggal : Revisi : Halaman :

SOP-PUR-001-15189/00 23-10-2019 00 3 dari 5

ALUR KEGIATAN
Penanggung Jawab Kegiatan Rekaman

START

Bagian terkait (user/yang Mengajukan daftar Pengajuan permintaan barang

mengajukan permintaan) Permintaan Material/Jasa

N
Bagian Pengadaan Setuju?
Y
Bagian Pengadaan Memeriksa Form Daftar Supplier /Rekanan
Supplier/Rekanan List
Y Terpilih
Ada Suplier?

Bagian Pengadaan N
N Seleksi
Supplier/Rekana
n
Direktur Setuju?
Y
Membuat & mengirim PO/SPK
Bagian Pengadaan pada supplier/rekanan Form Seleksi Suplier/Rekanan

Memantau & menindaklanjuti

pengiriman
Bagian Pengadaan
Penerimaan &Pemeriksaan Form Monitoring SP & DO
Material/Jasa

Bagian Pengadaan
END
/dept terkait Form Daftar Pemeriksaan
(User)/gudang Material/Jasa
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PENGADAAN MATERIAL DAN JASA

No.Dokumen Tanggal : Revisi : Halaman :

SOP-PUR-001-15189/00 23-10-2019 00 4 dari 5

VII. DOKUMEN TERKAIT

No Dokumen Nomor
1 Pedoman Mutu PM-KFD-001-15189

2 Perencanaan Pengadaan Barang IK-PUR-001-15189/00

3 Monitoring Input Faktur IK-PUR-002-15189/00

4 Tukar Faktur IK-PUR-003-15189/00

5 Pembuatan Permohonan Pembayaran IK-PUR-004-15189/00

Hutang Dagang

6 Laporan Pembelian Bulanan IK-PUR-005-15189/00

7 Laporan Pembebanan IK-PUR-006-15189/00

VIII. PENGESAHAN

Dibuat Diperiksa Diketahui Disetujui

Santi Susanti Erni Widiastuti RA. Anggynesya Adil Fadilah Bulqini

Supv. Pengadaan Asman Pengadaan & Manajemen Direktur Utama
Umum Representatif
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PENGADAAN MATERIAL DAN JASA

No.Dokumen Tanggal : Revisi : Halaman :

SOP-PUR-001-15189/00 23-10-2019 00 5 dari 5

IX. CATATAN PERUBAHAN

NO REVISI CATATAN TANGGAL

00 Penerbitan baru 23-10-2019