KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR PELAYANAN UTAMA TANJUNG PRIOK

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB)

Nomor : 001532/KPU.01/2020 Tanggal : 02-01-2020

Nomor Pengajuan : 040300-000350-20191231-509352

Nomor Pendaftaran PIB : 001543 Tanggal 02-01-2020

Kepada :
Importir
NPWP : 03.031.326.6-027.000
Nama : PT. REZA INDONESIA
Alamat : RUKAN GRAHA CEMPAKA MAS BLOK E2 JL.LETJEN SUPRAPTO NO.01,SUMUR BATU

PPJK
NPWP : 02.271.051.1-432.000
Nama : PT VISTA BAHARI AEROMEGA
Alamat : KP.BOJONG RAWA LUMBU NO.36,BOJONG RAWA LUMBU,RAWA LUMBU,BEKASI
NP PPJK : 000267
Lokasi Barang : BAND / GD&LAP CDC BANDA MULTI TERMINAL INDONESIA
No. B/L atau AWB : TDGJKT9C1001 Tanggal: 22-12-2019
Sarana Pengangkut : EVER BURLY 0857- 006B
No. Voy./Flight : 006B
No. BC 1.1 : 005641 Tanggal: 26-12-2019 Pos : 0054 0014
Jumlah/jenis kemasan : 44 PK; Berat : 1,681.00
Merk kemasan : -

Jumlah peti kemas :0

Nomor Peti Kemas/ Ukuran :-
No. No.Peti Kemas Ukuran Penegahan Ket No. No.Peti Kemas Ukuran Penegahan Ket

Catatan pengeluaran :

Jakarta, Jakarta,
Pejabat Pemeriksa Dokumen Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

Tanda Tangan: Tanda Tangan:

Nama :. Nama :
NIP :. NIP :

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal nomor pendaftaran dan berdasarkan
penelitian Pejabat Bea dan Cukai tidak terdapat perbedaan tarif dan/atau nilai pabean, maka
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) ini merupakan penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Peruntukan :
1. Importir;
2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.
Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda
tangan pejabat, dan cap dinas.
 Doc. No. : PUR/01
PROSEDUR
Rev. : 0
MANUAL Date : 27 MEI 2020
JUDUL : PURCHASING

1) TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mendukung semua departemen sebagai pelanggan utama kami

dengan mempertahankan pasokan kuantitas & kualitas komponen, peralatan dan bahan dengan harga

terbaik dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

2) RUANG LINGKUP DAN IMPLEMENTASI

Semua barang, pekerjaan dan layanan, baik bagian teknis atau non-teknis dari Formulir PR

yang diterima hingga penerimaan Barang

3) DEFINISI DAN SINGKATAN

PR : Purchase Requisition
PO : Purchase Order
CER : Capital Expenditure Request
ASL : Approved Supplier List
BPB : Bukti Penerimaan Barang
D/O : Delivery Order

Bahan-bahan penting: Peralatan kritis sebagaimana didefinisikan dalam Penilaian Risiko.

Pemasok Kritis: Pemasok / Kontraktor yang memasok bahan dan / atau layanan penting.

4) REFERENSI
a. Safety, Quality, Health and Environment Manual
b. Procedure Manual Management of B3 and B3 Waste (ENV/02)

RNI/05/O01-0 Page 2 of 7
 Doc. No. : PUR/01
PROSEDUR
Rev. : 0
MANUAL Date : 27 MEI 2020
JUDUL : PURCHASING

5. RINGKASAN PROSEDUR

Responsibilities Activities Interface Doc.

← PR dari requester / user
Menerima dan memeriksa
SPV. Purchasing
PR
→ Assign to Purchasing

→ Inquiry
Purchasing Mengirim permintaan
barang ← Quotation, Contract, ASL

Purchasing Pemeriksaan spesifikasi

barang → checked by data validator

Jika < IDR 10 Juta :

Spv. Purchasing → PO to supplier
Manager Pembuatan dan pengiriman
PO ← Order Confirmation
Jika > IDR 10 Juta :
Direktur

Purchasing → Konfirmasi ke supplier

Pemantauan status pesanan
← Informasi status
pengiriman

Purchasing ← D/O & BPB

Status Penerimaan Barang

→ Dokumen Rijek
Konfirmasi Ketidaksesuain
User , Log-Inbound Barang
← Dokumen Tanggapan

RNI/05/O01-0 Page 3 of 7
 Doc. No. : PUR/01
PROSEDUR
Rev. : 0
MANUAL Date : 27 MEI 2020
JUDUL : PURCHASING

6. DETAIL PROSEDUR

6.1 Menerima dan Memeriksa PR

6.1.1 Spv. Purchasing menerima PR dan menugaskan kepada purchasing.

6.1.2 Purchasing memeriksa data yang diperlukan untuk Permintaan penawaran dan

pemrosesan PO, mis.

- CAPEX / CER untuk aset

- Kode Pekerjaan untuk proyek

- Pembiayaan untuk suku cadang, layanan, dan barang habis pakai.

- Spesifikasi detail barang / jasa, jika tidak cocok pada satu formulir, dapat disebutkan

pada lampiran.

- Desain/Gambar.

6.1.3 Requestor harus menempelkan stempel URGENT ’pada Formulir PR untuk

permintaan mendesak dan dapat proses langsung ke pemasok yang disetujui yang

dipilih oleh Pembeli.

6.1.4 Pembeli harus memverifikasi penawaran harga yang ditawarkan oleh supplier untuk

memenuhi bagian / pekerjaan yang dibutuhkan pengguna terkait spesifikasi, jumlah,

dan jadwal pengiriman.

6.1.5 Untuk kebutuhan material / layanan mendesak yang memerlukan pembayaran

langsung ke pemasok, FORMULIR PEMBUATAN TUNAI (PUR / 01 /02)

6.2 Pengiriman Permintaan barang

6.2.1 Pembeli mengirimkan pertanyaan kepada pemasok yang disetujui di ASL, terutama

untuk bahan dan / atau layanan penting, hanya pemasok penting yang harus
RNI/05/O01-0 Page 4 of 7
 Doc. No. : PUR/01
PROSEDUR
Rev. : 0
MANUAL Date : 27 MEI 2020
JUDUL : PURCHASING

dihubungi.

6.2.2 Pembeli mengirimkan pertanyaan kepada pemasok yang membahas di ASL,

terutama untuk bahan dan / atau layanan penting, hanya pemasok penting yang

harus dihubungi.

6.2.3 Beberapa entitas memiliki hak untuk melakukan pemasok dengan sendirinya,silakan

lihat Otorisasi Pembelian GEN-O22.

6.3 Pemeriksaan Spesifikasi Barang dan Pengolahan PO

6.3.1 Validator data memeriksa data PO sebelum memulai persetujuan manajerial, yaitu

- CAPEX / CER untuk asset

- Kode Pekerjaan untuk proyek

- Pusat Biaya untuk suku cadang, layanan, dan barang habis pakai.

6.3.2 Validator data akan mengembalikan PR ke pembeli terkait dan/ atau menghubungi

pembeli untuk melengkapinya, jika semua informasi sebagaimana disebutkan dalam

6.3.1 tidak benar untuk divisi yang dihormati.

6.3.3 Manajer Pembelian memeriksa konten P.O. seperti spesifikasi bahan, status

pemasok yang disetujui, P.O. formulir pembenaran, perjanjian kontrak, harga, waktu

pengiriman, ketentuan pembayaran dan tanda untuk menyetujui.

6.3.4 P.O. dikirim ke Direktur pengguna terkait untuk persetujuan. Pembeli akan

mengirim surat peringatan kepada pengguna terkait untuk P.O. dikirim dan belum

kembali dalam 2 minggu. P.O. seperti akan dianggap dibatalkan jika tidak ada

respons dari pengguna setelah surat peringatan.

RNI/05/O01-0 Page 5 of 7
 Doc. No. : PUR/01
PROSEDUR
Rev. : 0
MANUAL Date : 27 MEI 2020
JUDUL : PURCHASING

6.3.5 P.O. dalam batas di bawah Rp 10 juta akan disetujui oleh Manajer Pembelian dan

Direktur Pengguna.

6.3.6 P.O. di atas batas IDR 10 juta harus disetujui oleh Manajer Pembelian, Direktur

pengguna dan Direktur Utama.

6.3.7 Beberapa pembelian dilakukan berdasarkan faktur, silahkan merujuk otorisasi

pembelian GEN 02.

6.4 Penerbitan Pesanan Pembelian

6.4.1 Setelah PO disetujui akan didistribusikan ke :

- Pemasok

- Pengguna

- Pembelian

6.4.2 Jika PO terkait pesanan impor, akan di proses dan ditangani oleh petugas impor
Lihat IK : Impor (PUR(01/I02).
6.4.3 Pembeli / Petugas Pembelian mendapat pengakuan dari pemasok.
6.4.4 P.O. amandemen ditinjau dan disetujui dengan cara yang sama seperti P.O. asli
(Ulangi Para. 6.3.1 hingga 6.4.3). P.O lama akan dicap ‘DIBATALKAN’ dan P.O
baru dikeluarkan.
6.4.5 P.O. pembatalan harus dihapus dari database dan akan diajukan bersama dengan PO
resmi lainnya, diajukan berdasarkan nomor yang sedang berjalan.

6.5 Kontrol pengiriman

6.5.1 Pembeli mencetak status pengiriman luar biasa setiap minggu dan
menindaklanjutinya.
6.6 Klaim atas ketidaksesuaian

RNI/05/O01-0 Page 6 of 7
 Doc. No. : PUR/01
PROSEDUR
Rev. : 0
MANUAL Date : 27 MEI 2020
JUDUL : PURCHASING

6.6.1 Setiap klaim karena ketidaksesuaian dengan materi yang dikirim atau pekerjaan yang

dilakukan akan merujuk pada RNI / 02

6.6.2 Tindakan lebih lanjut akan merujuk pada PUR / 04 - Penangguhan Pemasok dan

Daftar Hitam

7. LAMPIRAN

PR 001935 AI-C-003498

8. NOTES

RNI/05/O01-0 Page 7 of 7