VERIFIKASI PENERIMAAN BARANG

No.Dokumen : 440/A.II.SOP.0007-TU.01/436.7.2.17/2018
No. Revisi :1
SOP Tanggal Terbit : 11 Januari 2018
Halaman : 1-2

UPTD Kepala Puskesmas

PUSKESMAS Tanda Tangan : dr. Anang Juniady Sukma AK
TAMBAKREJO NIP. 19780622 200604 1 019

1. Pengertian Yang dimaksud dengan penerimaan barang dari Dinas

Kesehatan Kota Surabaya disini, adalah suatu kegiatan serah terima dari petugas
pengiriman barang Dinas Kesehatan Kota Surabaya kepada petugas pengelola barang
Puskesmas Tambakrejo meliputi barang alkes,non alkes , PMT, reagen, & obat .
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas pengurus barang
dalam penerimaan barang dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
3. Kebijakan Berdasarkan Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Tambakrejo Nomor:
440/A.II.SP.0048.01/436.7.2.17/2018 tentang peyelenggaraan ketatausahaan dalam
peningkatan mutu penyelenggaraan program dan layanan
4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Tambakrejo
5. Prosedur 5.1 Petugas pengurus barang memeriksa barang datang sesuai dengan yang tertulis
dalam faktur
5.2 Petugas pengurus barang melakukan pengecekan barang (verifikasi)
5.2.1 Jika barang rusak atau tidak sesuai dengan permintaan, barang tetap
diterima lalu dibuatkan surat pengembalian barang dikarenakan barang
rusak / tidak sesuai permintaan .
5.2.2 Jika barang baik atau sesuai permintaan, maka barang diterima dengan
menandatangani faktur
5.3 Petugas pengurus barang menyimpan bukti penerimaan barang (faktur) di dalam
map
5.4 Petugas pengurus barang mencatat pada buku penerimaan, sesuai item, jumlah,
tanggalnya
5.5 Petugas penguru barang menyimpan di dalam gudang.
6. Diagram Alir -
7. Unit Terkait -

Rekaman Historis Perubahan

No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
1 Prosedur Disesuaikan dengan yang berlaku saat ini 11 Januari 2018
2 Referensi Disesuaikan dengan yang lebih update 11 Januari 2018
3 Format Disesuaikan dengan Surat Keputusan 11 Januari 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
No : 800 / 3617 / 436.7.2 / 2017 Tentang
Lambang dan Logo Dokumen Internal
UPTD Puskesmas Kota Surabaya

VERIFIKASI PENERIMAAN BARANG

DT No.Dokumen : 440/A.II.DT.0007-TU.01/436.7.2.17/2018
No. Revisi :1
Tanggal Terbit : 11 Januari 2018
 Halaman : 1-1

UPTD Kepala Puskesmas

PUSKESMAS Tanda Tangan : dr. Anang Juniady Sukma AK
TAMBAKREJO NIP. 19780622 200604 1 019

NO PROSEDUR SESUAI TIDAK SESUAI

1. Petugas pengurus barang memeriksa barang datang sesuai
dengan yang tertulis dalam faktur

2. Petugas pengurus barang melakukan pengecekan barang

(verifikasi)
2.1 Jika barang rusak atau tidak sesuai dengan
permintaan, barang tetap diterima lalu dibuatkan
surat pengembalian barang dikarenakan barang
rusak / tidak sesuai permintaan .
2.2 Jika barang baik atau sesuai permintaan, maka
barang diterima dengan menandatangani
faktur

3. Petugas pengurus barang menyimpan bukti penerimaan

barang (faktur) di dalam map

4. Petugas pengurus barang mencatat pada buku penerimaan,

sesuai item, jumlah, tanggalnya

5. Petugas penguru barang menyimpan di dalam gudang.

Compliance Rate (CR) :

∑ Sesuai x 100 % =
∑ total prosedur