PROGRAM AUDIT TAHUNAN

No. Dokumen FM-BASPI-02/03 No. Revisi 0

Tgl. Berlaku 19-Feb-18 Halaman 1 dari 1

TAHUN : 2022-2023

Bulan
No Bagian
Juli Agu' 22 Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

1
2
3
4
5
6
7

Catatan: Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Asisten Manager Kepala SPI dan Sistem Mana

PROGRAM AUDIT TAHUNAN
0

Bulan
Jul Agu'23

Disetujui oleh,

Kepala SPI dan Sistem Manajemen

 No. Dokumen
Tgl. Berlaku

TAHUN : 2022-2023

No Bagian
Apr'22 Mei Juni Juli Agu' 22
1 SPI & Sistem Manajemen
2 Pemasaran dan Pengembangan
3 WTP & WWTP
4 Keuangan dan Akuntansi
5 SDM, Umum dan Pengadaan
6 Corporate Secretary
7 Teknik dan Pemeliharaan
Catatan:
Audit InternalSistem ISO 37001
Audit InternalSistem ISO 9001
 PROGRAM AUDIT TAHUNAN
FM-BASPI-02/03 No. Revisi 0
3-Jan-22 Halaman 1 dari 1

Bulan
Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr'23 Mei Jun

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Asisten Manager Sistem

Kepala SPI dan Sistem Manajemen
Manajemen
 Jul Agu'23

setujui oleh,

dan Sistem Manajemen