LEMBAR PENGESAHAN
Dibuat Oleh
Disetujui
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya
Riwayat Perubahan
Nomor Status
Bagian Detail Perubahan Tanggal
Perubahan Revisi
1
PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
SUB PENGADAAN 2
(Keagenan / Distributor)
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
2
PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
SUB PENGADAAN 2
(Keagenan / Distributor)
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
B. Prosedur :
1) User mengajukan permintaan dengan menggunakan MR yang sudah di approve oleh
Kepala Dept. / Divisi dengan mencantumkan Perkiraan Harga (Owner Estimate). MR
diajukan ke Divisi Logistik.
2) Divisi Logistik meyakinkan bahwa barang tidak ada dalam stock (Nil Stock / NS) atau
tidak pernah stock (non stock)
3) MR akan diberikan ke Divisi Keuangan guna pengecekan anggaran. Jika anggaran
tersedia, Divisi Keuangan akan menandatangani MR dan dikembalikan ke Divisi Logistik
4) Divisi Logistik memberikan MR yang telah ditandatangani Divisi Keuangan ke Direktur
Utama untuk persetujuan.
5) Berikutnya, Divisi Logistik menerima MR yang sudah di approve, lalu melakukan
sourcing dengan maksud mencari sumber harga dan barang.
6) Logistik mengirimkan SPPH (Surat Permintaan Penawaran Harga) kepada Agen
/Distributor.
7) Agen / Distributor mengirimkan / mengajukan Penawaran Harga / Quotation.
8) Quotation ditampilkan dalam lembar Evaluasi Penawaran yang diajukan ke
Pimpinan /Dirut untuk keputusan.
9) Penerbitan Purchase Order (PO).
10) PO dikirimkan ke Agen / Distributor. Kemudian Agen / Distributor menyiapkan barang
beserta dokumen pendukung.
11) Barang beserta dokumen pendukung di kirimkan ke Divisi Logistik.
12) Ketika barang telah diterima Divisi Logistik, barang dapat langsung diberikan ke User
13) (Direct Charge) atau disimpan di Gudang (Stock Item), tergantung klasifikasi
pembebanannya.
Untuk proses pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Site , maka pengadaan
material dapat diajukan untuk proses oleh Logistik HO.
3
PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
SUB PENGADAAN 2
(Keagenan / Distributor)
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari
4
PT.PETRO NAGA JAYA
PROSEDUR
SUB PENGADAAN 2
(Keagenan / Distributor)
No.Dokumen Revisi Tanggal Efektif Halaman
PNJ-SOP- Rev.0 0 Mei 2019 dari