PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :
UPTD.
dr. Kadek Ayu Dewi Damayanti
PUSKESMAS I NIP. 198006122011012011
MENDOYO
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.
2. Tujuan 1. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan
penyedia.
2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa
hasil penelitian.
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
7. Mendorong pemerataan ekonomi.
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

9. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 002.1/Pus 1 Mdy/2020 tentang

Pengadaan Barang/Jasa BLUD
10. Referensi 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
11. Langkah- 1. PPTK mengajukan permohonan biaya pengadaan barang/jasa kepada
langkah
Kepala Puskesmas sesuai dengan DPA dan Aliran Kas dengan
mencantumkan rencana anggaran biaya (RAB) dan diketahui oleh Ka.Sub
Bag.TU yang didokumentasikan dalam nota dinas;
2. PP ( Pejabat Pengadaan Barang/Jasa) menentukan metode pengadaan
barang/jasa apabila barang tercantum dalam catalog elektronik maka
pengadan melalui E-purchasing namun apabila barang tidak tersedia
dalam catalog elektonik maka pengadaan dilakukan dengan langsung;
3. Pengadaan metode E-Purchasing melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara
Elektronik);
4. Dalam pengadaan langsung, Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala
 Puskesmas yang disebut sebagai PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen)
membuat KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak;
5. Penyedia barang/jasa mengirimkan surat penawaran kepada Kuasa
Pengguna Anggaran
6. PP ( Pejabat Pengadaan Barang/Jasa) menyiapkan dokumen pemilihan,
melakukan kualifikasi, evaluasi dan negosiasi serta menetapkan penyedia
serta mengirimkan surat pesanan kepada penyedia;
7. Pengiriman barang oleh penyedia;
8. Barang diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan diserahkan kepada
Petugas Penyimpan dan Pengurus Barang dan dibuatkan berita acara
penerimaan barang;
9. PPTK mengajukan permohonan order kas kepada KPA senilai yang
ditetapkan;
10. KPA berkordinasi dengan Bendahara Pengeluaran mengenai pembayaran;
11. Bendahara menghitung pajak pembelian selanjutnya melakukan
pembayaran dan membuatkan bukti pembayaran serta bukti pembayaran
pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan;
12. Bagan Alir
PPTK Mengajukan Permohonan
Biaya

PP menentukan
Metode
Pengadaan

E-Purchasing Pengadaan Langsung

KAK, HPS, Spesifikasi

Teknis oleh PPK

Penawaran dari Penyedia

Kualifikasi, Evaluasi oleh PP

PPTK Mengajukan Permohonan

Biaya
 Proses Negosiasi oleh PP

Penetapan Penyedia oleh PP

Pengiriman oleh Penyedia

Penerimaan oleh Kapus dan

Pengurus barang

Pembayaran oleh Bendahara

13. Hal-hal yang 1. Metode Pengadaan barang/jasa

perlu 2. Surat Pesanan
diperhatikan 3. Dokumen Penawaran
4. Penerimaan Barang/Jasa
5. Perhitungan Pajak
6. Pembayaran
14. Unit terkait 1. Ruang Kepala Puskesmas
2. Ruang administrasi
3. Ruang Pengurus barang
15. Dokumen
terkait Dokumen SPJ

16. Rekaman
historis Tanggal mulai
No Yang diubah Isi perubahan
perubahan diberlakukan
1