SISTEM MANAJEMEN No.

Dokumen : SOP-BASPI-12
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE Halaman : 01 dari 07
Judul: Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Cap : Informasi

Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen : SOP-BASPI-12

Jenis Dokumen : Standard Operating Procedure

Jenis Dokumen Status Dokumen Nomor Terbitan

Standard Operating Procedure (SOP) √ New/Baru N 00
√
Amandemen A………………
Revisi R………………

Uraian Baru / Amandemen / Revisi: Terlampir

Alasan : 1. Terdapat penyesuaian SOP terkait implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO
37001: 2016 dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Formulir Pengesahan

Disusun Oleh : Ditinjau Oleh :

Bagian SPI & Sistem Manajemen Bagian SPI & Sistem Manajemen
Tgl : Tgl :

Arif Susanto Arif Susanto

Kepala Kepala

Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BASPI-12
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE Halaman : 02 dari 07
Judul: Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Cap : Informasi

Disetujui oleh :

Tgl : Tgl :

Anastasia Indriyani Edward Samantha Ginting

SEVP Operation Direktur

Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BASPI-12
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE Halaman : 03 dari 07
Judul: Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Cap : Informasi

1. TUJUAN
1.1 Untuk menjamin dilaksanakannya tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian masalah mutu,
K3, lingkungan dan anti penyuapan, dengan cara yang sistematis/ teratur berdasarkan
kesepakatan semua pihak yang berkepentingan sehingga masalah dapat dikendalikan dan
mencegah terulang kembali.
1.2 Untuk memastikan semua masalah telah dikontrol & dipastikan telah diselesaikan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk semua bagian di PT. Kawasan Industri Nusantara dalam rangka
menangani semua bentuk ketidaksesuaian/ masalah yang berhubungan dengan kegiatan
operasional di perusahaan.

3. DEFINISI
3.1. Ketidaksesuaian : Tidak terpenuhinya persyaratan.
3.2. Tindakan Perbaikan : Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi agar
masalah yang sama tidak terulang kembali.
3.3. PTP : (Permintaan Tindakan Perbaikan). Form yang dipakai untuk mencatat tindakan
perbaikan terhadap suatu masalah.

4. INDIKATOR KINERJA
Ketidaksesuaian dan potensi/ akar masalah tidak terulang dan dilakukannya tindakan perbaikan.

5. ACUAN/REFERENSI
5.1. ISO 9001:2015 Klausul 10.2 : Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
5.2. ISO 14001:2015 Klausul 10.2 : Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
5.3. ISO 37001:2016 Klausul 10.2 : Ketidaksesuaian dan tindakan korektif

6. TANGGUNG JAWAB
6.1 Kepala Satuan Pengawasan Internal Dan Sistem Manajemen
6.2 Asisten Manager Sistem Manajemen

Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BASPI-12
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE Halaman : 04 dari 07
Judul: Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Cap : Informasi

7. RINCIAN PROSEDUR
7.1 Jika menemukan ketidaksesuaian atas proses maupun sistem, masing-masing bagian (penemu
masalah) melakukan identifikasi dan mencatatnya dalam permintaan Tindakan perbaikan/PTP.
Ketidaksesuaian dapat berupa target tidak tercapai, proses tidak sesuai ketentuan atau rencana,
keluhan pelanggan, barang masuk tidak sesuai spesifikasi, kinerja supplier tidak sesuai standar,
dll.
7.2 Ketidaksesuaian yang melibatkan bagian lain dilakukan pembahasan melalui meeting
koordinasi.
7.3 Identifikasi ketidaksesuaian yang dicatat dalam form permintaan Tindakan perbaikan
diserahkan ke Bagian SPI dan Sistem Manajemen untuk identifikasi nomor ketidaksesuaian dan
pengontrolan status ketidaksesuaian.
7.4 Penemu masalah melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk membahas penyebab
masalah, rencana kerja dan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang terjadi.
7.5 Masing-masing bagian melakukan Tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan. Bukti atas Tindakan perbaikan dilengkapi untuk memudahkan proses verifikasi.
7.6 Bagian SPI dan Sistem Manajemen ataupun Bagian lain yang ditunjuk melakukan verifikasi atas
ketidaksesuaian dan memastikan Tindakan perbaikan telah dilakukan oleh PIC terkait.
7.7 Jika status Tindakan perbaikan belum close, Bagian SPI dan Sistem Manajemen atau bagian
lain yang ditunjuk menentukan due date baru kepada penanggung jawab masalah.
7.8 Status ketidaksesuaian yang sudah close dicatat dalam form Permintaan Tindakan
Perbaikan/PTP oleh SPI dan Sistem Manajemen lalu disampaikan kepada bagian terkait.

8. DOKUMEN TERKAIT
8.1. PTP (Permintaan Tindakan Perbaikan)
8.2. Rekap PTP

9. LAMPIRAN
9.1 FM-BASPI-12/01 Form PTP (Permintaan Tindakan Perbaikan)
9.2 FM-BASPI-12/02 Form Rekap PTP

Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BASPI-12
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE Halaman : 05 dari 07
Judul: Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Cap : Informasi

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No Direvisi Oleh Tanggal Revisi Uraian Revisi

Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BASPI-12
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE Halaman : 06 dari 07
Judul: Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Cap : Informasi

FM-BASPI-12/01

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTP)

No. Dokumen FM-BASPI-12/01 No. Revisi 00
Tgl. Berlaku Halaman 1 dari 1

No PTP : Dari : Kepada : Tgl :

Sumber PTP Barang masuk Claim / Complain Performa supplier Audit Sistem
Proses Install/Produksi Sasaran Mutu/K3L/AP Others (................................................)
Barang/ Asset : Rejection Lot No. :
Supplier /Prinsiple/ Subkontraktor : Jumlah produk NG :
Ketidaksesuaian/ Masalah : Specification/ Drawing :

Dibuat oleh :
Disposisi : Dikembalikan Repair/ Rework Konsesi Apakah perlu tindakan
Dapat digunakan lain Dihancurkan Lain-Lain perbaikan atau pencegahan?
Ya
Disposisi oleh : Batas waktu : Tidak
Analisa penyebab ketidaksesuaian/ Akar masalah :

Tindakan perbaikan :

Dibuat oleh : Batas Waktu :

Verifikasi tindakan :

Verifikasi oleh : Tanggal : Status : Open Closed

Evaluasi keefektifan tindakan :

Disetujui oleh : Tanggal :

CC : SPI-SM SDM WTP-WWTP Corsec Teknik PMS FIN Lainnya …………….

Paraf Pembuat
 SISTEM MANAJEMEN No. Dokumen : SOP-BASPI-12
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA No. Revisi : 00
KEK SEI MANGKEI Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURE Halaman : 07 dari 07
Judul: Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Cap : Informasi

FM-BASPI-12/02

REKAPITULASI PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

No. Dokumen FM-BASPI-12/02 No. Revisi 00
Tgl. Berlaku Halaman 1 dari 1

No. Tgl Status

Bagian Ketidaksesuaian/ Akar Masalah Keterangan
PTP Terbit Open Closed

Paraf Pembuat