PELAYANAN LOGISTIK

No Dokumen No Revisi Hal

RSUD KANJURUHAN SPO/AP/LOG/20 00 1/2
KEPANJEN - MALANG
Ditetapkan
Direktur,
Tgl terbit
SPO 12-09-2014
Dr. Harry Hartanto, MM.
NIP. 19580522 198803 1003

Pengertian : 1. Pelayanan logistik adalah pemenuhan barang-barang seperti Alat

Tulis Kantor sampai cetakan formulir dalm rangka agar berjalannya
semua aktifitas Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen;
2. Pembelian barang logistik adalah pemesanan barang berupa alat tulis
kantor ataupun cetakan surat untuk stok barang di gudang logistik
agar stok barang ataupun cetakan di lapangan tetap terisi agar
pelayanan Rumah sakit tetap berjalan.

Tujuan : Untuk memenuhi kebutuhan logistik dari setiap divisi agar pelayanan
pada pasien tetap dapat berjalan.

Kebijakan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ........................................

2. Peraturan Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen Nomor:.........
tentang....

Prosedur : 1. Tata cara pengambilan barang dari gudang logistik:

a. Pihak penerima harus menulis nama barang yang akan diambil
pada formulir bon pengambilan barang;
b. Setelah disepakati, bon pengambilan barang ditandatangani oleh
pihak gudang logistik dan pihak penerima barang;
c. Bon pengambilan barang lembar pertama diarsipkan oleh pihak
gudang logistik;
d. Bon pengambilan barang lembar kedua diserahkan kepada pihak
penerima barang untuk laporan ke masing masing kepala divisi.
2. Kontrol barang gudang logistik:
a. Semua barang yang ada di gudang logistik mempunyai Kartu
Kontrol;
b. Semua barang yang masuk dan keluar harus dicatat oleh pihak
logistik pada Kartu Kontrol.
 PELAYANAN LOGISTIK

No Dokumen No Revisi Hal

RSUD KANJURUHAN SPO/AP/LOG/20 00 2/2
KEPANJEN - MALANG
3. Tata cara pembelian Barang:
a. Apabila stok barang pada gudang Logistik sudah mulai menipis,
maka pihak gudang mencatat nama dan perkiraan harga tersebut;
b. Pihak Logistik mengisi form pengajuan pembelian barang yang
nantinya akan dilaporkan ke kepala bagian Umum dan unit
Keuangan;
c. Pihak logistik konfirmasi ke unit kaisr dengan membawa berkas
yang sudah di ACC pihak terkait;
d. Konfirmasi ke unit Kurir untuk melakukan pembelian;
e. Melaporkan bon pembelian barang ke unit kasir yang nantinya
akan diarsipkan untuk pembuatan Bukti Pengeluaran Kas;
f. Melakukan Laporan atas barang yang keluar masuk di gudang
logistik untuk dilaporkan ke unit keuangan setiap bulannnya.

Unit Terkait : 1. Direktur;

2. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
3. Wakil Direktur Pelayanan;
4. Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Bagian Keuangan;
6. Bagian Perencana Program, Humas dan Pemasaran;
7. Bidang Pelayanan Medik;
8. Bidang Pelayanan Keperawatan;
9. Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang;
10. Instalasi Rawat Inap;
11. Instalasi Rawat Jalan;
12. Instalasi Radiologi;
13. Instalasi Laboratorium;
14. Instalasi Gizi;
15. Instalasi Farmasi;
16. Instalasi Hemodialisa;
17. Instalasi Kedokteran Kehakiman;
18. Instalasi Gawat Darurat;
19. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif.