(Lanjutan kaji ulang managemen Desember 2013)

LAPORAN KAJI ULANG MANAJEMEN

ISO 17020 : 2012
LEMBAGA INSPEKSI BALAI KIPM
KELAS I SURABAYA II

Periode : September 2014

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN

MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2014

DAFTAR ISI
I

Pelaksanaan

II

Lingkup Pembahasan
2.1

Pembahasan umpan balik klien

2.2

Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen

2.3

Keluhan dan banding

2.4

Keluaran tinjauan manajemen : keputusan tentang sumberdaya

2.5

Program Audit Internal 2014

III

IV

Hasil dan Tindak Lanjut

3.1

Pembahasan umpan balik klien

3.2

Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen

3.3

Keluhan dan banding

3.4

Keluaran tinjauan manajemen : keputusan tentang sumberdaya

3.5

Program Audit Internal 2014

Lampiran
Lampiran 1. Undangan Kaji Ulang Manajemen
Lampiran 2. Daftar Hadir Kaji Ulang Manajemen

I.

PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Selasa/ 09-09-2014 (Lanjutan KUM Des. 2013)

Jam

: 13.00 wib -selesai

Tempat

: Ruang Rapat Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II

Peserta

: Inspektur Mutu dan Inspektur Karantina Ikan (Terlampir)

II.

LINGKUP PEMBAHASAN

2.1

Pembahasan umpan balik klien

2.2

Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen

2.3

Keluhan dan banding

2.4

Keluaran tinjauan manajemen : keputusan tentang sumberdaya

2.5

Program Audit Internal 2014

III.

HASIL DAN TINDAK LANJUT

3.1 Pembahasan umpan balik klien

1) Kuisioner tentang umpan balik klien masih baru direvisi sesuai temuan dalam asesmen
awal tgl 28-29 Agustus 2014, oleh asesor KAN.
2) Untuk pembahasan umpan balik klien, akan dilakukan pada kaji ulang managemen
bulan Desember 2014.
3.2 Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen
1) Persiapan pelaksanaan penerapan Lembaga Inspeksi (LI) dirasa masih singkat dan
masih perlu adaptasi.
2) Pelaksanaan inspeksi lapang yang masih perlu koordinasi lebih intensif dengan klien /
auditee agar dapat berjalan sesuai jadwal.
3) Pemahaman tentang klausul-klausul ISO/IEC 17020: 2012 termasuk acuan normatif
sebagai Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II, masih perlu ditingkatkan.
4) Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan yang lebih komprehensif, dan
5) Koordinasi yang lebih intensif diantara Tim ISO/IEC 17020:2012 dan antara personel
LI.

3.3 Keluhan dan banding

1. Form keluhan dan banding sudah diterapkan dalam kegiatan inspeksi/ verifikasi penerapan
HACCP dan penilaian Instalasi Karantina Ikan (IKI)
2. Dari sekitar 18 klien UPI/ IKI yang diinspeksi/ verifikasi, kesemuanya memberikan
tanggapan yang baik, dan tidak ada keluhan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan inspeksi/
verifikasi ini sudah berjalan dan dapat diterima dengan baik oleh klien / auditee.
3.4 Keluaran tinjauan manajemen : keputusan tentang sumberdaya meliputi :
1) Sumber Daya Manusia:
a. Manager Puncak, Manager Mutu, Manager Teknis, Manager Administrasi,
Deputi-Deputi, Sekretaris Deputi Administrasi, Koordinator Inspektur Mutu/
Karantina Ikan, Inspektur Mutu/ Karantina Ikan, serta tenaga non teknis yang
membantu kegiatan lembaga inspeksi.
b. Dengan SDM Inspektur Mutu sebanyak 16 orang dan Inspektur Karantina Ikan
sebanyak 8 orang, serta tenaga honorer 2 orang, dirasa cukup saat ini dalam
melaksanakan kegiatan inspeksi/ verifikasi UPI (63 unit) dan IKI (61 unit)
lingkup wilayah kerja Balai KIPM Kelas I Surabaya II.
2). Sarana dan Prasarana: Peraturan, Pedoman, check list terkait kegiatan inspeksi/
verifikasi, ruangan rapat, thermometer digital, coolbox, kamera digital, laptop dan
sarana prasarana lainnya yang dapat mendukung kegiatan inspeksi/ verifikasi.
3.5 Program Audit Internal 2014
1) Sudah melakukan audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu bulan
Nopember 2013, dan telah dibahas dalam kaji ulang manajemen tgl 20 Des. 2013.
2) Melakukan program audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu bulan
Nopember 2014, dengan klausul-klausul yang dibahas meliputi persyatan umum,
struktur, sumber daya, proses dan managemen.
Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Surabaya, 10 September 2014
Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II
Manajer Puncak,

Haristanto, A.Pi., MS

Lampiran 1. Undangan Kaji Ulang Manajemen

Undangan Kaji Ulang Manajemen
ISO 17020:2012
Kepada
Yth : Personel Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II

Untuk memastikan kesinambungan, kecocokan dan efektifitas sistem mutu yang

diterapkan, maka dengan ini disampaikan bahwa akan dilakukan Kaji Ulang
Manajemen Sistem Mutu yang akan dilaksanakan pada :
Tanggal
Tempat
Pokok Bahasan

: 09 September 2014
: Ruang rapat Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II
: Tindak Lanjut atas Temuan Ketidaksesuaian Asesmen Awal oleh
KAN pada tanggal 28-29 Agustus 2014

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan keikutsertaanya disampaikan terima

kasih.
Surabaya, 08 September 2014
Manajer Puncak,

Haristanto, A.Pi., MS.