SISTEM MANAJEMEN No.

Dokumen : SOP-BTOTF-14
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl. Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Halaman : 01 dari 05
Judul : Penyusunan RKAP Pengelolaan Tank Farm Cap : Informasi

Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen : SOP-BTOTF-14

Jenis Dokumen : Standard Operating Procedure

Jenis Dokumen Status Dokumen Nomor Terbitan

√ Standard Operating Procedure (SOP) New/Baru N ……………..
Amandemen A……………..
√ Revisi R 01
Uraian Baru / Amandemen / Revisi :
Alasan :
1. Perubahan Kodering Bagian PT KINRA sesuai dengan SE No. KINRA/SE/11/2022
tanggal 31 Mei 2022.
2. Terdapat penyesuaian SOP terhadap implementasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan ISO 37001:2016 dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.
3. Dengan disetujuinya SOP-BTOTF-14 ini, maka agar dijadikan pedoman dalam
Penyusunan RKAP Pengelolaan Tank Farm.

Formulir Pengesahan

4. Disusun Oleh : Ditinjau Oleh :

Bagian Teknik & Pemeliharaan Bagian SPI & Sistem Manajemen
Tgl : 5. Tgl :
6.
7.
8.
9. Bona Sahala Purba Arif Susanto
Manager Kepala
10.

Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BTOTF-14
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl. Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Halaman : 02 dari 05
Judul : Penyusunan RKAP Pengelolaan Tank Farm Cap : Informasi

Disetujui oleh :

Tgl : 11. Tgl :

12.
13.

Anastasia Indriyani Edward Samantha Ginting

SEVP Operation Direktur

1. TUJUAN
Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BTOTF-14
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl. Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Halaman : 03 dari 05
Judul : Penyusunan RKAP Pengelolaan Tank Farm Cap : Informasi

Memastikan bahwa penyusunan RKAP berdasarkan perencanaan pengelolaan tahunan

Tank Farm

2. RUANG LINGKUP
Pengelolaan Tank Farm di PT Kawasan Industri Nusantara, Sei Mangkei

3. DEFINISI
3.1. Tank Farm : Jasa penyimpanan CPKO dan sejenisnya
3.2. RKAP : Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

4. INDIKATOR KINERJA
Terpenuhinya penyusunan RKAP pengelolaan Tank Farm sesuai dengan memorandum dari
Bagian Keuangan dan Akuntansi.

5. ACUAN/REFERENSI
5.1. RKAP Pengelolaan Tank Farm tahun sebelumnya.
5.2. Laporan Management tahun berjalan.
5.3. Taksasi penyewaan tangki timbun tank farm oleh tenant.
5.4. ISO 37001; 2016, klausal 8.3 Pengelolaan Keuangan
5.5. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi

6. TANGGUNG JAWAB
6.1. Manager Keuangan & Akuntansi
6.2. Manager Teknik & Pemeliharaan
6.3. Asisten Manager Tank Farm

7. RINCIAN PROSEDUR
7.1. Manager Keuangan dan Akuntansi menyampaikan kepada Manager Teknik &
Pemeliharaan untuk penyusunan RKAP tahun depan unit Tank Farm;
7.2. Manager Teknik & Pemeliharaan menyampaikan kepada Asisten Manager Tank
Farm agar menyusun RKAP tahunan unit Tank Farm.
7.3. Asisten Manager Tank Farm membuat rincian RKAP unit Tank Farm yang
mengacu pada RKAP pengolahan Tank Farm tahun sebelumnya, Laporan
management tahun berjalan dan taksasi penyewaan tangka timbun tank farm oleh
tenant.
7.4. Asisten Manager Tank Farm dan Manager Teknik & Pemeliharaan melakukan
pembahasan rincian RKAP unit Tank Farm. Selanjutnya, hasil pembahasan
disampaikan kepada Manager Keuangan dan Akuntansi untuk dilakukan evaluasi
terhadap kesesuaian dengan pedoman penyusunan RKAP sebelum diajukan ke
SEVP Operation.
7.5. Hasil evaluasi penyusunan RKAP unit Tank Farm dibahas bersama SEVP
Operation, Manager Teknik & Pemeliharaan dan Manager Keuangan dan Akuntansi.
Hasil pembahasan menjadi RKAP bagian Tank Farm. Selanjutnya disampaikan
kepada direktur untuk mendapat persetujuan dan diajukan dalam RUPS.
Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BTOTF-14
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl. Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Halaman : 04 dari 05
Judul : Penyusunan RKAP Pengelolaan Tank Farm Cap : Informasi

7.6. RKAP unit Tank Farm yang telah disetujui dalam RUPS didistribusikan oleh Bagian
Keuangan dan Akuntansi kepada Bagian Tank Farm
7.7. Dalam melakukan tindakan selalu mempertimbangkan dan melakukan pengelolaan
risiko termasuk risiko yang berpotensi kecurangan/fraud (kerugian keuangan, suap
menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan
kepentingan, gratifikasi) serta mengarsipkan seluruh dokumen yang berhubungan
dengan aktifitas pekerjaan.

8. DOKUMEN TERKAIT
8.1. MEMORANDUM Manager Keuangan dan Akuntansi
8.2. MEMORANDUM Manager Teknik & Pemeliharaan
8.3. RKAP

9. LAMPIRAN
-

Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BTOTF-14
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl. Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Halaman : 05 dari 05
Judul : Penyusunan RKAP Pengelolaan Tank Farm Cap : Informasi

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No Direvisi Oleh Tanggal Revisi Uraian Revisi

1 Bagian Teknik dan 28 Juni 2022 1. Perubahan Kodering Bagian sesuai dengan Surat
Pemeliharaan Edaran Nomor KINRA/SE/11/2022 tanggal 31 Mei
2022
2. Penambahan Acuan/Referensi yaitu ISO 9001: 2015
klausul 8.1 Perencanaan & Pengendalian Operasi

Paraf Pembuat