Nomor Dokumen : SOP/GD/XXX

PT. MULTI MEDIKA Tanggal Berlaku : XX

MAKMUR Revisi : 0
Halaman : 1 dari 4

DIVISI LOGISTIK DAN PENGIRIMAN

SOP PENERIMAAN BARANG

1. TUJUAN
1.1 Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara penerimaan barang agar dapat
dilakukan secara benar.
1.2 Prosedur ini bertujuan untuk memastikan barang yang diterima sudah sesuai
spesifikasi barang yang dipesan melalui Purchase Order.
1.3 Prosedur ini bertujuan untuk memastikan semua penerimaan barang
terdokumentasi dengan baik.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk setiap penerimaan barang di PT. Multi Medika Makmur.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Purchase Order adalah dokumen yang dibuat untuk menyatakan jumlah barang
yang dipesan/dibeli beserta kesepakatan harga dan tanggal pengiriman dengan
supplier.
3.2 Lembar Penerimaan Barang adalah dokumen yang dibuat oleh Gudang atas
barang yang diterima dari supplier sebagai bukti serah terima barang.
3.3 Surat Izin Edar adalah surat yang menyatakan persetujuan registrasi alat kesehatan
yang diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian
terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.
3.4 Expired Date merupakan tanggal yang diberikan untuk menginformasikan batas
waktu maksimal pemakaian produk yang masih layak digunakan.

4. REFERENSI
4.1 ISO 13485:2016 (Klausul 7.4)
4.2 CDAKB (Lampiran 3.4)
 Nomor Dokumen : SOP/GD/XXX
PT. MULTI MEDIKA Tanggal Berlaku : XX
MAKMUR Revisi : 0
Halaman : 2 dari 4

DIVISI LOGISTIK DAN PENGIRIMAN

SOP PENERIMAAN BARANG

5. PIHAK TERKAIT
5.1 Staff Gudang
5.2 SPV Apoteker PJT
5.3 Helper
5.4 Staff Hutang
5.5 Staff Pembelian

6. RINCIAN PROSEDUR
6.1 Sopir dan kernet Supplier melakukan proses bongkar barang dari kendaraan.
6.2 Staff Gudang melakukan pengecekan terhadap jenis dan jumlah barang yang
diterima sesuai dengan Purchase Order serta Expired Date yang diterima tidak
kurang dari …. Tahun. Apabila tidak sesuai dengan Purchase Order, maka Staff
Gudang menginformasikan Staff Pembelian, apakah barang diterima atau
dikembalikan ke Supplier.
6.3 Apabila Staff Pembelian menolak pengiriman yang tidak sesuai, maka Staff
Gudang meminta Supplier membawa kembali barangnya.
6.4 Apabila sesuai dengan Purchase Order, SPV Apoteker PJT melakukan sampling
pengecekan terhadap kualitas dan kelayakan barang. Apabila terdapat barang yang
kurang/rusak, Staff Gudang mengembalikan barang serta mencoret dan
menuliskan jumlah barang yang diterima pada Surat Jalan Supplier.
6.5 Staff Gudang & SPV Apoteker PJT menandatangani Surat Jalan Supplier Staff
Gudang menuliskan tanggal penerimaan, nama terang, menandatangani dan
memberi stempel pada surat jalan Surat Jalan Supplier.
6.6 Staff Gudang mengambil copy Surat Jalan dari Supplier dan mengembalikan
Surat Jalan Asli beserta sisa copy-nya ke Supplier.
6.7 Staff Gudang memasukkan data Data Penerimaan Barang dan mencetak Lembar
Penerimaan Barang. Lembar Penerimaan Barang dibuat dua rangkap:
a) Lembar -1: Staff Hutang
 Nomor Dokumen : SOP/GD/XXX
PT. MULTI MEDIKA Tanggal Berlaku : XX
MAKMUR Revisi : 0
Halaman : 3 dari 4

DIVISI LOGISTIK DAN PENGIRIMAN

SOP PENERIMAAN BARANG

b) Lembar -2: Staff Gudang

6.8 Staff Gudang meminta Supplier menandatangani Lembar Penerimaan Barang.
6.9 Staff Gudang menyerahkan copy Surat Jalan dan Lembar Penerimaan Barang
lembar 1 ke Staff Hutang.
6.10 Staff Gudang meminta Helper untuk meletakkan barang di rak sesuai dengan
lokasinya kemudian Helper melakukan update kartu stock manual.
6.11 SPV Apoteker PJT melakukan update izin edar setiap barang. Apabila terdapat
barang yang belum menerima surat izin edarnya, maka SPV Apoteker PJT
menginformasikan Staff Pembelian untuk meminta surat ijin edar atas barang
tersebut ke Supplier.

7. LAMPIRAN
7.1 Lembar Penerimaan Barang

8. DISTRIBUSI
No. Bagian yang Menerima Jumlah
Asli
1. Direktur 1
Copy
1. Pembelian 1
2. SPV Apoteker PJT 1
3. Gudang 1

9. CATATAN REVISI
No. Revisi Tanggal Efektif Alasan Revisi
 Nomor Dokumen : SOP/GD/XXX
PT. MULTI MEDIKA Tanggal Berlaku : XX
MAKMUR Revisi : 0
Halaman : 4 dari 4

DIVISI LOGISTIK DAN PENGIRIMAN

SOP PENERIMAAN BARANG

Pengesahan
Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal
Dibuat oleh:
Irfan Rafsanjani Staff Gudang

Diperiksa oleh:
Ardian Fachrudin SPV Apoteker PJT
Yusuf S.

Puji Sudarmo SPV Logistik &

Pengiriman

Disetujui oleh:
Rizki Karunia Direktur
Fajarwati