DOKUMEN TERKENDALI

document generated for Ayi Heriyanto with id 3082729

composed by MyStatement app
served for DEMPLON WEB app E-Prosedur feature
at 2023-11-14 11:04:42
 PT PUPUK KUJANG No. Dokumen PS-PK-SAR-03
Jalan Jend. Achmad Yani 39, Cikampek 41373 No. Revisi 1
Indonesia Halaman i
PROSEDUR PENGENDALIAN BARANG MILIK PELANGGAN

Lembar Revisi/ Perubahan Dokumen

Disetujui
No. Tanggal Bentuk Perubahan Alasan Perubahan Pembuat
MR/ Tidak
Perubahan nama unit kerja, perubahan nama
15 Juni jabatan (superintendent menjadi assistant vice Luthfianto
1 Perubahan struktur organisasi Disetujui
2021 president, manager menjadi vice president, general Ardian
manager menjadi senior vice president)

DOKUMEN TERKENDALI

document generated for Ayi Heriyanto with id 3082729

composed by MyStatement app
served for DEMPLON WEB app E-Prosedur feature
at 2023-11-14 11:04:42
 PT PUPUK KUJANG No. Dokumen PS-PK-SAR-03
Jalan Jend. Achmad Yani 39, Cikampek 41373 No. Revisi. 1
Indonesia Halaman 1/4
PROSEDUR PENGENDALIAN BARANG MILIK PELANGGAN

1. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara sebagai panduan untuk mengendalikan
semua barang yang dipasok oleh pelanggan, terutama yang dipakai untuk kemasan
produk Urea, NPK dan Amoniak serta barang yang akan diuji milik pelanggan di PT
Pupuk Kujang.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk barang kemasan Urea, NPK dan Amoniak milik pelanggan
yang masih tersimpan di PT Pupuk Kujang. Terkait dengan mutu, lingkungan dan
keselamatan serta diterapkan secara terintegrasi pada Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, SMK3, Sistem Manajemen
Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017, Sistem Manajemen Pengamanan (SMP),
Sistem Manajemen Energi SNI ISO 50001:2018 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
ISO 37001:2016.

3. Definisi
Tidak ada

DOKUMEN TERKENDALI
4. Referensi
4.1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015/ SNI ISO 9001:2015
4.2. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015/ SNI ISO 14001:2015
4.3. PP 50 tahun 2012, tentang SMK-3
4.4. Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO/ IEC 17025:2017
4.5. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sesuai PERPOL No.7 tahun 2019
4.6. Sistem Manajemen Energi SNI ISO 50001:2018
4.7. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
4.8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2017
tentang Pemberian Bantuan Pemberian Jasa Pengamanan dan Jasa SMP Obvitnas
atau Objek Tertentu
4.9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.3 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.13
tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pemberian Jasa Pengamanan dan Jasa
SMP Obvitnas atau Objek tertentu Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan
Objek Tertentu.
4.10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional
dan Objek Tertentu

5. Ketentuan Umum
5.1. Setiap kemasan berupa karung Urea, NPK, ataupun cylinder/ botol ammonia yang
dipasok pelanggan harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dipergunakan oleh Unit
Kerja terkait yaitu Bagian Inspeksi Jasa dan Penerimaan Barang, Departemen
document generated forMaterial,
Ayi Heriyanto
Bagianwith id 3082729
Amoniak 1A dan Bagian Pengantongan & Pergudangan.
composed by MyStatement app
served for DEMPLON WEB app E-Prosedur feature
at 2023-11-14 11:04:42
 PT PUPUK KUJANG No. Dokumen PS-PK-SAR-03
Jalan Jend. Achmad Yani 39, Cikampek 41373 No. Revisi. 1
Indonesia Halaman 2/4
PROSEDUR PENGENDALIAN BARANG MILIK PELANGGAN

5.1.1. Untuk kemasan produk pupuk, pemeriksaan meliputi :

- Spesifikasi antara lain : Ukuran panjang dan lebar, bentuk dan bobot
karung, denier dan kerapatan
- Tanda–tanda khusus antara lain : warna, tulisan, (format, bentuk, jumlah
baris dan isi tulisan).
- Jumlah lembar/ bal.
5.1.2. Untuk kemasan Ammonia, pemeriksaan meliputi :
- Jumlah
- Performance fisik.
- Kelengkapan peralatan/ instrumen seperti : valve, gaskets.
- Masa berlaku pemakaian/ masa kalibrasi/ uji ulang.
5.2. Jika kemasan yang dipasok pelanggan terjadi kerusakan, hilang, jumlahnya
berkurang dan atau tidak memenuhi persyaratan teknis, maka harus diberitahukan
kepada pelanggan.

6. Tanggungjawab dan Prosedur

6.1. Vice President Produksi NPK dan Pengantongan (PNPKP)

DOKUMEN TERKENDALI 6.1.1. Menerima dokumen pengiriman barang/ kemasan dari pelanggan dan atau
informasi mengenai pengiriman kemasan berupa karung Urea atau cylinder/
botol ammonia.
6.1.2. Memberi informasi dan atau perintah kepada AVP Perencanaan dan
Pengendalian Pergudangan untuk menindak lanjuti penanganan kemasan
tersebut.

6.2. Asistent Vice President Perencanaan dan Pengendalian Pergudangan

6.2.1. Menerima informasi dan atau perintah dari Vice President PNPKP.
6.2.2. Menyiapkan dan mengirimkan informasi dan atau POK (Permohonan Order
Kerja) dengan dilampiri oleh Formulir Penanganan Barang Yang Dipasok
Pelanggan kepada Unit Kerja yang terkait. Untuk kemasan ammonia kepada
AVP Inspeksi Barang & Jasa, AVP Amoniak 1A, untuk kemasan Urea
kepada Vice President Perencanaan Penerimaan & Pergudangan, AVP
Pengantongan & Pergudangan dan AVP Inspeksi Barang & Jasa.
6.2.3. Menerima hasil laporan pemeriksaan pada Formulir Penanganan Barang
Yang Dipasok Pelanggan menyetujui dan menandatanganinya serta
mengirimkan kepada Vice President PNPKP untuk diteruskan atau
diinformasikan kepada Pelanggan.

6.3. Unit kerja yang terkait

6.3.1. Menerima informasi dan atau POK beserta formulir Formulir Penanganan
Barang Yang Dipasok Pelanggan dari Bagian Perencanaan dan
Pengendalian
document generated for Ayi Heriyanto with idPergudangan
3082729 dan melaksanakan pemeriksaan terhadap
composed by MyStatement app
served for DEMPLON WEB app E-Prosedur feature
at 2023-11-14 11:04:42
 PT PUPUK KUJANG No. Dokumen PS-PK-SAR-03
Jalan Jend. Achmad Yani 39, Cikampek 41373 No. Revisi. 1
Indonesia Halaman 3/4
PROSEDUR PENGENDALIAN BARANG MILIK PELANGGAN

kemasan Urea/ Ammonia, sesuai yang tercantum dalam POK dan atau
informasi yang diterima.
6.3.2. Membuat dan menandatangani hasil pemeriksaan kemasan pada formulir
Formulir Penanganan Barang Yang Dipasok Pelanggan dan mengirimkan
kembali kepada Vice President PNPKP dan salinannya dikirim kepada unit
kerja terkait.

6.4. Vice President PNPKP

6.4.1. Menerima dan menyetujui hasil pemeriksaan pada formulir Formulir
Penanganan Barang Yang Dipasok Pelanggan dari AVP Perencanaan dan
Pengendalian Pergudangan dan menginformasikan kepada pelanggan.
6.4.2. Melaporkan kepada pelanggan setiap material/produk yang rusak atau
hilang yang menjadi tanggung jawab Pelanggan

7. Pengecualian
7.1. Barang milik pelanggan yang akan diuji oleh laboratorium diatur oleh Instruksi

DOKUMEN TERKENDALI
8.
Kerja (IK) di laboratoium

Rekaman
8.1. Formulir Penanganan Barang yang dipasok Pelanggan.

9. Lampiran
9.1. Formulir Penanganan Barang yang dipasok Pelanggan

document generated for Ayi Heriyanto with id 3082729

composed by MyStatement app
served for DEMPLON WEB app E-Prosedur feature
at 2023-11-14 11:04:42
 PT PUPUK KUJANG No. Dokumen PS-PK-SAR-03
Jalan Jend. Achmad Yani 39, Cikampek 41373 No. Revisi. 1
Indonesia Halaman 4/4
PROSEDUR PENGENDALIAN BARANG MILIK PELANGGAN

Lampiran 9.1 : Formulir Penanganan Barang yang dipasok Pelanggan

Formulir Penanganan Barang yang dipasok pelanggan

FORMULIR PENANGANAN BARANG YANG DIPASOK PELANGGAN

Nama : Jenis Produk :

...............................................................
Alamat : Tgl. Terima : ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
...............................................................

...............................................................

Nomor Produk Hasil Pemeriksaan Inspeksi Keterangan

Urut Jenis Jumlah Baik Ditolak Tanggal

DOKUMEN TERKENDALI

Cikampek,

Mengetahui / Menyetujui, PEMERIKSA,

Departemen PNPKP Unit Kerja : .......................

( ..........................................) ( ........................................)

Tembusan :

- Departemen Perencanaan, Penerimaan & Pergudangan

- Bagian Pengantongan & Pergudangan
- Bagian Amoniak 1A
- Bag. Inspeksi Barang & Jasa

document generated for Ayi Heriyanto with id 3082729

composed by MyStatement app
served for DEMPLON WEB app E-Prosedur feature
at 2023-11-14 11:04:42