Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas

Kab. Tulang Bawang Rawat Inap Pasiran Jaya

TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : 440/ /SOP/ADMEN/PKM-PJ/V/2017

Disetujui oleh,
Tanggal Terbit : 31 Mei 2017 Kepala UPTD Puskesmas
Rawat Inap Pasiran Jaya
SOP No. Revisi :0
Nengah Suwile
Halaman : 1/1
NIP. 19681019 198812 1 001
1. Pengertian Tindakan korektif adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang
sudah terjadi agar tidak terulang lagi.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk melakukan tindakan korektif.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasiran Jaya Nomor :
440/086/SK/ADMEN/PKM-PJ/V/2017 tentang Tindakan Korektif dan Preventif
4. Referensi Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
5. Alat dan bahan ATK
6. Langkah-langkah A. Identifikasi Ketidaksesuaian
1. Seluruh staf mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari :
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/laporan lainnya
2. Seluruh staf menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator Upaya
Kesehatan Masyarakat (Semua Koordinator) mencatat ketidaksesuaian pada
formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).
4. Semua Koordinator dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab
ketidaksesuaian.
5. Semua Koordinator menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian.

B. Tindakan Perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas beserta pelaksana/karyawan terkait.
2. Semua Koordinator melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan
perbaikan yang sudah ditetapkan.
3. Semua Koordinator memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan
oleh staf terkait.
4. Semua Koordinator menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak
mencapai target kepada Ketua Tim Manajemen Mutu.
5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan. Ketua
tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk
ditindaklanjuti,
6. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada
Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang perlu
diambil.
7. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan.
8. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah
dilakukan.

C. Verifikasi
 1. Semua Koordinator menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf berkaitan
dengan ketidaksesuaian yang ditemukan.
2. Semua Koordinator menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait.
3. Semua Koordinator memeriksa hasil tindakan perbaikan.
4. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai
dilakukan.
5. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.
6. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).
7. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas
atau ketua tim mutu.
7. Bagan alir -
8. Hal-hal yang perlu -
diperhatikan
9. Unit terkait - Tim Manajemen Mutu
- Tim Audit Internal
- Koordinator Admen, UKP, UKM
10 Dokumen terkait -
.
11 Rekaman historis
. perubahan No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan
 Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas
Kab. Tulang Bawang Rawat Inap Pasiran Jaya

TINDAKAN KOREKTIF

Disetujui oleh,
Tanggal Terbit : 31 Mei 2017 Kepala UPTD Puskesmas
DAFTAR No. Revisi :0
Rawat Inap Pasiran Jaya
TILIK Nengah Suwile
Halaman : 1/1
NIP. 19681019 198812 1 001

Unit : ................................................................................
Nama Petugas : ................................................................................
Tanggal Pelaksanaan : ................................................................................

Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1 Identifikasi Ketidaksesuaian :
1. Seluruh staf mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari :
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/laporan lainnya
2. Apakah seluruh staf menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator
bagian terkait?
3. Apakah koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat (Semua Koordinator) mencatat
ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
(LKP)?
4. Apakah semua Koordinator dan pelaksana membahas dan menganalisis
penyebab ketidaksesuaian?
5. Apakah semua Koordinator menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan
atas ketidaksesuaian?
2 Tindakan Perbaikan :
1. Apakah koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana/karyawan terkait?
2. Apakah semua Koordinator melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan
tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan?
3. Apakah semua Koordinator memantau aktifitas tindakan perbaikan yang
sedang dilakukan oleh staf terkait?
4. Apakah semua Koordinator menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan
yang tidak mencapai target kepada Ketua Tim Manajemen Mutu?
5. Apakah Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas
tindakan. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas
tindakan untuk ditindaklanjuti?
6. Apakah Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan
kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-langkah
yang perlu diambil?
7. Apakah karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir
Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah
disediakan?
8. Apakah melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang
telah dilakukan?
 3 Verifikasi :
1. Apakah semua Koordinator menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari
staf berkaitan dengan ketidaksesuaian yang ditemukan?
2. Apakah semua Koordinator menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari
staf terkait?
3. Apakah semua Koordinator memeriksa hasil tindakan perbaikan?
4. Apakah jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom
verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan
sudah selesai dilakukan?
5. Apakah jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi
prosedur ini?
6. Apakah menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)?
7. Apakah melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala
Puskesmas atau ketua tim mutu.

Tingkat Kepatuhan : ................... % Pendowo Asri, ......................................................

Pelaksana/Auditor

..................................................