PT.

KING SUN INDO UTAMA

TINJAUAN
MANAGEMENT
管理評審
ISO 9001 : 2015

Created By : Yenny (08.04.2022)

AGENDA PEMBAHASAN 討論議程

Masukan Tinjauan Management 管理評審輸入

1. Status dari tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya

2. Perubahan dari Issue internal dan external yang relevan terhadap sistem
manajemen mutu

3. Kiner ja dan efektivitas sistem manajemen mutu

3.1 Hasil Sur vei Kepuasan Pelanggan & Claim

3.2 Sasaran mutu & Upaya Pencapaiannya ser ta Kesesuaian Pelayanan

3.3 Kiner ja Proses dan kesesuian produk

AGENDA PEMBAHASAN 討論議程

3.4 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

3.5 Hasil pemantauan dan pengukuran

3.6 Hasil Audit Internal

3.7 Kiner ja Supplier

4. Kecukupan Sumber Daya

5. Keefektifan dari tindakan yang diambil atas penetapan risiko dan peluang

6. Kesempatan Perbaikan (Oppor tunities for Improvement)

 AGENDA PEMBAHASAN 討論議程

Keluaran Tinjauan Management 管理評審輸出

1. Peluang Peningkatan (Opportunities for Improvement)

2. Keperluan Perubaan Terhadap Sistem Manajemen

3. Kebutuhan Sumber Daya

I. STATUS TINDAK LANJUT
TINJAUAN MANAGEMENT
SEBELUMNYA
以前的管理審 查 跟進狀態

Ini merupakan Tinjauan

Manajemen yang pertama

sehingga belum ada status dari

Tinjauan Manajemen sebelumnya

yang harus di Follow Up.

II. PERUBAHAN DARI ISSUE INTERNAL DAN
EXTERNAL YANG RELEVAN TERHADAP SYSTEM
MANAJEMEN
與管理系統相關的內部和外部問題的變化
Issue Internal dan External yang berdampak pada
pelaksanaan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di PT.
KING SUN INDO UTAMA bisa dilihat di Lampiran Issue.
Beberapa Isu saat ini yang menjadi perhatian antara lain :
ISU INTERNAL DAN EXTERNAL 內部和外部問題
No Item Tinjauan PIC
Teknisi belum memiliki sertifikat ketinggian, terkadang ada beberapa Customer yang
1 Assembling
mensyaratkannya pada saat pemasangan Cooling Tower
Perlu dilakukan pelatihan personil Engineering mengenai Pemahaman Elektrikal (Trouble Shooting
2 Engineering
pada Motor CT )
Katalog & File terbaru dalam Bahasa China, menyebabkan adanya keterbatasan bahasa yang di FRP,
3
gunakan dari segi lisan maupun tulisan sehingga susah untuk dimengerti Engineering
Kurangnya pengetahuan mengenai Cooling tower Model baru / Cooling Tower tidak standar,
4 Engineering
sehingga masalah di lapangan tidak bisa di selesaikan

5 Gambar yang diberikan dari Shanghai tidak lengkap / tidak detail Engineering

6 Tidak ada pelatihan/ Pengenalan produk baru dari shanghai ( cooling tower Model baru ) Engineering

7 Dokumen yang terlambat dikirim ke bagian Finance dapat menghambat proses Pembayaran Finance

8 SDM yang kurang berkompeten dalam proses Management gudang Gudang

9 Kesalahan pada saat pengiriman barang Gudang

Rusak atau hilangnya barang / Kerusakan barang saat tiba di lokasi PPIC,
10
Gudang
ISU INTERNAL DAN EXTERNAL 內部和外部問題

No Item Tinjauan PIC

Banyaknya SDM yang sudah di angkat menjadi karyawan mempunyai semangat kerja yang
11 Hrd
rendah
Kurangnya disiplin waktu pada karyawan dan Kurang kesadaran Karyawan perihal Absensi
12 Hrd
kehadiran mempengaruhi pekerjaan.
13 Keterlambatan material (Besi) dari supplier akan mempengaruhi keterlambatan produksi, Pembelian
Suku cadang mesin dan peralatan sulit di dapatkan,sehingga mempengaruhi waktu pengerjaan
14 Pembelian
dan Masih ada sparepart yang diharuskan untuk di Import
Sparepart khusus yang sulit di dapatkan di pasaran lokal, mengharuskan Import yang
15 Pembelian
membutuhkan waktu lama.

16 Kurangnya media untuk mempromosikan produk Marketing

17 Banyak pesaing yang menjual dengan harga yang lebih murah Marketing
18 Terdapat pesaing yang sudah lebih dahulu menjalankan usahanya di bidang manufacture cooling
Marketing
tower
19 Prosedur pembelian yang complicated (rumit), menyebabkan waktu pengadaan barang lama Pembelian

20 Krisis energi yang berdampak pada harga (kenaikan Bahan Baku) dan ketersediaan barang Pembelian
ISU INTERNAL DAN EXTERNAL 內部和外部問題
No Item Tinjauan Status PIC
21 Memiliki SDM yang memahami gambar dalam pemasangan Cooling Tower. Close ASSY
Teknisi diberikan pembelajaran cara pemasangan Cooling tower Baru yang mengadopsi Close
22 Engineering
dari Shanghai
Close
23 Mampu mengoperasikan Autocad 2D/3D dan Software selection cooling tower Enginering

Mengikuti kursus /pelatihan seminar pajak dan management keuangan untuk Close
24 Finance
meningkatkan pengetahuan perihal management secara profesional.
Close
25 Kualitas produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar Export Frp

Close
26 Adanya Sistem FIFO mengurangi produk Scraf Gudang

Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Omni Bus Law) dapat menguntungkan Close

27 HRD
Perusahaan
28 Adanya mesin mesin baru mampu meningkatkan target produksi Close Las
29 Pelatihan Kompetensi mengenai Kelistrikan Close MNTC
30 Brand kingsun di indonesia urutan No.3 Close Marketing
Close
31 Kebutuhan material disupport Supplier dalam dan luar negeri Pembelian
ISU INTERNAL DAN EXTERNAL 內部和外部問題
No Item Tinjauan PIC
Terpenuhi kebutuhan PO pengiriman Tahunan dalam kapasitas RT Produk.
32 PPIC

Perusahaan mempunyai Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Kualitas, sehingga QC Inspector lebih
33 memahami dan megetahui tentang kualitas produk QC
ISO 9001:2015
34 Adanya IPQC (In Process Quality Control) sehingga mengurangi Produk NG QC
Adanya Mesin/Peralatan baru dapat memaksimalkan hasil produksi
35 Vacuum

36 Bahan Baku PVC sheet Import yang sangat berkualitas Vacuum

 Pertanyaan Skor Keterangan

Mutu produk 86.66 Puas

III. KINERJA DAN EFEKTIFITAS SISTEM
Ketepatan waktu pengiriman 86.66 Puas MANAJEMEN MUTU :
質量管理體系的績效和有效性：
Puas
Ketepatan waktu pemasangan 88.33

Kompetensi Teknisi 83.00 Puas

3.1 Hasil Survey Kepuasan
Pelanggan
Keselamatan & Kesehatan Puas
Kerja(K3) Teknisi saat instalasi
80.00 客戶滿意度調查結果
Puas
Penanganan /respon keluhan 86.66

Keramahan/ follow up Sales 91.00 Sangat Puas

Survey kepuasan pelanggan
(Periode Juli 2021-Februari 2022)
dilakukan terhadap 3 Customer
utama yaitu :
1. PT. Doritech Multi Perkasa 3.1 Hasil Survey Kepuasan
2. PT. Kodja Terramarin Pelanggan
3. CV. Erva Maduri Cemerlang 客戶滿意度調查結果

Semua Customer menyatakan

PUAS
 3.1 Waktu respon Claim 客戶投訴反應時間
Waktu Menyelesaikan Claim
Tanggal Tanggal memberi
Customer Luar
Terima Claim Jawaban Claim Tanggal Jabodetabek
Daerah

PT. Elektronic Technology

24-08-2021 24-08-2021 24-08-2021 1 Hari
Indoplast

PT. Kenda Rubber Indonesia 30-11-2021 30-11-2021 12-12-2021 12 Hari

PT. Cakrawala Inti Nusantara 24-01-2022 24-01-2022 25-01-2022 1 Hari

PT. Solusi Prima 03-02-2022 03-02-2022 07-02-2022 4 Hari

PT. Cakrawala Inti Nusantara 15-02-2022 15-02-2022 16-02-2022 1 Hari

Waktu Respon claim 2 x 24 Jam

Semua keluhan yang masuk sudah ditindaklanjuti oleh bagian terkait dan statusnya
CLOSE.
 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

Sasaran mutu / Target dan Action Plan untuk mencapainya telah ditetapkan pada
setiap bagian. Monitoring pencapaian dilakukan sesuai periode yang sudah
ditetapkan dan dibuatkan tindakan koreksi jikalau sasaran tidak tercapai. Untuk
Sasaran Mutu yang tidak tercapai serta Nomor Tindakan Perbaikan seperti :

No.
No Bagian Keterangan KPI Periode Target Pencapaian Status
Abnormal

Juli - Desember 2021 100% 100% - -

Kelengkapan Dokumen
Tidak Standar
Januari - Februari 2022 100% 100% - -
1 Engineering
Kelengkapan Dokumen Juli –Desember 2021 100% 100% - -
Standar
Januari – Februari 2022 100% 100% - -
 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

Targe No.
No Bagian Keterangan KPI Periode Pencapaian Status
t Abnormal

Juli – Nopember 2021 0 0 - -

Kecelakaan kerja pada

Desember 2021 0 1 IG2201001 Close
saat bekerja 0

Januari – Februari 2022 0 0 - -

Juli 2021 100% 50% IG2108001 Close

2 HRD Agustus 2021 100% 100% - -

Terpenuhinya Realisasi September 2021 100% 0% IG2110001 Close

Rencana Pelatihan
Oktober – Nopember 2021 100% 100% - -
100% Sesuai Schedule
Desember 2021 100% 0% IG2201002 Close

Januari 2022 100% 100% - -

Februari 2022 100% 0% IG2202001 Close

 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No Bagian Keterangan KPI Periode Target Pencapaian No. Abnormal Status

Juli 2021 90% 100% - -

Agustus 2021 90% 88% MNTC2108001 Close

September 2021 90% 91% - -

90%
Terlaksananya program Oktober 2021 80% MNTC2110001 Close
pemeliharaan Sarana dan
Prasarana 90% 90% Close
Nopember 2021 83% MNTC2111001
sesuai dengan schedule
3 Maintenance
90% MNTC2112001
Desember 2021 58% Close

Januari 2022 90% 53% MNTC2201001 Close

Februari 2022 90% 92% - -

Back up data 6 bulanan Juli 2021 100% 100% - -

terlaksana 100% sesuai
dengan schedule Desember 2021 100% 100% - -
 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No.
No Bagian Keterangan KPI Periode Target Pencapaian Status
Abnormal

Juli 2021 98% 100% - -

Ketepatan Agustus 2021 98% 61.5% IB2108001 Close

pengiriman barang
dari Supplier Min. September – Nopember
98% 100% - -
98% 2021

Desember 2021 98% 91% IB2112001 Close

4 Pembelian

Januari - Februari 2022 98% 100% - -

Ketidaksesuaian (NG) Juli – Desember 2021 2% 0% - -

Bahan Baku dari
Supplier Maks. 2% Januari-Februari 2022 2% 0% - -
 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No.
No Bagian Keterangan KPI Periode Target Pencapaian Status
Abnormal

Juli 2021 1% 3.4% IP2107001 Close

Kesalahan pengiriman 1%
Agustus – Desember 2021 0% - -
barang max. 1%

Januari – Februari 2022 1% 0% - -

5 Gudang Juli-Desember 2021 0% 0% - -

NG Bahan baku akibat
penyimpanan max. 0%
Januari-Februari 2022 0% 0% - -

September 2021 85% 99.1% - -

Akurasi Stock Bahan
Baku 85%
Desember 2021 85% 99.7% - -
 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No Bagian Keterangan Periode Target Pencapaian No. Abnormal Status

Juli 2021
2 Kg 1.68 Kg IP2107001 Open

Agustus 2021 2 Kg 1.23 Kg IP2108001 Open

Open
September 2021 2 Kg 1.24 Kg IP2109001

Oktober 2021 2 Kg 1.02 Kg IP2110001 Open

Realisasi pencapaian
6 Produksi Frp
produksi FRP 2 Kg/Jam
Nopember 2021 2 Kg 2.52 Kg - -

Desember 2021 2 Kg 2.18 Kg - -

Januari 2022 2 Kg 2.31 Kg - -

Februari 2022 2 Kg 2.26 Kg - -

 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No Bagian Keterangan Periode Target Pencapaian No. Abnormal Status

Juli 2021 3 Kg 2.56 Kg IP2107002 Open

3 Kg
Agustus 2021 0.18 Kg IP2108002 Open

September 2021 3 Kg 4.38 Kg - -

Oktober 2021 3 Kg 2.22 Kg IP2110002 Open

Realisasi pencapaian
7 Produksi Las
produksi Las 3 Kg/Jam
Nopember 2021 3 Kg 2.16 Kg IP2111001 Open

Desember 2021 3 Kg 6.65 Kg - -

Januari 2022 3 Kg 3.42 Kg - -

Februari 2022 3 Kg 11.66 Kg - -

 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No Bagian Keterangan Periode Target Pencapaian No. Abnormal Status

Juli 2021 15 RT 24.75 RT - -

Agustus 2021 15 RT 19.91 RT - -

September 2021 15 RT 13.28 RT IP2109001 Open

Produksi Oktober 2021 15 RT 20.78 RT - -

Realisasi pencapaian
8 Filler /
produksi Filler 15 RT/Jam
Vacuum Nopember 2021 15 RT 16.35 RT - -

Desember 2021 15 RT 2.60 RT IP2112001 Open

Januari 2022 15 RT 17.42 RT - -

Februari 2022 15 RT 29.42 RT - -

Juli - Desember
95% 100% - -
Ketepatan Waktu 2021
9 PPIC
Pengiriman Barang 95% Januari – Februari
95% 100% - -
2022
 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No Bagian Keterangan Periode Target Pencapaian No. Abnormal Status

Juli 2021 15 RT 24.75 RT - -

Agustus 2021 15 RT 19.91 RT - -

September 2021 15 RT 13.28 RT IP2109001 Open

Oktober 2021 15 RT 20.78 RT - -

Produksi Realisasi pencapaian
8
Assembling produksi Filler 15 RT/Jam
Nopember 2021 15 RT 16.35 RT - -

Desember 2021 15 RT 2.60 RT IP2112001 Open

Januari 2022 15 RT 17.42 RT - -

Februari 2022 15 RT 29.42 RT - -

Juli - Desember
95% 100% - -
Ketepatan Waktu 2021
9 PPIC
Pengiriman Barang 95% Januari – Februari
95% 100% - -
2022
 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No Bagian Keterangan Periode Target Pencapaian No. Abnormal Status

Juli – Desember 2021 0.50% 0% - -

NG Proses Las
0.50%
Januari – februari 2022 0.50% 0% - -

Juli 2021 2.5% 0.25% - -

Agustus 2021 2.5% 2.21% - -

September 2021 2.5% 1.06% - -

Quality
10
Control
Oktober 2021 2.5% 1.08% - -
NG Proses FRP
2.5%
Nopember 2021 2.5% 2.15% - -

Desember 2021 2.5% 1.35% - -

Januari 2022 2.5% 0.51% - -

Februari 2022 2.5% 2.17% - -

 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No.
No Bagian Keterangan Periode Target Pencapaian Status
Abnormal

Juli – Desember 2021 0.72% 0% - -

NG Proses Assy
0.72%
Januari – februari 2022 0.72% 0% - -
Quality
10
Control
Juli – Desember 2021 0.72% 0% - -
NG Proses Vacuum
0.72%
Januari – februari 2022 0.72% 0% - -

Ketepatan Juli – Desember 2021 95% 100% - -

Pembayaran ke
Vendor 95 % Januari – februari 2022 95% 100% - -

11 Finance Mengurangi Juli 2021 25% 3% - -

Pembayaran dari
Customer dengan Agustus – Desember 2021 25% 0% - -
sistem cicilan max
25% Januari – Februari 2022 25% 0% - -
 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No Bagian Keterangan Periode Target Pencapaian No. Abnormal Status

Juli 2021 Max.30% 16.22 % - -

Agustus 2021 Max.30% 5.45 % - -

September 2021 Max.30% 12.50% - -

Ketepatan
Pembayaran dari Oktober 2021 Max.30% 12.50% - -
11 Finance Customer /
Outstanding tagihan Nopember 2021 Max.30% 6.82% - -
max.30 %

Desember 2021 Max.30% 7.84 % - -

Januari 2022 Max.30% 8.70 % - -

Februari 2022 Max.30% 28.00 % - -

 3.2 Sasaran Mutu, Upaya Pencapaiannya serta Kesesuaian Pelayanan serta
Tindakan Perbaikan 質量目標、實現目標的努力以及服務和糾正措施的適用性

No Bagian Keterangan Periode Target Pencapaian No. Abnormal Status

Tercapai Target
Penjualan Tahunan
Tahun 2021 82.5 M 32.8 M IJK2112001 Open
( 82.5 M tahun
2021)

Waktu merespon Juli – Desember 2021 48 Jam 48 Jam - -

claim dan keluhan
maksimal 2x24 Jam Januari – Februari 2022 48 Jam 48 Jam - -

12 Marketing
Penambahan Jumlah Juli – Desember 2021 3 3 - -
Customer Minimum 3
Customer Per-bulan
Januari – Februari 2022 3 3 - -

Quantity order Juli – Desember 2021 100% 100% - -

terpenuhi sesuai
permintaan Customer
100% Januari – Februari 2022 100% 100% - -
3.3 Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk 過程性能和產品適合性

 Selama proses berlangsung diperiode Juli 2021 – Februari 2022 telah

dipantau melalui standar dan laporan hasil produksi tidak ditemukan
ketidaksesuaian dalam proses. Terlampir Grafi k Pemantauan KPI Versus
Actual

 Mekanisme penanganan produk NG ditetapkan untuk mengontrol agar

produk yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikendalikan.
GRAFIK KPI VS ACTUAL KPI 與實際圖表

30

25 23 24 24 25 26
26 26
20 23

15

10 KPI Tercapai
4 KPI Tidak Tercapai
5 3
3
0 2 4
Juli 21 1
Agst 21 1
Sept 21 1
Okt 21
Nop 21
Des 21
Jan 22
Feb 22
3.4 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan/Abnormal 不符合事項和糾正預防措施

 Pada periode bulan Juli 2021 sampai Februari 2022 Terdapat 47 (KPI 26 Item, QIFS
2 Item, Internal Audit 19 Item) ketidaksesuaian antara lain :

項次 儘速改善事項 負責單位 預定完成日期 Tgl.

備註 Keterangan
Item Masalah Perbaiki Yang Sesegera Mungkin Unit Penanggung jawab Penyelesaian Dijadwalkan
Schedule terjadwal bagian HRD Pelaksanaan
KPI trainning pada Bulan Desember 2021,Trainning HRD 04-01-2022 Close
tidak teraealisasi di bulan tersebut.
Schedule terjadwal bagian Las dan FRP Pelaksanaan
KPI trainning pada Bulan September 2021,trainning Las, FRP 06-10-2021 Close
tidak terealisasi di bulan tersebut.
Schedule terjadwal bagian Vacuum Forming
KPI Pelaksanaan trainning pada Bulan Juli Vacuum 03-08-2021 Close
2021,Trainning tidak teraealisasi di bulan tersebut.
Schedule terjadwal bagian FRP Pelaksanaan
KPI trainning pada Bulan Februari 2022 ,Trainning tidak FRP 15-03-2022 Close
teraealisasi di bulan tersebut.
Terjadinya kecelakaan kerja di bagian Las An.
KPI Apriyadi Tgl. 01-12-2022 menyebabkan jari tangan HRD 31-12-2021 Close
robek terkena plat Besi pada saat pemtongan.
項次 儘速改善事項 負責單位 預定完成日期 Tgl.
備註 Keterangan
Item Masalah Perbaiki Yang Sesegera Mungkin Unit Penanggung jawab Penyelesaian Dijadwalkan

Berdasarkan Schedule di bulan Agustus 2021

KPI terdapat 16 bagian pemeliharaan sarana dan Maintenance 15-09-2021 Close
prasarana, Realisasi yang tercapai hanya 14 Bagian.

Berdasarkan Schedule di bulan Oktober 2021

KPI terdapat 10 bagian program pemeliharaan sarana dan Maintenance 15-11-2021 Close
prasarana, Realisasi yang tercapai hanya 8 Bagian.

Schedule terjadwal bagian HRD Pelaksanaan

KPI trainning pada Bulan Desember 2021,Trainning HRD 04-01-2022 Close
tidak teraealisasi di bulan tersebut.

Schedule terjadwal bagian Las dan FRP Pelaksanaan

KPI trainning pada Bulan September 2021,trainning Las, FRP 06-10-2021 Close
tidak terealisasi di bulan tersebut.

KPI
Berdasarkan Schedule di bulan Nopember 2021
terdapat 24 bagian program pemeliharaan sarana dan Maintenance 10-12-2021 Close
prasarana, Realisasi yang tercapai hanya 20 Bagian.
項次 儘速改善事項 負責單位 預定完成日期 Tgl.
備註 Keterangan
Item Masalah Perbaiki Yang Sesegera Mungkin Unit Penanggung jawab Penyelesaian Dijadwalkan
Berdasarkan Schedule di bulan Desember 2021
KPI terdapat 19 bagian program pemeliharaan sarana dan Maintenance 14-01-2022 Close
prasarana, Realisasi yang tercapai hanya 11 Bagian.
Berdasarkan Schedule di bulan Januari 2022 terdapat
KPI 19 bagian program pemeliharaan sarana dan Maintenance 16-02-2022 Close
prasarana, Realisasi yang tercapai hanya 10 Bagian.
KPI Target Penjualan Tahunan tidak tercapai di tahun
Marketing Desember 2022 Open
2021
KPI Keterlambatan dalam pengiriman PO : PT. KARYA
BENTENG BARU SEMESTA/2108003 Tanggal Pembelian 20-08-2021 Close
pengiriman Tertera di PO : 19 Agustus 2021
KPI
Keterlambatan dalam pengiriman PO : CV. KOTA
Pembelian 31-12-2021 Close
BARU MANDIRI/2112008 (Cetak Form)
KPI
Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk FRP Frp 31-08-2021 Open
KPI
Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk Las Las 31-08-2021 Open
KPI Frp
Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk FRP 30-09-2021 Open
KPI Las
Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk Las 30-09-2021 Open
KPI Frp
Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk FRP 31-10-2021 Open
項次 儘速改善事項 負責單位 預定完成日期 Tgl.
備註 Keterangan
Item Masalah Perbaiki Yang Sesegera Mungkin Unit Penanggung jawab Penyelesaian Dijadwalkan

Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk

KPI Vacum 31-10-2021 Open
Filler (Vacuum)

KPI Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk FRP Frp 30-11-2021 Close

KPI Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk Las Las 30-11-2021 Open

KPI Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk Las Las 30-11-2021 Close

Tidak tercapainya Realisasi pencapaian Produk

KPI Vacuum 31-01-2022 Close
Filler (Vacuum)
Terjadinya kesalahan pengiriman barang dalam
KPI periode pemantauan mutu Juli 2021 Gudang 30-07-2021 Close
Fan Stack KFT 100C1 Ukuran 14’ 12 Pcs
Masalah pada Motor KFT-80 C1 (PT. Prima Indah
QIFS PPIC 24-11-2021 Close
Lestari)

QIFS Gear Box KSTN-500RT (pulley Kesil Motor) PPIC 25-11-2021 Close
3.5 Hasil pemantauan dan pengukuran 監測與測量結果

Untuk memastikan mutu produk dan pelayanan tercapai sesuai rencana,

pemantauan dan pengukuran dilakukan pada setiap Tahapan Proses meliputi :

 Pemantauan & pengukuran sebelum barang masuk / barang dari Supplier /

Prinsipal dilakukan oleh Gudang, Pembelian dan QC ser ta dicatat pada Form
Pemeriksaan Barang Masuk

 Pemantauan dan pengukuran selama proses produksi dilakukan oleh Operator

produksi dan QC , dicatat di Check Sheet Qc Inprocess, Laporan Harian Pengecekan
Produksi, Assembly Ceklist, dan Daf tar Periksa Perakitan /Pengolahan di Pabrik.

 Pemantauan & Pengukuran Produk Akhir /Outgoing dilakukan oleh Operator dan QC
dan dicatat pada Laporan pengecekan pengiriman barang
3.6. HASIL AUDIT INTERNAL 內部稽核結果

Findings
No Bagian Klausul ISO Status
Major Minor Saran
1 Assembling 0 7 0 7.5, 8.5.1, 7.1.3, 5.2, 5.3 Close
2 FRP 0 8 0 8.1.5, 6.2, 5.2, 5.3 Close
3 Marketing 0 2 0 5.2 Close
4 Gudang 0 0 2 8.6, 8.5.5 Close
5 HRD 0 2 0 7.5, 7.1.2 Close
6 Pembelian 0 1 3 8.4 Close
7 Las 0 5 3 8.5.1, 5.2, 6.2, 7.5 7 Close,
1 Open
8 Maintenance 0 0 1 7.1.3 Close
9 QC 0 2 0 8.4.2, 5.3 Close
10 Manajemen 0 0 1 7.5 Close

11 Vacuum 0 4 3 8.5.1, 7.1.3 Close

Total
TEMUAN TERBANYAK 0 sebanyak
di bagian FRP 31 8 Minor,13
Klausul terbanyak 8.5.1. Audit internal sudah
dilakukan Verifikasi oleh Auditor , 1 temuan di bagian Las masih OPEN (Pelatihan kepada semua
Operator mengenai IK Operasional Mesin)
3.7 KINERJA SUPPLIER 供應商的績效

HASIL EVALUASI SUPPLIER

Nilai Hasil
Jenis
No Supplier Detail Barang Supplier Evaluasi
Barang/Jasa
(%) Supplier

1 PT. Mulya Adhi Paramitha Chemicals Cyclo, Toluene, Acetone 86.57% A

2 PT. Justus Kimia Raya Chemicals Resin, Styrene Monomere, Katalis 87.57 % A

3 PT. Arindo Pacific Chemical Chemicals Gelcoat 87.64% A

4 PT. Pancasakti Putra Kencana Chemicals Cyclohexanone 81% A

5 King Sun Industry.Co.Ltd Spareparts Motor, Gear Reducer, PVC Sheet. etc 86.35% A

PT. Karya Benteng Baru

6 Besi Pipa, Siku, UNP, Beton, etc 86.42% A
Semesta

Besi Pipa, Siku, UNP, Beton, etc

7 PT. Gunung Agung Sejahtera 87.4% A
3.7 KINERJA SUPPLIER 供應商的績效

HASIL EVALUASI SUPPLIER

Nilai Hasil
Jenis
No Supplier Detail Barang Supplier Evaluasi
Barang/Jasa
(%) Supplier

8 PT. Indo Asia Heater Vacuum Heater 88% A

9 CV. Megah Sarana Besi Pipa, Siku, UNP, Beton, etc 87% A

10 CV. Chemindo Jaya sentosa Chemicals Cyclohexanone 88% A

11 PT. Vacuum Pump Oli Oli Vacum pump 84% A

12 PT. Graha Jaya Pratama Chemicals Acetone 86% A

13 PT. Krisbow Indonesia Peralatan Dongkrak 81% A

14 PT. Sinar Bangun Baja Besi Plat Besi Hitam 87% A

Peralatan,
15 CV. Kota Baru Alat Ukur dan Cetak Form 87.33% A
Percetakan
 3.7 KINERJA SUPPLIER 供應商的績效

HASIL EVALUASI SUPPLIER

Nilai Hasil
Jenis
No Supplier Detail Barang Supplier Evaluasi
Barang/Jasa
(%) Supplier

16 PT. Pijar Kreasi Mandiri Besi Plat Hitam 88.5% A

17 PT. Mata Pelangi Chemindo Chemicals Pigment 86% A

18 PT. Sinar Sukses Abadi Oli Oli Gear 87% A

19 CV. Mandiri Teknik Servicre Service Forklift 90% A

20 PT. Beton Perkasa Wijaksana Galvanis Galvanis Besi 86.30% A

21 PT. Petromitra Pacific Oli dan Gas Oli 89% A

22 PT. Teco Multiguna Motor Motor 85% A

 IV. KECUKUPAN SUMBER DAYA 資源的充足性

Jabatan Kebutuhan Aktual Gap

HRD 1 1 0
PPIC 3 3 0
KASIR 1 1 0
PEMBELIAN 1 1 0
MAINTENANCE 1 1 0
ENGINEERING 2 2 0
GUDANG 8 5 3
QC 3 2 1
SOPIR 3 2 1
SECURITY 4 4 0
FRP 23 20 3
ASSEMBLING 17 14 3
VACUUM 4 3 1
LAS 7 4 3
Grand Total 78 63 15
Untuk Mesin dan sarana produksi lainnya sudah terpenuhi
 KALIBRASI ALAT UKUR DAN UJI 測量和測試設備校準

No. Surat Tanggal Berlaku

No Nama Alat Dinas Terkait Merk Keterangan
keterangan disahkan Hingga

Thermo PT. Global Mandiri

1 344/GMI/12/21 TA-01/420 IT 30-12-2021 30-12-2022
Anemometer Instrumentasi

PT. Global Mandiri

2 Vibration Meter 343/GMI/12/21 Landtek/NB12962 30-12-2021 30-12-2022
Instrumentasi

PT. Global Mandiri

342/GMI/12/21
3 Digital Level Instrumentasi Devan/606166181 30-12-2021 30-12-2022

PT. Global Mandiri

Ultrasonic Flow 345/GMI/12/21
4 Instrumentasi 81700465H 30-12-2021 30-12-2022
meter

Timbangan 2700/MET-TU/ UPT Metrologi

5 YHC 300kg 24-12-2021 24-11-2022
Elektronik XII/2021 Diskoperindag
v. KEEFEKTIFAN DARI TINDAKAN YANG DI AMBIL ATAS PENETAPAN
RISIKO DAN PELUANG 對風險和機會評估所採取行動的有效性

Semua tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan dalam Analisa

resiko sudah dijalankan oleh masing-masing Departemen sesuai
dengan PIC –nya. Monitoring dilakukan oleh MR (detail risiko dan
pengendaliannya dapat dilihat dari form Analisa risiko di setiap bagian,
apabila ada perubahan risiko baru yang bersumber dari Internal
maupun Eksternal masing – masing bagian akan melakukan update
perubahan.

Risiko dan peluang terakhir di update pada Bulan Desember

2021
v. KEEFEKTIFAN DARI TINDAKAN YANG DI AMBIL ATAS PENETAPAN
RISIKO DAN PELUANG 對風險和機會評估所採取行動的有效性
Stake
Holder Item
Nilai Nilai Risiko
Internal Masalah atau Persyaratan dan Harapan Penting Divisi Berisiko
Risiko Residual
& Tinggi
Exrernal

External Harga Jual Kurang Kompetitif Marketing 54 Tinggi Open

Tagihan tidak bisa dilakukan akibat kelengkapan dokumen

External Marketing 24 Tinggi Open
kurang (Stempel, God Receive)

Internal Teknisi belum memiliki sertifikat ketinggian Assembling 54 Tinggi Open

Penyusunan Barang Setengah Jadi Milik Gudang Di Area FRP

Internal FRP 27 Tinggi 12 (Rendah)
berdampak tidak rapi

Internal Pembagian pekerjaan harian sering berubah sehingga bagian

Gudang 81 Tinggi 24 (Sedang)
gudang harus menunggu

Internal Anggota gudang kurang memahami prosedur operasional gudang Gudang 36 Tinggi 24 (Sedang)
v. KEEFEKTIFAN DARI TINDAKAN YANG DI AMBIL ATAS PENETAPAN
RISIKO DAN PELUANG 對風險和機會評估所採取行動的有效性
Stake
Holder Item
Nilai Nilai Risiko
Internal Masalah atau Persyaratan dan Harapan Penting Divisi Berisiko
Risiko Residual
& Tinggi
External
Anggota gudang kurang memahami partlist dalam mempersiapkan
Internal Gudang 36 Tinggi 24 (Sedang)
barang

Anggota gudang kurang teliti saat mempersiapkan sparepart untuk

Internal Gudang 36 Tinggi 24 (Sedang)
pengiriman dan proses muat barang

Kurangnya Efektifitasnya Pelatihan SDM 4

Internal HRD 32 Tinggi
( lebih Rendah)

Internal Kurangnya SDM Maintenance 36 Tinggi Open

External Salah Pembelian Barang (Spec, Ukuran, Type) Pembelian 27 Tinggi 8 (Rendah)
Krisis energi yang berdampak padas harga (kenaikan Bahan
External Pembelian 27 Tinggi 8 (Rendah)
baku) dan ketersediaan barang
Mesin kurang memadai mengakibatkan hasil/kualitas produk
Internal kurang maksimal Vacuum 36 Tinggi Open
KELUARAN TINJAUAN MANAJEMEN 管理審 查 輸出

1. Kesempatan / Saran untuk Perbaikan ( Sarana, SOP dan Manajemen) :

Sosialisasi prosedur harus diberikan kepada karyawan baru secara berkala

 Jika ada penambahan Produksi perlu dipastikan kecukupan sumber daya manusia dan

Material / Bahan agar tidak mempengaruhi kualitas produk.

 Rencana sertifikasi ISO 9001 agar dilakukan sesuai batas waktu untuk mendukung

penjualan produk.

 Sasaran mutu tiap bagian perlu ditingkatkan agar mendorong kinerja perusahaan.
KELUARAN TINJAUAN MANAJEMEN 管理審 查 輸出

2. Keperluan Perubaan Terhadap Sistem Manajemen :

Upaya-upaya untuk meningkatkan sistem manajemen mutu terus

dilakukan agar lebih efektif baik yang berhubungan dengan internal

PT. King Sun Indo Utama maupun external. Belum ada perubahan

terhadap Kebijakan, Maupun Infrastruktur/gedung/ruang kerja yang

diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu.

KELUARAN TINJAUAN MANAJEMEN 管理審 查 輸出

Kebutuhan Sumber Daya :

3.1 Sarana dan Prasarana

 Penambahan mesin Press untuk produksi Vacuum

 …………

3.2 Sumber Daya Manusia

 Penambahan karyawan bagian Vacuum, FRP, Las, Gudang, Sopir dan Maintenance

Pelati han karyawan baru

 Sosialisasi Visi, Misi, Kebijakan, KPI, SOP kepada Karyawan se cara berkala
TERIMA KASIH