STANDAR OPERASIONAL HALAMAN:

4 halaman
PROSEDUR
GUDANG

PT GRAHA MEDIKA DEPARTEMEN TANGGAL NOMOR:

MANDIRI REVIEW: GMM/SOP-LGS/GDG-
F/2022
LOGISTIK 30 September 2022
TANGGAL BERLAKU:
1 Oktober 2022

DISUSUN DIPERIKSA DISETUJUI REVISI NO:

OLEH: OLEH: OLEH: -
Ari Aulia Rahman Salatia Mustika Rini
TANGGAL:
-
TANGGAL: TANGGAL: TANGGAL:
27 September 2022 30 September 2022 1 Oktober 2022

SOP GUDANG

1. Tujuan
a. Memastikan fisik dan dokumen terkait penerimaan barang sesuai
b. Memastikan semua barang yang diterima dapat disimpan dengan baik dan sesuai dengan
karakteristik barang
c. Memastikan fisik dan dokumen terkait pengeluaran barang sesuai
d. Memastikan fisik persediaan barang yang ada telah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan
e. Mengidentifikasi jika terdapat barang yang ED , Retur, Recall dan memastikan tatacara
penanganannya
f. Memastikan gudang terjaga kebersihan dan kondisinya

2. Ruang lingkup
SOP ini meliputi pengelolaan disemua gudang yang terdapat didalam Perusahaan

3. Tanggungjawab
Kepala gudang, Petugas gudang, Tim Logistik dan PJT

4. Prosedur
a) Prosedur penerimaan barang
No Alur Kerja Uraian Kegiatan Catatan
1. Menerima informasi barang Menerima informasi kedatangan
datang barang dari bagian pembelian
2. Menerima fisik barang dan Menerima fisik barang dan memeriksa Faktur , surat
memeriksa kesesuaian kesesuaian dengan dokumen jalan , DO ,
dokumen pendukung BPB

1
 3. Apabila sudah sesuai maka: Jika barang telah sesuai dengan SP , PO
Menyimpan barang sesuai dokumen pendukung, maka disimpang
karakteristiknya sesuai dengan karakteristiknya

Bila tidak sesuai maka: Jika barang tidak sesuai dengan

Melaporkan kepada bagian dokumen pendukung, maka dilaporkan
pembelian kebagian pembelian dan diputuskan
apakah diterima atau dikembalikan
kepada pemasok
4. Melalukan pemeriksaan PJT dan Petugas gudang mengecek
NIE, batch, ED, lot / seri barang tersebut apakah NIE, batch, ED
dan lot / seri sudah sesuai
5. Merapikan barang tersebut Membawa barang tersebut dari tempat
kedalam gudang sesuai penerimaan barang kedalam gudang
dengan klasifikasi dan menyimpan barang tersebut sesuai
penyimpanannya dengan klasifikasi barang tersebut
6. Input data Melakukan input data pada sistem Data stock
stock barang

b) Prosedur pengeluaran barang

No Alur kerja Uraian kegiatan Catatan
1. Menerima copy DO Menerima copy DO DO
2. Menyiapkan barang sesuai Pihak logistik menyiapkan
DO barang sesuai dengan DO dan
mengcek barang tersebut
sebelum dikirim bersama dengan
PJT , Kepala gudang dan
Petugas Ekspedisi. Melakukan
pencatatan pengeluaran barang
di sistem data dan kartu stock.
Melakukan pengecekkan
kembali NIE, batch, ED dan lot /
seri kemudian melakukan
packing. Membuat suat jalan,
kemudian menandatangani surat
pengiriman barang / surat jalan
3. Serah terima barang dengan Melakukan sertah terima barang Surat jalan
bagian pengiriman / ekspedisi dengan bagian pengiriman dan
melampirkan surat jalan

c) Prosedur pemusnahan barang

No Alur kerja Uraian kegiatan Catatan
1 Mencatat alkes yang akan Mencatat alkes yang Form pemusnahan
dimusnahkan dimusnahkan barang / Produk
2 Meminta persetujuan Meminta persetujuan direktur
direktur terkait pelaksanaan pemusnahan
3 Membuat jadwal Membuat jadwal pemusnahan Surat jalan
pemusnahan alkes dan melakukan koordinasi
dengan pihak ke-3 / vendor /
instansi terkait bila diperlukan

2
 4 Proses pemusnahan Melakukan proses pemusnahan Berita acara
alkes pemusnahan Alkes
5 Pelaporan Membuat laporan pemusnahan Laporan pemusnahan
produk dan memperbaharui data
barang di sistem.
Laporan pemusnahan diteruskan
kepada Instansi pengawasan
Alkes

d) Prosedur Stock opname

No Alur kerja Uraian kegiatan Catatan
1 Mengambil data stok barangMengambil data stok barang Data stok
dari sistem dari sistem
2 Melakukan perhitungan
Melakukan perhitungan fisik Form so
fisik barang dan melakukanbarang dan melakukan
pencatatan pencatatan pada form so
Jika terdapat selisih pada data
dan fisik barang, maka
dilakukan tindak lan jut
3 Menyerahkan hasil kepada Hasil so
kepala gudang

e) Prosedur pembersihan gudang

1. Pembersihan gudang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
2. Petugas memberishkan gudang sesuai dengan sop pembersihan gudang
3. Kepala gudang memeriksa hasil pembersihan gudang
4. Jika masih terlihat kotor maka kepala gudang memberikan arahan kembali kepada petugas
untuk membersihkan lagi
5. Jika ada area dari ruangan yang sulit dibersihkan , petugas melaporkan kepada kepala
gudang dan mendiskusikan tindakan yang akan dilakukan
6. Hasil kegiatan di dokumentasikan dalam form pembersihan gudang

Refrensi:
1. Permenkes No.4 Tahun 2014 tentang CDAKB
2. Modul CDAKB

Riwayat Perubahan:
Versi Nomor Tanggal Alasan
1 xx dd/mm/yy ….…….
2 yy dd/mm/yy ….…….

Distribusi:
Asli : Kepala Bagian ….………….
Copy Ke-1 : Kepala Bagian ….………….
Ke-2 : Kepala Bagian ….………….

Pembuat SOP PIC PIC Menyetujui

3
 Ari Aulia Rahman Salatia Siti Rizki M Mustika Rini
PJT Kepala Gudang Petugas Gudang Direktur

STEMPEL