No. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : Halaman : 1 dari 5 UPTD dr. DIDIK SULISTYANTO PUSKESMAS NIP.19621229 198902 1 001 KEPANJEN
1. Pengertian 1. Tindakan pencegahan (preventif action) adalah tindakan untuk
menghilangkan mencegah ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. 2. Ketidaksesuaianadalahtidakterpenuhinyasuatupersyaratan. 3. Persyaratan (requirement) adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh standar/target dan/ataukebutuhan/harapan. 4. Ketidaksesuaian diidentifikasi melalui: a. Proses penanganan keluhan pelanggan b. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan c. Proses hasil audit internal d. Proses monitoring e. Proses analisis data Temuan/ laporanlainnya yang ada kaitannya ketidaksesuaian layanan. 2. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan pencegahan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian sertamen cegah berulang kembali. 3. Kebijakan Tindakan perbaikan wajib dimonitor, dievaluasi dan ditindak lanjuti. 4. Referensi 5. Prosedur A. IdentifikasiKetidaksesuaian 1. Seluruh Karyawan Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari: a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan b. Hasil proses audit internal c. Hasil proses monitoring d. Hasil proses analisis data e. Hasil proses penanganan ketidak sesuaian layanan f. Temuan/ laporan lainnya 2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian TINDAKAN PREVENTIF
No. Dokumen : PT-KEPANJEN.MK-38
No. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : Halaman : 2 dari 5 UPTD dr. DIDIK SULISTYANTO PUSKESMAS NIP.19621229 198902 1 001 KEPANJEN
kepada koordinator Bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) 4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian 5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan coordinator upaya Puskesmas Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian. B. Tindakan pencegahan 1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana / karyawan terkait 2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan 3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait 4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu 5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan, 6. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk ditindak lanjuti 7. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan TINDAKAN PREVENTIF
No. Dokumen : PT-KEPANJEN.MK-38
No. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : Halaman : 3 dari 5 UPTD dr. DIDIK SULISTYANTO PUSKESMAS NIP.19621229 198902 1 001 KEPANJEN
kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-
langkah yang perlu diambil 8. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan 9. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan. C. Verifikasi 1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait 2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan. 3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tanda tangan pada kolom verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan. 4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini. 5. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP). 6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu, 6. Unit terkait Indikator Kinerja Puskesmas 7. Dokumen Buku keluhan pelanggan terkait Laporan hasil Audit Internal 8. Rekaman historis N Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal TINDAKAN PREVENTIF
No. Dokumen : PT-KEPANJEN.MK-38
No. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : Halaman : 4 dari 5 UPTD dr. DIDIK SULISTYANTO PUSKESMAS NIP.19621229 198902 1 001 KEPANJEN
perubahan mulai o diberlakukan TINDAKAN PREVENTIF
No. Dokumen : PT-KEPANJEN.MK-38
No. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : Halaman : 5 dari 5 UPTD dr. DIDIK SULISTYANTO PUSKESMAS NIP.19621229 198902 1 001 KEPANJEN