PT. AFLAH Prosedur Operasional Baku Halaman ... dari ...

MEDIKA PENERIMAAN Nomor .....

INDONESIA Departemen/Divisi Seksi/Sub Tanggal berlaku
/ Bagian/Unit* Divisi/Sub ..........................
............................. Bagian/Sub Unit*
........................
Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti**
(nama, jabatan, (nama, jabatan, (nama, jabatan, No.
tanda tangan) tanda tangan) tanda tangan) Tanggal
.......................... ............................. ..................... ............................
Tanggal Tanggal Tanggal
...................... ...................... ......................

1. Tujuan
Menjamin kualitas barang selama proses penerimaan dan mencegah terjadinya kerugian akibat
penanganan yang tidak tepat pada saat penerimaan barang.

2. Ruang Lingkup
Penerimaan barang kiriman dari pemasok dan retur dari pelanggan, baik secara fisik maupun
sistem.

3. Tanggung Jawab
Kepala logistik bertanggung jawab atas kebenaran, kesesuaian penerimaan produk sampai diinput
di sistem.

4. Prosedur
4.1 Pemeriksaan Fisik Barang
a. Petugas gudang menerima barang kiriman yang berasal dari :
 Kiriman dari Pemasok
 Retur barang dari pelanggan
b. Kepala Logistik/petugas gudang memeriksa dokumen pengiriman/dokumen pengembalian
barang apakah alamatnya sesuai.
c. Pemeriksaan barang dilakukan dengan teliti dan benar
 Periksa barang yang dikirim, bandingkan dengan dokumen kirim/dokumen return.
Pemeriksaan dilakukan pada jenis barang, jumlah, bets, shelf life expired date dan
kualitas kemasan produk apakah kemasannya original dan belum pernah dibuka/rusak.
 Bila terdapat ketidaksesuaian jenis barang, jumlah, kemasan barang rusak dan shelf life
expired date yang telah ditetapkan maka :
 Untuk kiriman dari pemasok, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh ekspedisi
dan gudang. Berita acara tersebut dikirim ke pengirim dan bagian pemesanan untuk
mendapatkan penyelesaian dan dimonitor oleh Kepala Logistik.
 Untuk retur RUD (Retur ketika dalam pengiriman)/Non RUD, dilakukan koreksi pada
Form retur yang diketahui oleh pihak pengirim sesuai fisik barang yang diterima.
 Setelah pemeriksaan dilakukan maka dokumen kiriman/dokumen pengembalian barang
ditandatangani oleh Kepala Logistik dan diserahkan ke Adm Gudang untuk diproses
secara sistem selambatlambatnya 1 x 24 jam.
 Sebelum dokumen diproses secara sistem maka simpan produk pada area penerimaan,
pastikan tumpukan barang tidak melebihi ketentuan level tumpukan yang diijinkan.
 Setelah diproses secara sistem maka segera simpan produk ke lokasi penyimpanan sesuai
dengan dokumen penerimaan .
 PT. AFLAH Prosedur Operasional Baku Halaman ... dari ...
MEDIKA PENERIMAAN Nomor .....
INDONESIA Departemen/Divisi Seksi/Sub Tanggal berlaku
/ Bagian/Unit* Divisi/Sub ..........................
............................. Bagian/Sub Unit*
........................
Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti**
(nama, jabatan, (nama, jabatan, (nama, jabatan, No.
tanda tangan) tanda tangan) tanda tangan) Tanggal
.......................... ............................. ..................... ............................
Tanggal Tanggal Tanggal
...................... ...................... ......................

 Produk yang menunggu keputusan apakah dapat diterima atau tidak, dikarantina di ruang
/ tempat sesuai dengan tipe suhu produk yang bersangkutan

4.2 Proses Administrasi

a. Staf Gudang memastikan dokumen kirim/dokumen retur telah ditandatangani oleh Kepala
Logistik dan APJ.
b. Penerimaan barang diproses secara sistem sesuai dengan prosedur berdasarkan dokumen
yang telah ditandatangi oleh Kepala Logistik dan APJ.
c. Bukti Penerimaan Barang dicetak oleh Staf Gudang untuk diperiksa apakah sesuai dengan
dokumen kirim/dokumen pengembalian barang oleh Kepala Logistik. Bila ada perbedaan
maka kembalikan ke Staf Gudang untuk diperbaiki.
d. Dokumen penerimaan ditanda tangani oleh penerima barang, Staf Gudang dan Kepala
Logistik kemudian diarsip berdasarkan tanggal proses secara sistem dan disimpan sesuai
ketentuan pengarsipan.

5. Dokumentasi
Dokumen Penerimaan Barang

6. Riwayat
Versi Nomor Tanggal Alasan Perubahan
1 21-02-2023 Baru

7. Distribusi
Asli : Penanggung Jawab
Kopi No.1: Pimpinan Fasilitas Distribusi
No.2 : Kepala Bagian Departemen Terkait
No.3: Kepala Bagian Logistik/Gudang