PENYEDIA JASA
DATA KONTRAK
PENGGUNA JASA : DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROV. SULAWESI
TENGGARA
-I-
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
LEMBAR PENGESAHAN
TANDA
URAIAN NAMA dan JABATAN TANGGAL
TANGAN
SAHRUM IDRUS, ST.
DISUSUN OLEH .. – 03 – 2020
SITE ENGINEER PAKET 04 PHJD
PT. TRI ARTA CONSULINNDO
…………………….
DIPERIKSA OLEH TTD .. – 03 – 2020
[Asisten PPTK Paket 04 –
Pengawasan Supervisi]
TANGGAL
DISTRIBUSI
-I-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
KATA PENGANTAR
Sebagai realisasi kontrak kerja antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
mengenai pekerjaan : Paket 04 PHJD - Pengawasan Supervisi sebagai Konsultan
PengawasPT. Tri Arta Consulindo berkewajiban menyusun laporan rencana mutu
kontrak (RMK)
Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) meliputi penjelasan tentang semua kegiatan yang
akan dilakukan oleh kontraktor, termasuk metode pelaksanaan, sasaran yang
dipergunakan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, tenaga kerja, bahan dan alat.
Tujuan dari laporan ini untuk evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang
akan dilakukan oleh kontraktor.
Demikian laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) disusun dengan harapan dapat
digunakan untuk kemajuan pekerjaan secara keseluruhan, sehingga pekerjaan dapat
diselesaikan dengan baik, tepat mutu dan tepat waktu.
-II-
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN.................................................................................................................. 1
-I-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PLAN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
-II-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
-III-
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. UMUM
Rencana Mutu Kontrak adalah merupakan uraian tentang rencana pelaksanaan yang
diperlukan untuk mencapai tingkat mutu yang disyaratkan. Rencana Mutu Kontrak ini
berlaku sebagai panduan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan PAKET 04-
PENGAWASAN SUPERVISI.
Rencana Mutu Kontrak merupakan Dokumen Sistem Mutu yang disusun oleh Penyedia
Jasa sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri PU Nomor : 04/PRT/M/2009,
tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum, untuk memenuhi
persyaratan Kerangka Acuan Kerja kegiatan PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI.
Rencama Mutu Kontrak (RMK) diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) rangkap termasuk 1 (satu) asli untuk
dipresentasikan, dibahas dan disahkan pada rapat pendahuluan/Pre-Constrution
Meeting (PCM).
Rencana Mutu Kontrak (RMK) disusun oleh PT. TRI ARTA CONSULINDO selaku
pelaksana Pekerjaan PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI.
Untuk mendukung pengembangan KSPN Wakatobi maka Pemerintah Prov.
Sulawesi Tenggara mengajukan beberapa ruas jalan provinsi yang berada di kota
Kendari sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pendukung akses ke
KSPN Wakatobi yang terlaksana sebagai Paket 04 PHJD Jln. Orinunggu (Kendari), Jln .
Pangeran Antasari (Kendari), Jln Dewi Sartika (Kendari), Batu Gong – Batas Kota
Kendari (Labibia), Batas Kota Kendari (Labibia) – Dr. Sutomo.
Untuk mendukung proses pelaksaan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan
pengendalian berupa pengawasan teknis terhadap Kegiatan pekerjaan konstruksi di
lapangan yang disediakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor), karena
keterbatasan tenaga pada Satuan Kerja yang bersangkutan.
Maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melalui kegiatan PAKET 04-
PENGAWASAN SUPERVISI tahun anggaran 2020, diharapkan mampu menjamin
terwujudnya Pekerjaan Paket-04 PHJD yang sesuai dengan rencana mutu, biaya, dan
waktu yang telah ditetapkan.
-1-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Program kerja yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan ketentuan dalam Kerangka
Acuan Kerja (KAK). Dalam penyusunan program kerja antara lain dan berdasarkan
pada:
1. Ruang lingkup pekerjaan
2. Volume pekerjaan
3. Batas waktu
4. Keahlian personil
5. Jumlah personil
7. Schedule mobilisasi
Secara garis besar program kerja tersebut diuraikan seperti berikut ini : untuk
melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu dan hasil dengan mutu yang sesuai
spesifikasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kerja yang direncanakan.
Rencana kerja disusun dan dilaksanakan berdasarkan urutan pekerjaan efektif dan
waktu pelaksanaannya. rencana kerja disusun secara sistematis dengan tujuan agar
tercapai sasaran dan tujuan pekerjaan ini.
untuk mendapatkan efektifitas tinggi atas input Konsultan dan untuk menggunakan
sumber daya yang tersedia secara efektif dan efesien, kita perlu mengikuti suatu
perencanaan dan pelaksanaan system layanan Konsultasi yang ketat. Hanya dengan
cara ini kualitas maupun kuantitas pekerjaan dapat di control sambil menghindari beban
pekerjaan puncak yang cukup besar. Beban puncak dalam pekerjaan memerlukan
mobilisasi staf tambahan dan pengenalan terhadap proyek dan pada umumnya
mengakibatkan berkurangnya kualitas pekerjaan, hal inilah yang diupayakan untuk
dihindari. Aktifitas pokok pekerjaan pengawasan teknik meliputi tahapan utama sebagai
berikut : Persiapan awal proyek, koordinasi konsultan dengan pemimpin proyek,
koordinasi dengan unsur proyek, koordinasi dengan tim konsultan, koordinasi dengan
intansi terkait serta tahapan pelaksanaan konstruksi.
2-
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
BAB 2
INFORMASI KEGIATAN
PENGGUNA JASA : DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROV. SULAWESI
TENGGARA
-1-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PLAN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
BAB 3
SASARAN MUTU KEGIATAN
d. agar pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan
dalam Perencanaan
e. agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana baik dari kualitas maupun
kuantitas
c. menertibkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik
proyek
Sasaran pengadaan jasa konsultasi pengawasan teknis jalan dan jembatan ini adalah
untuk mendapatkan jaminan bahwa, hasil pekerjaan yang diperoleh sudah sesuai
dengan isi dokumen kontrak, sehingga kinerja jalan yang ditangani diharapkan dapat
memberikan layanannya sampai akhir umum rencana.
2-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Disamping itu, sebagian tugas Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Kendari yang bersangkutan, khususnya dalam hal menyangkut masalah pengendalian
teknis dilapangan dan administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan kepada
penyedia jasa ini.
3-
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
BAB 4
PERSYARATAN TEKNIS DAN
ADMINISTRASI
Persyaratan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah persyaratan
yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dokumen lainnya sebagai berikut :
Persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak adalah :
a. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPB)
g. Amandemen Kontrak
i. Jaminan Pelaksanaan
j. Spesifikasi Umum
-1-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Pemerintah
DJBM/SMM/IK/01.
- SNI ISO 9000 : 2008, Tentang Sistem manajemen Mutu Dasar – dasar dan
Kosa Kata
Jasa Konstruksi.
2-
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
BAB 5
STRUKTUR ORGANISASI
SITE ENGINEER
SAHRUM IDRUS, ST.
OPERATOR KOMPUTER
1. 1. EKA PUTRINESIA UTAMI, SH.
2. 2. SINAR MUHARAM, ST.
CI/QUALITY ENG.
RAHMAT SANJAYA, ST.
Tugas dan tanggung jawab Site Engineer akan meliputi, namun tidak terbatas
-1-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
material.
sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-
tersebut.
Engneer/Chief Inspector.
2-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa /diuji dan
Ruang Kota Kendari menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah
bulanan kontraktor.
10. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari pada setiap akan
Pekerjaan (PHO).
dan lainnya.
Kerja, mengenai kemajuan fisik dan keuangn proyek yang ada dibawah
Penataan Ruang Kota Kendari, serta instansi lain yang terkait tepat pada
waktunya.
3-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
pengujian yang dipakai maupun setiap cacat yang terdapat pada material
bersangkutan.
oleh Kontraktor, dan dapat memastikan bahwa jumlah core yang diambil
itu atau lubang uji yang dibuat tidak kurang dari syarat minimum yang
spesifikasi.
4-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
a. Inspector
Tugas dan tanggung jawab Inspector mencakup, tetapi tidak terbatas, hal-
tugasnya.
pengukuran.
5-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
pekerjaan harian.
b. Surveyor
Tugas dan tanggung jawab Surveyor mencakup, tetapi tidak terbatas, hal-
6-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
c. Teknisi Lab.
Tugas dan tanggung jawab Teknisi Lab mencakup, tetapi tidak terbatas,
7-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
BAB 6
BAGAN ALIR PELAKSAAN PEKERJAAN
Tidak
Review Jadwal
Pekerjaan
PENGENDALIAN
EVALUASI
WAKTU
Jadwal Pelaksanaan
Jadwal Alat, Personil,
Material Harian, Mingguan, Bulanan
Revie Kurva “S”
Tidak
Review Volume HASIL PEKERJAAN:
Pelaksanaan TEPAT WAKTU
TEPAT BIAYA
TEPAT MUTU
MONITORING Ya
PRE-CONSTRUCTION PENGENDALIAN TERTIB ADM
VOLUME
MEETING BIAYA PEKERJAAN TEPAT
KUANTITAS
Kajian ulang data teknis & Volume Pelaksanaan/Shop ZERO ACCIDENT
administrasi yang ada Drawing ASPEK
Pemahaman & penyamaan Field Engineer Revisi Volume Pekerjaan
LINGKUNGAN
presepsi atas dokumen Kuantitas
krontrak Sistem Pengukuran
Penjelasan manual system
dan prosedur kerja
pengendalian Tidak
Evaluasi rencana kerja Penolakan Bahan
kontraktor & metode kerja Perbaikan
Evaluasi rencana mobilisasi
alat & base camp
Evaluasi rencana mobilisasi
MONITORING
personil kontraktor dan PENGENDALIAN
KUALITAS
konsultan MUTU PEKERJAAN
Evaluasi rencana
pengaturan lalu lintas Tahapan Pengujian
(traffic management) Lingkup Pengujian
Quarry material Struktur Pengujian
Lokasi AMP/Batch Plant Daftar Material
Ijin-ijin dan hubungan Daftar Pengujian
dengan pemda &
masyarakat setempat
Asuransi
8-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PLAN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
STAR
UP DATING
EQUIPMEN
MATERIAL MANNING
T
SCHEDULE SCHEDULE
SCHEDULE
REVISI PROGRAM
YA
ADA
PERUBAHAN
TIDAK
DATA PROGRAM LAP :
SCHEDULE MATERIAL
SCHEDULE MANNING LANJUTKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRES REPORT
SCHEDULE EQUIPMENT
FINISH
9-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
DESAIN
SPESIFIKASI UMUM
SPESIFIKASI KHUSUS
REVISI DESAIN
PRA PELAKSANAAN
REQUEST PELAKSANAAN
REQUEST PENGETESAN
REQUEST PENGUKURAN VOLUME
METODE KONSTRUKSI
PELAKSANAAN
KONSTRUKSI/PENGUJIAN/
PENGUKURAN VOLUME
PASKA PELAKSANAAN
INSPECTION SHEET
LAMPIRAN – LAMPIRAN
REKOMENDASI –
REKOMENDASI
10-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
KONTRAK ASLI
REKAYASA LAPANGAN
METODE :
KUANTITAS/PENGUKURAN
KONSTRUKSI
VALUE ENGINEERING
NETWORK ANALISIS SYSTEM (OPTIMASI)
GAMBAR KERJA
SITE INSTRUCTION/
RAPAT HARIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
EVALUASI PELAKSANAAN
11-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
KONTRAK ASLI
REKAYASA LAPANGAN
METODE :
KUANTITAS/PENGUKURAN
KONSTRUKSI
BIAYA
GAMBAR KERJA
SITE INSTRUCTION/
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
RAPAT HARIAN
EVALUASI PELAKSANAAN
INSPECTION SHEET
EVALUASI BIAYA
12-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
METODE KERJA
PELAKSANAAN
GAMBAR KERJA
REQUEST PELAKSANAAN
REQUEST PENGETESAN
REQUEST PENGUKURAN
VOLUME
PELAKSANAAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PENGAMANAN PASKA
BAHAYA STOP
PELAKSANAAN
13-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
STAR
TIDAK SESUAI
SPESIFIKASI
YA
FINISH
14-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
6.8. BAGAN ALIR PENGAJUAN SUMBER MATERIAL (QUARRY) DAN PENGUJIAN AWAL
STAR
TIDAK
SESUAI
SPESIFIKASI
YA
FINISH
15-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
STAR
DITOLAK/REJECTED/
DIPERBAIKI DIBONGKAR
TIDAK TIDAK
SESUAI
SPESIFIKASI
YA
FINISH
16-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
MULAI
PEKERJAAN
PERSIAPAN
YA YA YA YA YA
DATA/SHOP
KESEPAKATAN DIREKSI KEET ALBUM FOTO SELESAI
DRAWING DAN CCO
MOBILISASI
YA YA YA YA
PELAKSANAAN
PENGATURAN LALU
LINTAS SERTA
RELOKASI UTILITAS
CEK
PENGEMBALIAN
PERKERASAN STRUKTUR/
DRAINASE PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN ASPAL KONDISI/PEK.
BERBUTIR PASANGAN BATU
MINOR
IB IC ID IE IF IG
17-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
MULAI
PERSIAPAN BAHAN
ALAT DAN TENAGA
YA TIDAK
YA
PEMBANGUNAN
MOBILISASI MOBILISASI
FASILITAS
PERALATAN PERSONIL
PENDUKUNG
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
DEMOBILISASI
PERALATAN DAN
TENAGA
SELESAI
18-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
IC
PERSIAPAN
ALAT
JMD/JMF
BAHAN/MATERIAL
PENGAJUAN REQUEST
TIDAK
YA
PEMBERSIHAN
LOKASI
PENGADAAN BAHAN
PENHAMPARAN/
PEMBENTUKAN
TIDAK
CEK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KEMIRINGAN
KONSULTAN KETEBALAN
DISETUJUI OLEH DIREKSI
YA
PEMADATAN
TIDAK
YA
SELESAI
19-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
ID
PEKERJAAN BERBUTIR
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK
KONSULTAN CEK
DISETUJUI OLEH DIREKSI
YA
YA YA YA
SELESAI
20-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PLAN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
MULAI
PERSIAPAN
ALAT
JMD/JMF
BAHAN/MATERIAL
PENGAJUAN REQUEST
TIDAK
YA
PEMBERSIHAN
LOKASI
PENGADAAN BAHAN
PENHAMPARAN/
PEMBENTUKAN
TIDAK
CEK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KEMIRINGAN
KONSULTAN KETEBALAN
DISETUJUI OLEH DIREKSI
YA
PEMADATAN
TIDAK
YA
SELESAI
21-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
MULAI
ASPAL CAIR
DIPANASKAN
SESUAI KOMPOSISI
TIDAK
YA
PEMBERSIHAN
PERMUKAAN BADAN
JALAN DENGAN
KOMPRESOR
TIDAK
YA
PENYEMPROTAN
ASPAL CAIR PADA
PERMUKAAN JALAN
TIDAK
YA
SELESAI
22-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
IE
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK
KONSULTAN CEK
DISETUJUI OLEH DIREKSI
YA
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK
KONSULTAN CEK
DISETUJUI OLEH DIREKSI
YA
TIDAK
YA
LAPIS PEREKAT
TIDAK
YA
TIDAK
YA
YA YA YA YA YA
SELESAI
23-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
STAR
TIDAK
OK
OK? PERBAIKI
TIDAK
DISIMPAN DI SISTEM VERIFIKASI
DOKUMENTASI
FINISH
24-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
STAR
TIDAK
OK
OK? PERBAIKI
TIDAK
VERIFIKASI
DISIMPAN DI SISTEM
DOKUMENTASI
FINISH
25-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
STAR
KONTRAKTOR
MENGAJUKAN REQUEST
PERBAIKAN
TIDAK
DISETUJUI
PELAKSANAANYA
PEKERJAAN
PENGUJIAN PERBAIKAN
YA TIDAK
DICATAT DISIMPAN DI SISTEM SESUAI SPESIFIKASI
DOKUMENTASI ARSIP (FILE)
UNTUK BACK UP DATA MC
YA
TIDAK
MEMENUHI SYARAT
UNTUK MC
KONTRAKTOR
MENGAJUKAN REQUEST
(BACK UP) MC
TIDAK
DISETUJUI
YA
DIAJUKAN KE PIMPRO
VERIFIKASI
VERIFIKASI
DSIMPAN DISITEM
FINISH
ARSIP (FILE)
26-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
STAR
REQUEST KONTRAKTOR
UNTUK SERAH TERIMA
TUNDA
YA
YA
JAMINAN PEMELIHARAAN
PEMERIKSAAN KEBENARAN DICATAT DISIMPAN DI SISTEM
DESERAHKAN KEPADA
(VERIVIKASI) DOKUMENTASI ARSIP (FILE)
PEMBERI TUGAS
FINISH
27-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
STAR
REQUEST KONTRAKTOR
UNTUK SERAH TERIMA
YA
YA
JAMINAN PEMELIHARAAN
PEMERIKSAAN KEBENARAN DICATAT DISIMPAN DI SISTEM
DESERAHKAN KEPADA KEPADA
(VERIVIKASI) DOKUMENTASI ARSIP (FILE)
KONTRAKTOR OLEH PEMBERI TUGAS
FINISH
28-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
STAR
KONTRAKTOR
MENGAJUKAN REQUEST
UNTUK SUATU PEKERJAAN
YA
PEMBERI TUGAS
MENGAJUKAN KE
DIREKSINYA
UNTUK
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
TIDAK
CARI ALTERNATIF DESAIN DISETUJUI
YA
PEKERJAAN SELESAI
PROSES VERIFIKASI
FINISH
29-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
BAB 7
JADWAL PELAKSAAN PEK ERJAAN
30-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
31-
SKPD : DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROV. SULAWESI TENGGARA
PAKET : PAKET 04 - PENGAWASAN SUPERVISI
LOKASI : KOTA KENDARI & KAB. KONAWE
KONSULTAN : PT. TRI ARTA CONSULINDO
NO. KONTRAK : 602/18/BM/II/2020
TANGGAL : 28 Februari 2020 JADWAL PENUGASAN PERSONIL
NILAI KONTRAK : Rp 1.199.500.000 KONSULTAN PENGAWASAN
RENCANA BULAN
TANGGAL KET.
NO NAMA JABATAN DAN I II III IV V VI VII
(HARI)
MOBILISASI DEMOBILISASI REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 SAHRUM IDRUS, ST. Site Engineer 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 210
2 RAHMAT SANJAYA, ST. CI/Quality Engineer 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 210
3 L. M. HASRA HASBA, ST. Inspector 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 210
4 MUHAMMAD TANZANI, ST. Inspector 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 210
5 ANAFI MINMAHHDUN, ST. Inspector 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 210
6 LA ODE ASWAN, ST. Surveyor 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 180
7 ANJAS ASMARA, ST. Surveyor 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 180
8 IKWAN CIPTADI, ST. Teknisi Lab. 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 180
9 EKA PUTRINESIA UTAMI, SH. Operator Computer 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 195
10 SINAR MUHARAM, ST. Operator Computer 28 Februari 2020 24 September 2020 Rencana 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 195
Keterangan :
= Rencana
BAB 8
DAFTAR INDUK DOKUMEN
NO. TGL
NO JUDUL DOKUMEN REVISI KE KET.
DOKUMEN BERLAKU
DOKUMEN EKSTERNAL
Undang-undang No. 18 Tahun 1999
1 00
tentang Jasa Konstruksi
Perpres No 54 Tahun 2010 tentang 6 Agustus
2 00
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2010
Permen PU No. 08/PRT/M/2010 tentang
3 00
Organisasi dan Tata Kerja
Kementrian PU
Permen PU No.07/PRT/M/2011 tentang
4 00
Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultansi
Rencana Strategis Dept. PU tahun 2010
5 00
s/d 2014.
Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Pengganti
6 00 16 Maret 2009
Sistem Manajemen Mutu 362
Departemen Pekerjaan Umum.
Kepmen No. 349/KPTS/M/2004 tentang
7
Pengadaan Jasa Konstruksi.
SNI ISO 9001 : 2008 tentang Sistem
8 00
Manajemen Mutu Persyaratan.
SNI ISO 9000 : 2008 Sistem Manajemen
9 00
Mutu Dasar - dasar &Kosa Kata
10 Surat Edaran Menteri No.02 tahun 2007
32-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
NO. TGL
NO JUDUL DOKUMEN REVISI KE : KET.
DOKUMEN BERLAKU
DOKUMEN INTERNAL
a. Dokumen Proyek
1 Dokumen Kontrak
2 Addendum
3 SPMK
b. Daftar Simak
Daftar Simak Evaluasi Rencana Mutu
1
Kontrak
Daftar Simak Identifikasi &
2
Pengumpulan Dokumen Sistem
Mutu Eksisting
Daftar Simak Identifikasi &
3
Pengumpulan Acuan
Daftar Simak Reviu/Tinjauan Ulang
4
DSM Baru
5 Daftar Simak Pembahasan Internal
Daftar Simak Pembahasan dengan
6
Tim Teknis
Disusun oleh ;
33-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
KRITERIA PENANGGUNG
NO NAMA KEGIATAN METODE
PENERIMAAN JAWAB
1 Penyusunan RMK Daftar Simak no (DS- Monitoring & Site Engineer
01/ESK_M) Verifikasi
2 Identifikasi dan Pengumpulan Daftar Simak no (DS- Monitoring & Site Engineer
Dokumen Sistem Mutu 02/ESK_M) Verifikasi
3 Identifikasi dan Pemgumpulan Daftar Simak no (DS- Monitoring & Site Engineer
Dokumen Acuan 03/ESK_M) Verifikasi
4 Reviu Tinjauan Ulang DSM baru Daftar Simak no (DS- Monitoring & Site Engineer
04/ESK_M) Verifikasi
5 Penyusunan DSM Baru Daftar Simak no (DS- Monitoring & Site Engineer
05/ESK_M) Verifikasi
6 Pembahasan Internal Daftar Simak no (DS- Monitoring & Site Engineer
06/ESK_M) Verifikasi
7 Pembahasan dengan Tim Teknis Daftar Simak no (DS- Monitoring & Site Engineer
07/ESK_M) Verifikasi
34-
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SU PERVISI
NO. BUKTI
NO NAMA BUKTI KERJA MASA SIMPAN LOKASI PETUGAS
KERJA
Disusun oleh ;
-35-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
BAB 9
DAFTAR SIMAK
36-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
37-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
38-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Nama:
Jabatan:
39-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKE T 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Ket
1 Dilaksanakan sesuai jadwal waktu
yang
direncanakan
2 Jenis Dokumen Sistem Mutu Eksisting
sesuai
3 Hasil identifikasi dimasukkan
kedalam
Daftar Induk Dokumen (13.2)
40-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Ket
1 Dilaksanakan sesuai jadwal waktu
yang
direncanakan
2 Jenis Dokumen Acuan yang
digunakan
3 Jenis Dokumen Acuan dikendalikan
dan dicatat dalam
Form: 01-TEM/SMM Rev.00
4 Hasil identifikasi dimasukkan
kedalam
Daftar Induk Dokumen (13.2)
41-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Ket
1 Dilaksanakan sesuai jadwal waktu
yang
direncanakan
2 Jumlah DSM yang harus direviu Pada KAK :25 DSM
sesuai
3 Ada pembahasan mengenai jenis dan
jumlah DSM eksisting
4 Ada perubahan mengenai jenis
kegiatan
Konstruksi yang masih memerlukan
DSM
5 Daftar kebutuhan dokumen diajukan
kepada Tim Teknis
6 Bentuk DSM telah mengikuti kaidah
SMM Kementerian Pekerjaan Umum
42-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Ket
1 Dilaksanakan sesuai jadwal waktu
yang
direncanakan
2 Penugasan dan Tanggung Jawab
tenaga
Ahli dalam penyusunan dokumen
sesuai
3 Julah DSM (Baru) Sesuai
4 Bentuk DSM telah mengikuti kaidah
SMM Kementerian Pekerjaan Umum
43-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PL AN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Ket
1 Dilaksanakan sesuai jadwal waktu
yang
direncanakan
2 Undangan/informasi rapat
pembahasan
telah disampaikan kepada personil yg
terlibat.
3 Jadwal rapat pembahasan telah
ditetapkan
4 Materi telah didistribusi keseluruh
personil inti
5 Batas waktu penyelesaian masukan
ditetapkan
6 Konfirmasi target penyelesaian telah
dilakukan
7 Masukan telah dibahas dan
perbaikan
telah dilakukan dan disepakati.
8 Hasil rapat dibuat dan dimasukan
Dalam simak
(F:01-TEM/SMM Rev:00)
44-
PROVINSI SULAWESI TENGGARA QUALITY ASSURANCE PLAN
DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Ket
1 Ada pengajuan agenda pembahasan
dengan Tim Teknis
2 Materi pembahasan telah dikirimkan
sebelum kegiatan berlangsung
3 Meteri pembahasan sesuai
4 Hasil pembahasan disimpan dan
dikendalikan
45-