PENERIMAAN BARANG

Nomor Dokumen No. Revisi Halaman

SPO / 04/03/03/03/007 00 1-1

Tanggal Terbit Ditetapkan,

Direktur
(SPO)
Standar Prosedur Operasional

dr. Tommy Indrawan R., MARS

Pengertian 1. Menerima barang dari supplair sesuai dengan PO yang
dikeluarkan oleh purchasing.
2. Menerima barang dari bagian Purchasing.
.

Tujuan 1. Menyeleksi penerimaan barang yang masuk ke gudang

2. Mempertahankan kualitas barang
3. Menghindari kekurangan fisik.
.
Kebijakan 1. Penerimaan barang disaksikan oleh pihak supplair dan petugas
gudang.
2. Barang yang diterima harus sesuai dengan delivery Order &
PO.

Prosedur 1. Petugas gudang menerima barang dan melakukan

pengecekan/verifikasi dokumen yaitu:
- Surat jalan
- PO
- Atau faktur
Di cek apakah nama barang, spesifikasi, merk, dll sesuai
dengan PO.
2. Setelah pengecekan barang sesuai dengan PO maka
dibuatkan laporan, jika pembelian barang yang dicatat dalam
permohonan pembelian maka petugas harus memverivikasi
dengan dokumen surat jalan, PO atau faktur
3. Untuk barang inventaris bagian umum / Rumah Tangga
memberikan kode pada barang yang baru diterima dengan
kode:
- No.unit kode
- Kode barang
- Kode ruangan yang menerima barang
- Kode tahun pembelian.
Sesuai dengan kode barang inventaris RSPB
4. Penambahan barang, langsung dicatat dalam buku inventaris.

Unit Terkait Bagian umum, bagian Purchasing dan Gudang Umum.