PROSEDUR TETAP
PENERIMAAN ALAT KESEHATAN No:01
1. RUANG LINGKUP
Protap ini berlaku bagi semua personil gudang yang terlibat dalam
pengelolaan barang atau obat.
3. PENANGGUNG JAWAB
Kepala bagian gudang divisi operasional
4. PROSEDUR
a. Periksa barang yang diterima dengan menggunakan checklist yang sudah
disiapkan untuk masing-masing jenis poduk sesuai lampiran.
b. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen penerimaan barang yang
terdiri dari Purchase Order (PO), Faktur atau Surat Penyerahan Barang (SPB)
- Faktur ditanda tangani oleh pihak yang berwenang dan di cap
- Jumlah dan jenis item pada Faktur harus sesuai dengan yang tertera
pada PO
c. Jika dari proses pemeriksaan barang ada ketidaksesuaian dengan PO, maka
barang beserta dokumen pendukung ditolak dan dikembalikan ke Vendor
untuk diganti dengan barang yang seharusnya. Penolakan dan pengembalian
barang harus disertai dengan Berita Acara Penerimaan Barang dan Surat
Pengembalian Barang.
Halaman 2 dari 2
PROSEDUR TETAP
PENERIMAAN ALAT KESEHATAN No:01
d. Apabila barang telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada PO,
maka seksi penerimaan barang akan menerima barang yang telah diperiksa.
Faktur atau SPB diparaf oleh penerima
e. Faktur atau Surat Penyerahan barang asli atau salinan diberikan kepada
Penanggung Jawab, satu salinan diberikan kepada bagian administrasi dan
satu salinan lagi disimpan oleh bagian penerimaan sebagai arsip.
f. Faktur atau Surat Penyerahan Barang diarsipkan berdasarkan nomor urut dan
tanggal penerimaan.