Halaman 1 dari 3

PROSEDUR TETAP
No.:PT/ MMR-010/IV/22
PENERIMAAN OBAT
-

DEPARTEMEN Tanggal berlaku:

GUDANG

Disusun oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Mengganti No.:

1. RUANG LINGKUP
Protap ini berlaku bagi semua personil gudang yang terlibat dalam pengelolaan barang atau obat.

2. DEFINISI DAN SINGKATAN

PO : Purchase Order, Surat pesanan pembelian dari pemesan
kepada penjual
SPB :Surat Penyerahan Barang, berisi rincian barang-barang yang
diserahkan
Faktur : Berisi rincian barang-barang yang diserahkan

3. PENANGGUNG JAWAB
Kepala bagian gudang divisi operasional

4. PROSEDUR
a. Apoteker penanggung jawab atau tenaga teknis kefarmasian memeriksa barang yang diterima dengan
menggunakan checklist yang sudah disiapkan untuk masing-masing jenis poduk sesuai lampiran

b. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen penerimaan barang yang terdiri dari Purchase Order
(PO), Faktur atau Surat Penyerahan Barang (SPB)
- Faktur ditanda tangani oleh APJ dan di stempel
- Jumlah dan jenis item pada Faktur harus sesuai dengan yang tertera
pada PO
- Obat dan bahan obat dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara fisik dan dokumen (meliputi : item,
jumlah, nomor bets, tanggal kedaluwarsa) serta pemeriksaan kebenaran label/kondisi kemasan
c. Jika dari proses pemeriksaan barang ada ketidaksesuaian dengan PO, maka barang beserta dokumen
pendukung ditolak dan dikembalikan ke Vendor untuk diganti dengan barang yang seharusnya.
Penolakan dan pengembalian barang harus disertai dengan Berita Acara Penerimaan Barang dan
Surat Pengembalian Barang.
 Halaman 2 dari 3
PROSEDUR TETAP
No.:PT/ MMR-010/IV/22
PENERIMAAN OBAT
-

DEPARTEMEN Tanggal berlaku:

GUDANG

Disusun oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Mengganti No.:

d. Apabila barang telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada PO, maka seksi penerimaan
barang akan menerima barang yang telah diperiksa. Faktur atau SPB diparaf oleh Apoteker
penanggung jawab atau tenaga teknis kefarmasian.
e. Faktur atau Surat Penyerahan barang asli atau salinan diberikan kepada Penanggung Jawab, satu
salinan diberikan kepada bagian administrasi dan satu salinan lagi disimpan oleh bagian penerimaan
sebagai arsip.
f. Faktur atau Surat Penyerahan Barang diarsipkan berdasarkan nomor urut dan tanggal penerimaan.
g. Setiap jenis barang atau obat yang sudah di setujui dan diterima selanjutnya di masukan kedalam
kartu Stock
 Halaman 3 dari 3
PROSEDUR TETAP
No.:PT/ MMR-010/IV/22
PENERIMAAN OBAT
-

DEPARTEMEN Tanggal berlaku:

GUDANG

Disusun oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Mengganti No.:

CHECKLIST
PENERIMAAN OBAT
PT. ARINDIPHARMA SELARAS MEDIKA

DI CHECK OLEH :
TANGGAL CHECK :

TIDAK AD
NO Aktivitas ADA A JUMLAH KETERANGAN

1 Dokumen pengiriman ( resi ekspedisi )

2 Surat Jalan

3 Jumlah Koli ( sesuai dokumen atau tidak

4 Kondisi kemasan Koli yang rusak

5 Produk rusak

6 Nomor Batch

7 Expire Date

Membuat Mengetahui

Petugas Penerimaan Petugas Logistik

 Halaman 4 dari 3
PROSEDUR TETAP
No.:PT/ MMR-010/IV/22
PENERIMAAN OBAT
-

DEPARTEMEN Tanggal berlaku:

GUDANG

Disusun oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Mengganti No.:

 Halaman 5 dari 3
PROSEDUR TETAP
No.:PT/ MMR-010/IV/22
PENERIMAAN OBAT
-

DEPARTEMEN Tanggal berlaku:

GUDANG

Disusun oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Mengganti No.: