PT.

PETRO NAGA JAYA

PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 1 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

JABATAN NAMA TANDA TANGAN

Dibuat Oleh

Disetujui

Disahkan Oleh DIREKTUR UTAMA

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya

Riwayat Perubahan
Nomor Status
Bagian Detail Perubahan Tanggal
Perubahan Revisi

1
 PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 2 dari 4

Daftar isi …………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Definisi …………..…………….…………………………………………………………………………….……….. 3
2. Tujuan………………………….. ……………………….……………………………………………………………..…… 3
3. Prosedur ……………………………………………………………………………………………………………. 3
4. FlowChart ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

2
 PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 3 dari 4

A. DEFINISI
Penerimaan Barang adalah proses pemeriksaan kesesuaian kualitas, kuantitas, spesifikasi,dan
garansi / masa purna jual barang dari rekanan / vendor dibandingkan dengan spesifikasi barang
dalam Purchase Order (PO). Menerima dan menyimpan barang yang sudah sesuai ke gudang.

B. TUJUAN
Memastikan barang yang diterima dan yang akan disimpan ke gudang atau dikirim ke user
adalah barang yang sudah sesuai dengan ketentuan / persyaratan pada PO.

C. PROSEDUR
1) Vendor mengirimkan barang beserta dokumen pendukung ke Seksi Penerimaan Logistik
(Pen. Log.).Seksi Pen. Log. menerima barang beserta Surat Jalan dan salinan PO dari
Vendor.
2) Barang terlebih dahulu diperiksa dan di Dokumentasikan ( foto ) oleh Seksi Pen. Log.
dan Keuangan Proses pemeriksaan barang harus berpedoman pada spesifikasi dan
persyaratan yang tercantum dalam PO.
3) Jika dari proses pemeriksaan barang terdapat ketidaksesuaian dengan PO, maka barang
beserta dokumen pendukung akan ditolak oleh Seksi Pen. Log. Dan dikembalikan kepada
Vendor untuk diganti sesuai dengan yang seharusnya. Penolakan dan pengembalian
barang harus disertai dengan Berita Acara Penerimaan Barang dan Surat Pengembalian
Barang.
4) Apabila barang yang diperiksa oleh Seksi Pen. Log. Dan Keuangan telah sesuai dengan
spesifikasi sebagaimana tercantum dalam PO, maka Seksi Pen. Log. akan menerima
barang yang telah diperiksa. Surat Jalan harus di paraf oleh Seksi Pen. Log. Dan
Keuangan Untuk dijadikan sebagai lampiran Berita Acara Penerimaan Barang.
5) Barang beserta Surat Jalan dan PO yang telah diterima oleh Seksi Pen. Log. selanjutnya
diserahkan kepada Bagian Warehouse untuk disimpan di gudang dan dilakukan
perawatan. Penyerahan barang harus dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan
Barang beserta Dokumentasi ( foto )
6) Berita Acara Penerimaan Barang asli akan diberikan ke Divisi Keuangan dan salinanya di
arsipkan di Seksi Pen. Log. dan Bagian Warehouse.
7) Vendor mengirimkan invoice ke Bagian Logistik / Keuangan untuk ditindaklanjuti proses
pembayaran atas barang yang diterima.
8) PO asli, Berita Acara Penerimaan Barang asli, Invoice, Surat Jalan dikirimkan oleh
Bagian Logistik / Keuangan ke Dirut untuk persetujuan pembayaran. Selanjutnya
disampaikan ke Divisi Keuangan untuk dilakukan proses pembayaran.

3
 PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 4 dari 4