Prepared by : PURCHASING Date :

Checked by : Buying Procedure Revision :

Doc. No.:
Approved by: Page : 02 0f 02

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Mulai
Dokumen Referensi
- Supplies Request - Supplies Request Form (order form) harus
Pemohon Form sudah disetujui oleh atasan langsung dan
Ajukan permohonan Office manager masing-masing.
- Jika barang itu khusus di satu tempat
supplier hanya satu,tidak perlu lagi ada
Asset Non asset
pembanding.
Staff Purchasing Staff Purchasing - Database Vendor list - Asset: Barang-barang inventaris kantor
Terima order form Terima order form (diatas harga Rp.5Jt )
- Non Asset: Barang-barang yang habis
terpakai untuk kebutuhan
Staff Purchasing operasional/bukan inventaris kantor.
- Penawaran harga atau Dapat melakukan penunjukan langsung.
Check Vendor List price list supplier
- Pembelian >10 juta menggunakan 3
vendor pembanding, pembelian 5-10 juta
Ada? Seleksi Suplier menggunakan 2 vendor pembanding, dan
Tidak
pembelian <5 juta bisa melakukan
Ya penunjukan langsung.
Staff Purchasing
Minta penawaran harga kepada supplier Jika dalam vendor list tidak ditemukan
produk yang dicari, maka dilakukan
seleksi supplier pada SOP Kriteria
pemilihan supplier.
Staff Purchasing
- Purchasing Order Team terdiri dari: Purchasing Manager,
Kirim order form & Penawaran
form (rangkap 3) Controller dan CEO

- Supplier Request
Form
Team Evaluasi
Review PO dan atau order form untuk approval
- Penawaran harga
atau price list
supplier
Setuju?
Tidak
Ya
- Purchasing Order
Staff Purchasing form (rangkap 3)
Buat purchasing order (PO) - Supplies Request
Form
- Penawaran harga
Staff Purchasing atau price list
Proses pembelian supplier

Staff Purchasing
- Staff Purchasing menghubungi supplier utk
Staff Purchasing Info ke supplier atau mengembalikan barang pelaksanaan proses transaksi pembelian.
Terima dan Cek barang dari supplier
Tidak
Sesuai? - Surat jalan dari supplier - Staff purchasing memeriksa kelengkapan
- Invoice dari supplier dokumen dan fisik barang
Ya - Jika sudah sesuai, maka staff purchasing
SOP INVENTARIS langsung memberikan kepada pemesan.dan
bila barang tidak sesuai maka staff
purchasing akan menghubungi supplier/
Staff Purchasing mengembalikan barang kepada supplier.
- SOP Inventaris - Staff Purchasing menyerahkan invoice dan
Isi monitoring performance
Doc. No:SOP-OM/ surat jalan ke Bagian Keuangan untuk
supplier & Filing
SOP Inventaris proses pembayaran.

Selesai - Monitoring performance - Staff purchasing melakukan monitoring

supplier performance supplier setiap mengirim
barang dan akan direview setiap 6 bulan
 IKB – LSPR

Prepared by: Head of GA Date :01 Maret 2020

PURCHASING
Checked by: CCO Buying Procedure Revision : 00

Approved by: QA Doc. No.: sop-purch/purchbp/03/ikb/03/2020/00 Page : 01 of 02

COVER STANDARD OPERATING

1. Tujuan:
Objectives:
Untuk memberikan gambaran mengenai alur kerja atau prosedur dalam melakukan pembelian, baik
pembelian aset maupun non aset sehingga mudah difahami dan dimengerti oleh pelaksana/PIC yang ditunjuk.

2. Ruang Lingkup:
Scope:
Prosedur ini berlaku sebagai standar prosedur yang akan digunakan di LSPR dan dapat digunakan oleh departemen lain
yang ada keterkaitannya dengan suplier, seperti: Marketing Department, Coorporate Reputation
Department, IT Departemen, MIS Department dll.

3. Tanggung Jawab:
Responsibilities:
Tugas ini dikerjakan oleh Staff Purchasing, Purchasing Manager, depatement lain seperti: Marketing Department,
Coorporate Reputation Department, IT Departemen, MIS Department dll. dan Team yang terkait
dalam hal ini controller dan CEO.

4. Referensi:
Reference:
-

5. Definisi:
Definition:
-

Approved by,

Head Of GA QA/MR Document Control