No. Dok. : F 8.1.0.

4
FORMULIR
Revisi :1

Tgl. Terbit : 05 01 -2017

DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
Halaman : 1 dari 1

Kegiatan : Audit Internal Tanggal : 16 Januari 2017

Bagian / Auditi : Lab. Gas, Udara, dan Kebisingan Auditor : Fajar
Standar yang diacu : SNI ISO 17025 : 2008
Pemeriksaan Temuan
Hasil
Klausul Rencana (Y/N/O)
Pemantauan kondisi ruangan pernah dilakukan, tetapi tidak dilakukan
5.3 Kondisi akomodasi dan lingkungan N
secara konsisten / berkelanjutan
- Cek antara Spektofotometer Shimadzu UV 1800 tidak dilakukan
- Hasil kalibrasi gs meter sudah tidak memenuhi syarat (faktor
kalibrasi 0,02)
5.5 Peralatan - Kalibrasi internal sound level meter tidak dilakukan sebelum
N
digunakan
- Hasil kalibrasi nosle probe emisi tidak memenuhi syarat, karena
dimensi/ukuran sudah tidak standar
Program kalibrasi eksternal telah dilaksanakan, namun kalibrasi internal
5.6 Ketertelusuran pengukuran
tidak dilaksanakan sesuai jadwal
5.7 Pengambilan contoh Pengambilan contoh dilakukan sesuai metode masing-masing parameter Y
 No. Dok. : F 8.1.0.4
FORMULIR
Revisi :1

Tgl. Terbit : 05 01 -2017

DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
Halaman : 2 dari 1
 Temuan
Pemeriksaan Hasil
(Y/N/O)
Klausul Rencana