PT.

PETRO NAGA JAYA

PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN 1
(PEMBELIAN LANGSUNG & TUNJUK)
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari

LEMBAR PENGESAHAN

JABATAN NAMA TANDA TANGAN

Dibuat Oleh

Disetujui

Disahkan Oleh DIREKTUR UTAMA

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya

Riwayat Perubahan
Nomor Status
Bagian Detail Perubahan Tanggal
Perubahan Revisi

PT.PETRO NAGA JAYA

1
 PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN 1
(PEMBELIAN LANGSUNG & TUNJUK)
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari

Daftar isi …………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Definisi ...………..…………….…………………………………………………………………………….……… 3
2. Prosedur ..…………….……………….……………………………………………………………..………. 3
3. Flowchart ……………………………………………………………………………………………………………. 4

PT.PETRO NAGA JAYA

2
 PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN 1
(PEMBELIAN LANGSUNG & TUNJUK)
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari

A. DEFINISI
Pembelian Langsung (Cash and Carry) & Tunjuk Langsung
Dapat diartikan barang mudah didapatkan di lokal dan ke satu sumber penjual.
Sedangkan Tunjuk Langsung dapat diartikan pembelian dilakukan hanya kepada satu
Perusahaan / Badan Usaha.

B. Prosedur :
1) User mengajukan permintaan dengan menggunakan MR yang sudah di approve oleh
Kepala Dept. / Divisi dengan mencantumkan Perkiraan Harga (Owner Estimate), jumlah,
unit barang, dan spesifikasi yang lengkap, antara lain : Brand, Part Number, dll.
2) Jika barang yang dibutuhkan adalah ATK, RTK, dan RTP, maka yang melakukan
pembelian adalah Bagian / Divisi HR & GA. Jika barang yang dibutuhkan adalah
penunjang produksi, maka yang melakukan pembelian adalah Bagian / Divisi Logistik.
3) Divisi Logistik meyakinkan bahwa barang tidak ada dalam stock (Nil Stock / NS) atau
tidak pernah stock (non stock).
4) MR dikirimkan ke Bagian / Divisi Keuangan untuk pengecekan anggaran. Bagian / Divisi
Keuangan memverifikasi dan menyetujui pengeluaran dana / Bon Gantung (BG) / Panjar
Kerja.
5) MR dan BG dikembalikan ke Bagian / Divisi HR & GA / Logistik untuk pembelian.
6) Bukti pembelian yang asli diserahkan ke Keuangan, barang diserahkan ke User / Stock.

3
 PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
SISTEM PENGADAAN 1
(PEMBELIAN LANGSUNG & TUNJUK)
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari