PT INTI GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION

Jl. Moch. Toha No. 225, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kab. Bandung Tlp. 022-5206510

PROSEDUR
Nomor Dokumen : IGOC-LOG-PK-001
PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN, BARANG
Nomor Revisi : 00
DAGANGAN, BARANG PABRIKASI DAN
Tanggal Berlaku : 1 Januari 2022
PERLENGKAPAN PABRIK
Halaman : 1/7

1. TUJUAN
Melakukan penanganan dan pengaturan proses penerimaan permintaan barang dari setiap bidang,
pengajuan permintaan pembelian, penerimaan barang yang dibeli, penyimpanan, pemeliharaan dan
penyerahan barang agar berjalan efektif dan efesien serta agar barang tidak menyimpang dari spesifikasi
yang telah ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini menguraikan tentang semua kegiatan, mulai dari proses menerima permintaan barang,
pengajuan permintaan pembelian, penerimaan barang yang dibeli, penyimpanan, pemeliharaan sampai
dengan proses penyerahan barang kepada pengguna sebelum dikirim ke pelanggan.

3. REFERENSI
a. Pedoman Mutu
b. Standar ISO 9001:2015 Klausul 7.5.5

4. DEFINISI
a. Bahan yang dimaksud seperti tersebut pada judul dokumen di atas mencakup barang-barang sebagai
berikut ;
 Bahan baku
 Bahan penolong
 Bahan bakar minyak
b. Perlengkapan yang dimaksud seperti tersebut pada judul dokumen di atas mencakup barang-barang
sebagai berikut ;
 Perlengkapan pengepakan, Contoh : Plastik, carton box, lakban, strapping band dan sebagainya,
 Perlengkapan kerja, Contoh : Sarung tangan, masker dan sebagainya.

5. PENANGGUNGJAWAB
Manajer Logistik dan Pengadaan Dalam Negeri

6. URAIAN PROSEDUR

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin pengendali dokumen/wakil manajemen

 PT INTI GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION
Jl. Moch. Toha No. 225, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kab. Bandung Tlp. 022-5206510

PROSEDUR
Nomor Dokumen : IGOC-LOG-PK-001
PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN, BARANG
Nomor Revisi : 00
DAGANGAN, BARANG PABRIKASI DAN
Tanggal Berlaku : 1 Januari 2022
PERLENGKAPAN PABRIK
Halaman : 2/7

Penanggung
Diagram Alir Aktivitas Pelaksana Rekaman
Jawab

1 Menerima, memeriksa dan Operator Manajer Surat

Mulai
memastikan barang dari supplier (Opr.) Logistik dan Jalan/Faktur/Kuitansi/
maupun dari bidang lain di Gudang Pengadaan Nota,
internal perusahaan dalam Dalam Negeri Penyerahan Barang
1
kondisi baik dan nama, (IGOC-GD-FR-005),
jenis/tipe/merek barang serta Pesanan Pembelian
spesifikasi teknis (khusus untuk (IGOC-PB-FR-006)
barang yang dibeli dari supplier)
Cek
serta jumlahnya sesuai dengan
yang tertera pada surat
jalan/faktur/Kuitansi/nota atau
Form Penyerahan Barang,
Ya Tdk
Kemudian memeriksa kesesuaian
2 barang dengan Pesanan
Pembeliannya (khusus untuk
barang yang dibeli dari supplier),

3
2 (Khusus untuk barang yang dibeli Opr. Gudang Manajer Surat
dari supplier), Jika barang yang Logistik dan Jalan/Faktur/Kuitansi/
dibeli tidak dalam kondisi baik Pengadaan Nota,
dan/atau tidak sesuai dengan Dalam Negeri Pesanan Pembelian
surat jalan/faktur/Kuitansi/nota (IGOC-PB-FR-006),
dan/atau tidak sesuai dengan Memo
Pesanan Pembeliannya, maka
beritahukan saat itu juga kepada
Bidang Pembelian untuk
dilakukan pengembalian kepada
supplier terkait,

31. (Khusus untuk barang yang dibeli Opr. Gudang Manajer Surat
dari supplier), Adapun jika Logistik dan Jalan/Faktur/Kuitansi/
barang yang dibeli dalam kondisi Pengadaan Nota,
baik dan sesuai dengan surat Dalam Negeri Pesanan Pembelian
jalan/faktur/Kuitansi/nota-nya (IGOC-PB-FR-006)
serta sesuai juga dengan
Pesanan Pembelian, maka barang
diterima dan surat

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin pengendali dokumen/wakil manajemen

 PT INTI GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION
Jl. Moch. Toha No. 225, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kab. Bandung Tlp. 022-5206510

PROSEDUR
Nomor Dokumen : IGOC-LOG-PK-001
PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN, BARANG
Nomor Revisi : 00
DAGANGAN, BARANG PABRIKASI DAN
Tanggal Berlaku : 1 Januari 2022
PERLENGKAPAN PABRIK
Halaman : 3/7

Penanggung
Diagram Alir Aktivitas Pelaksana Rekaman
Jawab

jalan/faktur/Kuitansi/nota-nya
ditandatangani dan salinannya
diserahkan kepada Divisi
Keuangan dan Akuntansi (KA),

4 Mencatat barang yang diterima Opr. Gudang Manajer Penerimaan Barang

4 pada e-Form Penerimaan Barang Logistik dan (IGOC-GD-FR-003-e),
dan e-Form Mutasi Barang, Pengadaan Mutasi Barang
Dalam Negeri (IGOC-GD-FR-007-e)

5
5 Menyimpan barang dengan cara Opr. Gudang Manajer -
yang baik dan pada tempat yang Logistik dan
sesuai, Pengadaan
6 Pastikan barang disimpan dengan Dalam Negeri
mempertimbangkan faktor-faktor
sebagai berikut :
a. Kepekaan barang terhadap
7
faktor iklim (sinar matahari
langsung, udara panas,
hujan, kelembaban, dll.),
b. Kepekaan barang terhadap
kontaminasi dari bahan kimia,
c. Frekuensi
pemindahan/pengeluaran/pen
yerahan barang,
d. Prinsip FIFO (First In First
Out/Pertama masuk pertama
keluar),
e. Kemudahan dalam mencari,
f. Bentuk dan berat barang.

6 Membuat dan menempelkan Opr. Gudang Manajer Label Barang

Label Barang pada barang Logistik dan (IGOC-GD-FR-004)
dan/atau kemasan barang, Pengadaan
Dalam Negeri

7 Memberitahukan kepada Bidang Opr. Gudang Manajer Memo

Quality Control (QC) agar saat itu Logistik dan

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin pengendali dokumen/wakil manajemen

 PT INTI GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION
Jl. Moch. Toha No. 225, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kab. Bandung Tlp. 022-5206510

PROSEDUR
Nomor Dokumen : IGOC-LOG-PK-001
PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN, BARANG
Nomor Revisi : 00
DAGANGAN, BARANG PABRIKASI DAN
Tanggal Berlaku : 1 Januari 2022
PERLENGKAPAN PABRIK
Halaman : 4/7

Penanggung
Diagram Alir Aktivitas Pelaksana Rekaman
Jawab

juga mengecek kualitas barang Pengadaan

tersebut (khusus untuk barang Dalam Negeri
yang dibeli dari supplier),
2.
8 Menerima Laporan Pengecekan Opr. Gudang Manajer Laporan Pengecekan
Kualitas Barang dari Bidang QC Logistik dan Kualitas Barang
(khusus untuk barang yang dibeli Pengadaan (IGOC-QC-FR-005),
dari supplier), Dalam Negeri Label Barang
8 Pastikan Bidang QC (IGOC-GD-FR-004)
membubuhkan cap/stempel “QC
Passed” pada Label Barang.
9
3.
9 Jika Laporan Pengecekan Kualitas Opr. Gudang Manajer Penerimaan Barang
Barang menunjukkan tingkat rijek Logistik dan (IGOC-GD-FR-003-e),
di atas 3 (tiga) persen, maka Pengadaan Mutasi Barang
Cek catat hasil pengecekan pada e- Dalam Negeri (IGOC-GD-FR-007-e),
Form Penerimaan Barang dan e- Memo
Form Mutasi Barang kemudian
beritahukan saat itu juga kepada
<3% >3% Bidang Pembelian untuk segera
mengembalikan dan meminta
10 penggantian barang,

10 Adapun jika Laporan Pengecekan Opr. Gudang Manajer Penerimaan Barang

Kualitas Barang menunjukkan Logistik dan (IGOC-GD-FR-003-e),
11 tingkat rijek sama dengan atau di Pengadaan Mutasi Barang
bawah 3 (tiga) persen, maka Dalam Negeri (IGOC-GD-FR-007-e)
catat hasil pengecekan pada e-
Form Penerimaan Barang dan e-
Form Mutasi Barang,

11 Menerima Form Permintaan Opr. Gudang Manajer Permintaan Barang

Barang yang sudah dibuat oleh Logistik dan (IGOC-GD-FR-001)
pemohon serta sudah Pengadaan
ditandatangani oleh manajer Dalam Negeri
pemohon tersebut,
Pastikan barang yang diminta
adalah barang yang dibutuhkan

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin pengendali dokumen/wakil manajemen

 PT INTI GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION
Jl. Moch. Toha No. 225, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kab. Bandung Tlp. 022-5206510

PROSEDUR
Nomor Dokumen : IGOC-LOG-PK-001
PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN, BARANG
Nomor Revisi : 00
DAGANGAN, BARANG PABRIKASI DAN
Tanggal Berlaku : 1 Januari 2022
PERLENGKAPAN PABRIK
Halaman : 5/7

Penanggung
Diagram Alir Aktivitas Pelaksana Rekaman
Jawab

untuk penyelesaian setiap

pesanan yang terdapat pada
Tabel Kontrol Produksi (TKP),
Catatan :
a. Untuk menjaga keamanan
12 barang, Maka tidak akan
dilayani setiap permintaan
barang pada shift 2 dan 3,
Jadi apabila ada shift 2 dan 3,
barang akan disediakan pada
shift 1,
b. Mengingat stock opname
dilakukan setiap akhir bulan,
Ada Tdk
Ada Maka pada akhir bulan (hari
terakhir di bulan tersebut)
permintaan barang tidak akan
dilayani, Permintaan barang
untuk hari itu dilakukan di
hari sebelumnya.
13
14
12 Jika barang yang diminta tidak Opr. Gudang Manajer Permintaan Pembelian
ada, Maka sampaikan Permintaan Logistik dan (IGOC-GD-FR-002)
Pembelian barang tersebut Pengadaan
kepada Bidang Pembelian, Dalam Negeri

13 Jika saldo akhir bahan dan/atau Opr. Gudang Manajer Permintaan Pembelian
perlengkapan yang pada saat itu Logistik dan (IGOC-GD-FR-002)
sedang dibutuhkan untuk Pengadaan
menyelesaikan pesanan sudah Dalam Negeri
mencapai jumlah “pemesanan
kembali/re-order point”, maka
tanpa harus menunggu diminta,
Sampaikan saat itu juga
Permintaan Pembelian barang
tersebut kepada Bidang
Pembelian,

14 Jika barang yang diminta ada, Opr. Gudang Manajer Permintaan Barang

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin pengendali dokumen/wakil manajemen

 PT INTI GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION
Jl. Moch. Toha No. 225, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kab. Bandung Tlp. 022-5206510

PROSEDUR
Nomor Dokumen : IGOC-LOG-PK-001
PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN, BARANG
Nomor Revisi : 00
DAGANGAN, BARANG PABRIKASI DAN
Tanggal Berlaku : 1 Januari 2022
PERLENGKAPAN PABRIK
Halaman : 6/7

Penanggung
Diagram Alir Aktivitas Pelaksana Rekaman
Jawab

Siapkan barang yang diminta. Logistik dan (IGOC-GD-FR-001)

Untuk barang-barang yang perlu Pengadaan
ditimbang terlebih dahulu, maka Dalam Negeri
lakukan proses penimbangan
dengan baik, benar dan akurat
15 merujuk pada Instruksi Kerja
Penimbangan Bahan (IGOC-GD-
IK-001),
16
15 Catat barang yang diminta pada Opr. Gudang Manajer Penyerahan Barang
Form Penyerahan Barang, Logistik dan (IGOC-GD-FR-005),
Pengadaan Label Barang
Dalam Negeri (IGOC-GD-FR-004)

16 Menyerahkan barang kepada Opr. Gudang Manajer Penyerahan Barang

18 yang meminta, Logistik dan (IGOC-GD-FR-005)
17 Catatan : Pengadaan
Serah terima barang dilakukan di Dalam Negeri
dalam area gudang.

17 Mencatat penyerahan barang Opr. Gudang Manajer Penyerahan Barang

pada e-Form Penyerahan Barang Logistik dan (IGOC-GD-FR-006-e),
20 dan e-Form Mutasi Barang, Pengadaan Mutasi Barang
19 Dalam Negeri (IGOC-GD-FR-007-e)

18 Memelihara/merawat kondisi Opr. Gudang Manajer -

barang yang disimpan agar tetap Logistik dan
dalam kondisi baik dan aman dari Pengadaan
resiko kehilangan serta Dalam Negeri
kebakaran sampai barang
Selesai
tersebut diperlukan,
4.
19 Mengelola area gudang agar Opr. Gudang Manajer -
senantiasa ringkas, rapi, resik Logistik dan
dan terawat, Pengadaan
Dalam Negeri

20 Bersama-sama dengan Staf Opr. Gudang, Manajer Mutasi Barang

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin pengendali dokumen/wakil manajemen

 PT INTI GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION
Jl. Moch. Toha No. 225, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kab. Bandung Tlp. 022-5206510

PROSEDUR
Nomor Dokumen : IGOC-LOG-PK-001
PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN, BARANG
Nomor Revisi : 00
DAGANGAN, BARANG PABRIKASI DAN
Tanggal Berlaku : 1 Januari 2022
PERLENGKAPAN PABRIK
Halaman : 7/7

Penanggung
Diagram Alir Aktivitas Pelaksana Rekaman
Jawab

Akuntansi melakukan Staf Logistik dan (IGOC-GD-FR-007-e),

penghitungan fisik barang (stock Akuntansi Pengadaan Stock Opname Barang
opname) setiap akhir bulan. Dalam Negeri (IGOC-GD-FR-008)

PENGESAHAN
Penanggung Jawab
No. Proses Tanggal Tanda Tangan
Unit Kerja Nama Jabatan

1 Penyusunan Divisi Logistik Rachmad Aryanto Manajer 1 Januari 2022

dan Pengadaan
Dalam Negeri

2 Pemeriksaan Tim SMM ISO - Wakil 1 Januari 2022

9001:2015 Manajemen

3 Pengesahan Direksi Hernandi Ilyas Wakil Direktur 1 Januari 2022

Raharjo Utama

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin pengendali dokumen/wakil manajemen