STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BARANG MASUK
No Dokumen Revisi Halaman
1/1

SOP Tanggal Tanggal Terbit Ditetapkan Ditetapkan oleh, Direktur :

MUSTIKA RINI, S.E, M.AP

Tujuan Agar barang yang masuk terdata dengan baik dan menjamin mutu barang
yang masuk guna pendistribusian barang sesuai dengan prosedur
Sasaran Barang Keluar Non Elektromedik
Barang Keluar Elektromedik
Barang Keluar In Vitro Diagnostik
Prosedur 1. Staff gudang menerima barang dari supplier dan menyesuaikan
kecocokan data dengan surat jalan yang diterima
2. Jika data surat jalan sudah sesuai, selanjutnya dilakukan pembukaan
segel box truk untuk pemeriksaan jumlah dan kondisi barang.
Dokumentasi berupa foto atau video diperlukan saat proses ini
berlangsung.
3. Namun jika terjadi ketidaksesuaian jumlah koli barang dengan data
surat jalan maka langsung diinformasikan dan dikoreksi bersama staff
gudang dan pemasok
4. Pemeriksaan quality barang oleh staff QC Incoming
5. Barang rejected atau barang dengan kondisi tidak baik akan dilakukan
prosedur retur atau prosedur lainnya yang berlaku sesuai instruksi dari
pemasok
6. Hasil inspeksi oleh staff QC mengenai barang accepted atau barang
dalam kondisi baik dilaporkan kepada staff gudang untuk dilakukan
proses bongkar dan selanjutnya dilakukan penyimpanan pada lokasi
yang telah disiapkan
7. Dilakukan proses input penerimaan barang pada system dan proses
serah terima barang
8. Penerimaan barang dicatat pada stock card beserta detail data dan surat
jalannya

Unit Terkait Seluruh unit Logistik

Pembuat SOP Apoteker Penanggungjawab

apt.Ari Aulia Rahman,S.Farm.,M.M.