S 1ebutkan nama dan tugas personel dalam tim (ketua tim, asesor atau tenaga ahli)! Asesmen Awal Kategori 1 : 0
Nama Tugas dalam tim Asesmen Ulang
Rusmadi Eko Priyono Kepala Asesor Kepala √ Surveilen Kategori 2 : 18
Keterangan:
-Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan
-*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014 1 dari …
Tanggal
Acuan Penyeles Memenu
Ketidakse- aian hi/Tidak
No. Uraian Ketidaksesuaian Kategori Analisis Penyebab Koreksi Tindakan korektif
suaian RAHASIA Tindakan Memenu
Perbaika
FPA hi*) Rev.2
10-a.01
n
3. SNI 2 1.Yulia Sari, S.Si dan Nuruk 1. Laboratorium 1. Laboratorium
ISO/IEC Oktapiani, S.Si tenaga PHL membuat Surat Memberikan Pelatihan
17025: yang status SK nya Perintah Tugas Internal Pengujian Lada
2017 ditempatkan di bagian Tata untuk Yulia Sari, Putih dan CPO kepada
(ISO/IEC Usaha dan hanya
S.Si dan Nurul Yulia Sari, S.Si dan
17O25:2O1 diperbantukan di
Laboratorium pengujian Oktapiani, S.Si Nurul Oktapiani, S.Si
7) Klausul 1. Personil uji Yulia Sari, SSi
6.2 Lada Putih dan CPO untuk diperbantukan serta personil
dan Nurul Oktapiyani, SSi
tidak ada buklti telah pelatihan
di Laboratorium Laboratorium lainnya.
uji Pengujian Lada
lada putih dan CPO Putih dan CPO
2. Personil uji Gita Hidosita
Siahaan, Joni, Muhamad Mirza 2. Laboratorium (Atasan 2. sesuai Prosedur 2. Atasan Langsung
telah pelatihan terkait Langsung) tidak melakukan no setiap personil Melakukan evaluasi hasil
pengujian lada putih dan CPO, evaluasi hasil pelatihan Laboreatorium yang pelatihan terhadap personil
namun belum ada bukti telah personilnya an. Gita an. Gita Hidosita Siahaan,
sudah mengikuti
dievaluasi hasil pelatihannya Hidosita Siahaan, Joni, Joni, Muhamad Mirza telah
Muhamad Mirza telah
pelatihan harus
oleh atasan langsungnya dilakukan evaluasi pelatihan terkait
3. Personil uji Yulia Sari, SSi pelatihan terkait pengujian lada putih dan CPO
pengujian lada putih dan oleh atasan
dan Nurul Oktapiyani, SSi, Gita (Bukti Terlampir)
CPO (sesuai prosedur ) langsung
Hidosita Siahaan, Joni,
Muhamad Mirza dalam 3. Laboratorium membuat
melaksanakan pengujiannya 3. Laboratorium lalai dalam 3. Sesuai
membuat surat tugas prosedur… Personil Surat tugas
belum dilengkapi dengan surat
pengujian sesuai prosedur Laboratorium yang Melaksanakan
tugas
dan tidak memahami GLP ….. melakukan Pengujian (Bukti
4. CV semua personil (Yulia Dan Laboratorium belum pengujian harus terlampir)
Sari, SSi dan Nurul Oktapiyani, membuat prosedur tentang Dan Laboratorium
dilengkapi Surat
SSi, Gita Hidosita Siahaan, GLP (Good Laboratory memberikan pemahaman
Practices) Tugas dan
Joni, Muhamad Mirza) tidak Laboratorium kepada personil
informatif (tidak update) membuat prosedur Laboratorium tentang GLP
terkait pelatihan yang telah terkait GLP (Good (Good Laboratory Practices)
diikuti. Laboratory Practices)
Nama Asesor : Asep Nugraha
Ardiwinata 4. Personil Laboratorium 4. Laboratorium 4. Laboratorium
lalai dalam mengupdate CV Mengupdate CV melampirkan bukti CV
sesuai Prosedur personil Personil yang sudah
PR.PSD.06.6.2 Butir 9.2 Laboratorium dan terupdate dan Informatif
Membuat format (sesuai Form…)
Halaman 7 dari 7 terkait CV personil
(.................................)
Keterangan :
Tanggal verifikasi I : ......
Tanggal verifikasi II : ... dst
Halaman 7 dari 7