Nomor : SMK3LH-IWP/PR-14

PROSEDUR
Revisi : 01
Tanggal : 10 Januari 2016
PT. ISPAT WIRE PEMBELIAN
PRODUCTS Halaman : 1/ 5

PROSEDUR PEMBELIAN

No Dokumen : SMK3LH-IWP/PR-14
No. Revisi : 01

Nama Jabatan Tanggal Tanda Tangan

Disusun oleh : Faukal Hasan Senior Officer 10 Januari 2016

Diperiksa dan Manajemen

Eric Pattipeilohy 10 Januari 2016
Disetujui oleh : Representative
 Nomor : SMK3LH-IWP/PR-14
PROSEDUR
Revisi : 01
Tanggal : 10 Januari 2016
PT. ISPAT WIRE PEMBELIAN
PRODUCTS Halaman : 2/ 5

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan 1
Daftar Isi 2
Lembar Perubahan Dokumen 3

1. Tujuan 4
2. Ruang lingkup 4
3. Referensi 4
4. Definisi 4
5. Tanggung Jawab 7
6. Prosedur 7
7. Lampiran 9
8. Alur Prosedur 10
 Nomor : SMK3LH-IWP/PR-14
PROSEDUR
Revisi : 01
Tanggal : 10 Januari 2016
PT. ISPAT WIRE PEMBELIAN
PRODUCTS Halaman : 3/ 5

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor Direvisi oleh Disetujui

Alasan perubahan dokumen
Revisi Hlm. Jabatan Paraf Tanggal Jabatan Paraf
01 01 Perubahan pengesahan
dokumen
 Nomor : SMK3LH-IWP/PR-14
PROSEDUR
Revisi : 01
Tanggal : 10 Januari 2016
PT. ISPAT WIRE PEMBELIAN
PRODUCTS Halaman : 4/ 5

1. Tujuan
Memastikan catatan-catatan yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa dan
terdapat aspek keselamatan dan kesehatan kerja diidentifikasi, diarsipkan dan
dipelihara sesuai jangka waktu yang ditentukan.

2. Ruang lingkup
Prosedur ini menyangkut peninjauan ulang pada tahap sebelum kegiatan pembelian
bahan, peralatan dan jasa terhadap aspek-apek K3 di PT. ISPAT WIRE PRODUCTS.

3. Referensi
3.1. Undang-undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3.2. Undang - undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
3.3. PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 5 perihal Pembelian
dan Pengendalian Produk
3.4. Standard ISO 45001:2018 Klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan
pengendalian
3.5. Standard ISO 14001 : 2015 Klausul 8.1 tentang pengendalian operasional

4. Definisi
4.1. Supplier yaitu pihak dari luar PT. ISPAT WIRE PRODUCTS yang terikat kontrak
hubungan kerja untuk menyediakan bahan maupun peralatan serta jasa/
pelayanan kepada PT. ISPAT WIRE PRODUCTS.
4.2. Petugas yang bewenang yaitu personil yang memiliki tanggung jawab untuk
memeriksa dan menyetujui suatu permintaan pembelian sesuai dengan syarat-
syarat dan spesifikasi yang telah ditentukan..
4.3. Aspek K3 & Lingkungan Pembelian adalah:
4.3.1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang (MSDS, Rambu, Label, dll);
4.3.2. Kebutuhan pelatihan dan APD yang berhubungan dengan barang/ bahan
yang dibeli;
4.3.3. Konsultasi K3 & Lingkungan dengan pihak yang terpengaruh oleh
pembelian barang.

5. Tanggung Jawab
5.1. User (pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa permintaan yang
diajukan telah mencantumkan spesifikasi teknis dan aspek K3 & Lingkungan (bila
diperlukan).
5.2. Petugas yang berwenang di masing-masing area bertanggung jawab untuk
memeriksa dan memberi persetujuan terhadap permintaan pembelian yang
diajukan.
5.3. PNL-SHE Dept dan Purchasing Dept bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa aspek K3 & Lingkungan yang dibutuhkan untuk proses pembelian
dipenuhi (bila diperlukan atau diminta, tergantung jenis bahan/ barang dan jasa
yang dibelikan atau diadakan).
 Nomor : SMK3LH-IWP/PR-14
PROSEDUR
Revisi : 01
Tanggal : 10 Januari 2016
PT. ISPAT WIRE PEMBELIAN
PRODUCTS Halaman : 5/ 5

6. Prosedur
6.1. Pihak peminta (user) membuat permintaan pembelian, disertai dengan
keterangan aspek K3 & Lingkungan pembelian untuk bahan/ peralatan dan jasa
yang mempunyai Tingkat Risiko sedang sampai tinggi melalui komputer sistem.
6.2. Petugas yang berwenang memverifikasi permintaan pembelian dari user
berdasarkan spesifikasi teknik dan aspek K3 & Lingkungan yang telah
disebutkan oleh user. Apabila diperlukan petugas yang berwenang dapat
meminta pendapat PNL-SHE Departemen untuk menverifikasi dari aspek K3 &
Lingkungan-nya.
6.3. Persetujuan
6.3.1. Apabila permohonan disetujui, maka berlanjut ke langkah pembuatan
kontrak
6.3.2. Jika permohonan tidak disetujui, maka permintaan pembelian tersebut
dikembalikan pihak user untuk dilengkapi atau dibatalkan.
6.4. Apabila kontrak telah selesai/ tidak membutuhkan kontrak dan permohonan
pembelian disetujui, maka pejabat yang berwenang akan mencari pihak supplier
yang mampu menyediakan bahan atau peralatan yang diminta
6.5. Setelah barang/ bahan datang maka pihak user bersama-sama dengan PNL-
SHE Departemen dan petugas quality control melakukan verfikasi terhadap
kesesuaian dengan spesikasi teknik dan aspek K3 & Lingkungan
6.6. Penilaian Kesesuaian
6.6.1. Jika sesuai, barang disimpan di gudang sesuai dengan prosedur
penerimaan, pengangkutan dan pembuangan bahan. Bila jasa, dibuatkan
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
6.6.2. Jika tidak sesuai, melalui bagian pembelian barang tersebut dikembalikan
kepada pihak supplier. Untuk jasa pihak kontraktor/ supplier diminta untuk
memperbaiki pekerjaan yang masih kurang.

7. Lampiran
Formulir Daftar Periksa Aspek K3 & Lingkungan Pembelian. (SMK3LH-IWP/FR 14-01)
 Nomor : SMK3LH-IWP/PR-14
PROSEDUR
Revisi : 01
Tanggal : 10 Januari 2016
PT. ISPAT WIRE PEMBELIAN
PRODUCTS Halaman : 6/ 5

8. Diagram alir prosedur

Mulai A

Permintaan Verifikasi:
Pembelian  Spesifikasi teknis
 Aspek K3

Verifikasi:
 Spesifikasi Teknis
 Aspek K3 & Lingkungan T
Sesuai?

Y
Setuju T
Pengembalian Penyimpanan

Y
Selesai
Butuh T
Kontrak ?

Pembuatan Pengadaan A
kontrak