LEMBAR PENGESAHAN
Dibuat Oleh
Disetujui
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya
Riwayat Perubahan
Nomor Status
Bagian Detail Perubahan Tanggal
Perubahan Revisi
1
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
Daftarisi …………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Definisi……………………………………………………………………………………………………………….… 3
2. Tujuan ….…………………….…………………………………………………………………………….……… .. 3
3. Ruang Lingkup ..………………………….……………………………………………………………..………. 3
4. Prosedur ……………………………………………………………………………………………………………. 3
5. FlowChart……………………………………………………………………………………………………………. 4
6. Material Request Form (MRF) ……………………………………………………………………………………. 5
7. Material Issue Voucher (MIV) …………………………………………………………………………………….. 6
8. Permintaan Penawaran Harga Form …………………………………………………………………………… 7
9. Pembelian Form………………………………………………………………………………………………………….. 8
10. Penerimaan Form ……………………………………………………………………………………………………….. 9
11. Pengembalian Form …………………………………………………………………………………………………….. 10
2
PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
A. DEFINISI
Pengadaan Barang adalah kegiatan penyediaan barang yang dibiayai dengan Keuangan
Perusahaan, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang.
B. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan
barang / peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh masing-masing bagian kepala
Divisi Logistik untuk disediakan, guna menunjang kelangsungan proses produksi.
Untuk menjamin bahwa spesifikasi teknik, persyaratan Keselamatan Pertambangan
Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi pertimbangan utama
dalam setiap keputusan untuk membeli sarana pertambangan, bahan kimia, dan/ atau jasa.
C. RUANG LINGKUP
Semua pembelian PT. Petro Naga Jaya untuk Sarana pertambangan, bahan kimia dan / jasa
D. PROSEDUR
1. Pada saat User membutuhkan barang, User menyiapkan Material Issue Voucher (MIV) atau
Material Requisition (MR) rangkap dua. Lembar yang asli diberikan kepada Divisi Logistik dan
salinannya di arsipkan oleh User.
2. Bersamaan dengan penyerahan MIV atau MR, User harus melampirkan keterangan dari
permintaan dimaksud rangkap 4 ( User, Warehouse, Logistic HO dan Keuangan )
3. Divisi Warehouse akan mengecek persediaan barang di gudang sesuai dengan MR atau MIV
yang diberikan User.
4. Jika barang tersedia, barang akan diberikan ke User beserta salinan MIV dan di lengkapi
dengan data pendukung lainnya.
5. Jika barang tidak tersedia, MR dan data pendukung lainnya akan diberikan ke Divisi Logistik
HO dan Keuangan.
6. Divisi Logistik HO dan Keuangan akan memproses pengadaan barang.
Proses pengadaan barang antara lain :
Cash and Carry / Pembelian Langsung
Penujukan Mitra Kerja ( Vendor ) lebih dari satu.
Penawaran Harga,
7. Ketika barang telah diterima Divisi Logistik melalui tahapan Prosedur Penerimaan Barang,
barang dapat langsung diberikan ke User (Direct Charge) atau di simpan di Gudang (Stock
Item), tergantung klasifikasi pembebanannya.
8.
3
PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
4
PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
5
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
6
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
7
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0Mei 2019 dari
8
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
9
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN BARANG
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
10