LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI

FORMULIR Dok : FM.P.23.06

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN AUDIT Revisi : 00
INTERNAL Efektif : 24 Mei 2021

LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI

Nomor : FL-55
Periode Audit : FORMULIR
Tanggal Audit :

Berdasarkan internal audit SNI ISO 17025:2017, dengan hasil temuan ketidaksesuain dan rencana
Tindakan perbaikan sebegai berikut:

Temuan
No. Analisa Penyebab Korektif Tindakan Korektif Verifikasi Auditor
Ketidaksesuaian
Pada prosedur (P.03) Kurang ketelitian Melakukan revisi Melakukan kaji
tidak dicantumkan dalam pembuatan terhadap Prosedur ulang terhadap

Hal: 1 / 1
 LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI
FORMULIR Dok : FM.P.23.06
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN AUDIT Revisi : 00
INTERNAL Efektif : 24 Mei 2021

LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI

Nomor : FL-55
bahwa persyaratan FORMULIR
prosedur P.03 dokumen.
kompetensi terdapat Pengembangan
pada formulir matrik Personel dengan
kompetensi dan Analisa mencantumkan
kebutuhan pelatihan bahwa persyaratan
(FM.P.03.01) kompetensi
terdapat pada
FM.P.03.01
Dokumen terkait surat Kelalaian Melakukan Melakukan rapat
tugas (jobdesk) untuk personel mutu Sosialisasi manajemen Mutu
setiap personel dalam melakukan dokumen terhadap secara periodik
laboratorium sudah ada sosialisasi seluruh personel sebagai pengingat

Hal: 2 / 1
 LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI
FORMULIR Dok : FM.P.23.06
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN AUDIT Revisi : 00
INTERNAL Efektif : 24 Mei 2021

LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI

Nomor : FL-55
dalam SK No FORMULIR
terhadap jobdesk terkait SK No tugas – tugas yang
65/KPTS/Ch/III/2021 setiap personel 65/KPTS/Ch/III/20 seharusnya
namun belum ada bukti yang tertera 21 dilakukan
rekaman dalam SK
sosialisasi/komunikasi
terhadap seluruh
personel.
laboratorium belum Ketidaktahuan Membuat prosedur Peningkatan
memiliki prosedur Manajemen Mutu yang berisi pemahaman
yang berisi tentang terkait prosedur persyaratan manajemen mutu
persyaratan pengadaan barang Pengadaan Barang terhadap SNI
dan jasa di dan Jasa di ISO/IEC

Hal: 3 / 1
 LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI
FORMULIR Dok : FM.P.23.06
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN AUDIT Revisi : 00
INTERNAL Efektif : 24 Mei 2021

LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI

Nomor : FL-55
FORMULIR
mengenai produk dan Laboratorium Laboratorium 17025:2017
jasa dari pemasok melalui pelatihan
eksternal khususnya maupun diskusi
yg berkaitan dengan terkait prosedur
pengadaan barang
laboratorium seperti
dan jasa
pemasok bahan
kimia, jasa kalibrasi,
jasa penyelenggara
uji profisiensi dan uji
banding, dsb
Laboratorium belum Ketidaktahuan Membuat formulir Peningkatan

Hal: 4 / 1
 LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI
FORMULIR Dok : FM.P.23.06
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN AUDIT Revisi : 00
INTERNAL Efektif : 24 Mei 2021

LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI

Nomor : FL-55
membuat formulir FORMULIR
Manajemen Mutu program audit pemahaman
program audit untuk membuat internal manajemen mutu
internal formulir program terhadap SNI
audit internal ISO/IEC
17025:2017

Rencana dibuat tanggal :

Hal: 5 / 1
 LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI
FORMULIR Dok : FM.P.23.06
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN AUDIT Revisi : 00
INTERNAL Efektif : 24 Mei 2021

LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI TEKNOLOGI SANITASI

Nomor : FL-55
FORMULIR
Tindakan perbaikan selesai pada :

Hal: 6 / 1