NAMA : PDAM TIRTA INTAN

NAMA JABATAN : SEKSI ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

TUGAS FUNGSI SUB-FUNGSI (KEGIATAN) OUTPUT ASPEK JUDUL SOP

1 2 3 4 5 6
A. Menjual rekening Air dan non Air melalui Pembayaran Rekening Penerimaan 1 Penerimaan Pembayaran
Loket yang telah disediakan.................... Rekening

B. Memproses usulan Klaim Pembiayaan Memverifikasi berkas usulan Rekapitulasi persetujuan Pembuatan 2 Pembuatan Rekapitulasi
Kesehatan Melalui Jaminan Pemeliharaan Ajuan Klaim pembayaran klaim persetujuan pembayaran
Kesehatan Daerah Jamkesda/Bangub Jamkesda/Bangub klaim Jamkesda/Bangub

C. Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Memverifikasi berkas klaim Rekapitulasi persetujuan Pembuatan 3 Pembuatan Rekapitulasi
Kesehatan Nasional (Jamkesmas Puskesmas) jamkesmas pembayaran klaim Jamkesmas persetujuan pembayaran
klaim Jamkesmas
 LAMPIRAN I.A : Keputusan Direktur
PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut
Nomor : 690/ /PDAM/SK.Dir/VIII/2016
Tanggal : Agustus 2016

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1 Judul SOP : Perencanaan Pengembangan Pelayanan

2 Jenis Kegiatan : Sistem Pengembangan Air Minum di Jaringan Pelayanan Eksisting
3 Penanggungjawab : Kasubag Perencanaan
a. Produk : Direktur PDAM
b. Kegiatan : Kepala Bagian Teknik
4 Scope (ruang lingkup) : PDAM Kabupaten Garut

B. Identifikasi Kegiatan
1 Judul Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Pelayanan
2 Langkah Awal : Survey penelitian secara komprehensif kepada suatu objek yang
tujuannya untuk mendapatkan data yang valid.
pengukuran untuk menentukan besaran, dimensi, atau kapasitas,
terhadap suatu standar atau satuan ukur kepada suatu objek.

Mengadakan perencanaan penyediaan sarana air minum untuk program

program penyambungan dan pengawasan pendistribusian

Merencanakan seluruh kegiatan yang meliputi penyiapan dan
penyimpanan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk perencanaan
teknik
3 Langkah Utama : Pemohon (pelanggan) menyampaikan informasi identitas pelanggan
berupa kartu pelanggan, rekening bulan lalu atau menyebutkan nomor
sambungan langganan kepada Kasir.

Kasir menyampaikan informasi besaran tagihan kepada pelanggan.

4 Langkah Akhir : Pemohon (Pelanggan) membayar rekening sejumlah tagihan kemudian

kasir wajib memberikan Bukti Pembayaran yang sah.
Pelayanan Pembayaran Rekening (Kasir) PDAM tidak diperkenankan
buka pada hari libur, sehingga pelanggan harus diberikan informasi
untuk membayar diloket pembayaran PPOB yang bekerja sama dengan
PDAM .

C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 Pemohon (Pelanggan) membawa Kartu Pelanggan, Rekening Bulan lalu
atau menyebutkan nomor sambungan langganan.
Langkah Utama 2 Kasir menerima Kartu atau informasi identitas Pelanggan, kemudian
menyampaikan informasi tagihan yang harus dibayar.
 3 Pelanggan menyetujui pembayaran, setelah itu melakukan transaksi
pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan yang harus dibayar.

4 Kasir menerima uang pembayaran kemudian menyerahkan bukti

pembayaran yang sah.
Langkah Ahir 5 Pelanggan menerima bukti pembayaran yang sah.
 LAMPIRAN I.B : Keputusan Direktur
PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut
Nomor : 690/ /PDAM/SK.Dir/VIII/2016
Tanggal : Agustus 2016

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : 25/08/2016
Tanggal Revisi : Agustus 2017 (direncanakan)
Tanggal Efektif : 01/09/2016
Disahkan oleh DIREKTUR

PDAM TIRTA INTAN

KANTOR CABANG DONI SURYADI, ST
NIK. 02 002 137

Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan Nama SOP Perencanaan Pengembangan Pelayanan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Perda No. 6 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan 1. Mahir mengoperasikan komputer
Kabupaten Garut 2. Memahami program Aplikasi Penjualan Rekening
3. Memahami Prosedur Pelayanan
4. Memahami Akuntansi Dasar
Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pengelolaan Keuangan 1. Komputer dan Printer
2. Aplikasi Program Komputer
3. Jaringan Internet
4. Kursi Kerja
5. Meja Komputer
6. Kertas Rekening
7. Kertas Kerja Laporan Penagihan Pelanggan (LPP)
8. Kertas Kerja Tanda Bukti Setoran
9. Ruang Tunggu
10. Kursi Tunggu
Keterangan: SOP No. 1 adalah SOP Makro, SOP No.2 adalah SOP yang
berhubungan
Peringatan Pencatatan & Pendataan
Bila SOP ini tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian atas Data Penerimaan Uang Pembayaran Rekening berupa Laporan
penerimaan perusahaan maka pelaksana yang terlibat dalam SOP harus Penerimaan Penagih (LPP)
mengganti sebesar kerugian tersebut.
Apa bila terjadi Kerugian Direktur akan menjatuhkan sangsi berupa teguran
sampai sangsi pemberhentian dan atau di Proses Hukum
Direktur akan melaporkan proses penjatuhan sangsi atas pelaksanaan SOP
ini kepada Dewan Pengawas
 LAMPIRAN I.C : Keputusan Direktur
PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut
Nomor : 690/ /PDAM/SK.Dir/VIII/2016
Tanggal : Agustus 2016

FLOWCHART SOP PENERIMAAN PEMBAYARAN REKENING

PADA KANTOR CABANG

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN KETERANGAN
PEMOHON KASIR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Pemohon (Pelanggan) membawa Kartu

Pelanggan, Rekening Bulan lalu atau Kartu
menyebutkan nomor sambungan langganan. Kartu Pelanggan
Pelanggan

1 menit
2 Kasir menerima Kartu atau informasi identitas
Pelanggan, kemudian menyampaikan informasi Informasi
tagihan yang harus dibayar. Kartu Pelanggan
Tagihan

3 Pelanggan menyetujui pembayaran, setelah itu

melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan
jumlah tagihan yang harus dibayar. Informasi Tagihan 2 menit Pembayaran

4 Kasir menerima uang pembayaran kemudian

menyerahkan bukti pembayaran yang sah. Cetakan
Pembayaran 1 menit
Rekening

5 Pelanggan menerima bukti pembayaran yang Bukti

sah. Cetakan Rekening 1 menit
Pembayaran