PERNYATAAN KESESUAIAN
dan
LAPORAN ASESMEN
ISO/IEC 17025: 2017
LABORATORIUM PENGUJIAN
SRI INTAN PERKASA
ASESMEN AWAL
Halaman 1 of 34
CATATAN PENTING
- Formulir ini (dalam bentuk “Word”) dan dokumen terkait lainnya agar dikirimkan ke
Sekretariat KAN ke alamat email : transisi17025penguji@gmail.com (untuk laboratorium
penguji) atau transisi17025kalibrasi@gmail.com (untuk laboratorium kalibrasi) paling
lambat 1 Maret 2018 (untuk laboratorium yang telah diakreditasi KAN).
Untuk batas waktu bagi laboratorium pemohon akreditasi awal sedang dalam
proses akreditasi, mohon dapat melihat lanjut Kebijakan KAN tentang Tata Cara
Penyesuaian Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Laboratorium dari SNI ISO/IEC
1725:2008 ke ISO/IEC 17025:2017.
I. INFORMASI UMUM
Halaman 2 of 34
Standar acuan yang : ISO/IEC 17025: 2017
digunakan
1. Ketidakberpihakan (4.1)
2. Kerahasiaan (4.2)
Halaman 3 of 34
menerapkan prosedur Perlindungan Kerahasian Data dan Informasi
dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen melakukan prosedur
tersebut).
Halaman 4 of 34
perundangan untuk dapat bertanggungjawab secara hukum terdapat kegiatan
pengujian dan/atau kalibrasi yang dilakukan
- tuliskan bila terdapat ketidaksesuaian
Halaman 5 of 34
(Rumah sakit, klinik, mobile MCU))
Halaman 6 of 34
10. jelaskan hubungan antara manajemen, kegiatan teknis, dan layanan
pendukung yang diperlukan oleh laboratorium untuk menjalankan
seluruh kegiatan sampling, pengujian, dan/atau kalibrasi di dalam ruang
lingkupnya
(Keterkaitan manajemen dan kegiatan teknis dalam seluruh kegiatan
adalah bahwa setiap hasil pengujian laboratorium sebelum ditindak
lanjuti harus melalui prosedur yang sudah disepakati, yaitu managemen
melakukan pengaturan jadwal, surat tugas, kendali dokumen uji, dan
sebaliknya pihak teknis melakukan kegiatan sesuai dengan yang sudah
diagendakan, melakukan pengujian sesuai prosedur yang ada).
Halaman 7 of 34
12. jelaskan tentang dokumentasi prosedur laboratorium yang diperlukan
untuk menjamin penerapannya secara konsisten dalam kegiatan
laboratorium dan menjamin keabsahan hasil kegiatan laboratorium
(Membuat dan mengendalikan dokumen-dokumen terkait pengujian,
diantarany:
1. Prosedur Pencegahan Keterlibatan Dalam Kegiatan Yang Mengurangi
Kredibilitas LUK
2. Prosedur Identifikasi Risiko Ketidakberpihakan
3. Prosedur Perlindungan Kerahasian Data dan Informasi
Verifikasi Asesor : (diisi oleh asesor)
- apakah struktur organisasi, tanggungjawab, wewenangan dan tugas personel,
serta dokumentasi prosedur laboratorium dapat menjamin penerapan kegiatan
laboratorium dan keabsahan hasil uji dan kalibrasi secara konsisten
- tuliskan bila terdapat ketidaksesuaian
Halaman 8 of 34
6. Efektifitas dan Integritas Sistem Manajemen (5.7)
1. Personil (6.2)
Halaman 9 of 34
16. uraikan jumlah personel teknis pelaksana sampling, pengujian dan/atau
kalibrasi untuk setiap kelompok atau jenis sampling, pengujian dan/atau
kalibrasi dalam kegiatan laboratorium
Halaman 10 of 34
laboratorium terkait dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan
setiap personel
(Manejemen LUK SIP membuat surat tugas(SK personel) sesuai
dengan Jobs deskripsi masing-masing staf di Lembaga LUK SIP)
20. jelaskan tentang prosedur dan rekaman yang dipelihara untuk
menentukan persyaratan kompetensi, pemilihan personel, pelatihan
personel, penyeliaan personel, pemberian kewenangan personel, dan
pemantauan kompetensi personel
(LUK PT. SIP telah menetapkan dan memiliki prosedur dan menyimpan
rekaman untuk:
a. Menetapkan persyaratan kompetensi
b. Pemilihan personel
c. Pelatihan personel
d. Penyeliaan personel
e. Otorisasi/SK personel
f. Evaluasi kompetensi personel
(LUK PT. SIP memberikan kewenangan kepada personel untuk melakukan kegiatan di
LUK PT. SIP tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada, yang mencakup untuk:
Halaman 11 of 34
(bangunan, jumlah ruangan pengujian dan penyimpanan dalam fasilitas
permanen laboratorium, dan bila relevan fasilitas bergerak atau sarana
transportasi bila laboratorium melakukan kegiatan di fasilitas bergerak
atau di lokasi pelanggan)
1. Pelaksanaan kegiatan pengujian dilakukan di fasilitas pemohon Uji
2. Dalam hal ini menejem LUK SIP memastikan bahwa Fasilitas dan
kondisi lingkungan telah ditetapkan memenuhi persyaratan dalam
kegiatan yang akan dilakukan personel LUK PT. SIP dan tidak
berpengaruh buruk terhadap keabsahan hasil, Melalui persyaratan
pra uji.
23. jelaskan tentang kondisi lingkungan yang dikendalikan untuk menjamin
keabsahan hasil dari kegiatan laboratorium, dan peralatan pemantau
atau pengukur kondisi lingkungan yang digunakan, termasuk bila
relevan peralatan pemantau dan pengukur kondisi lingkungan yang
digunakan di fasilitas bergerak atau di lokasi pelanggan atau di lokasi
pengambilan sampel
(LUK harus memantau, mengendalikan dan mencatat kondisi
lingkungan harus dilakukan sesuai dengan:
a. Spesifikasi
b. Metode
c. Prosedur, atau
d. Apabila mempengaruhi dari keabsahan hasil.
24. jelaskan tentang nilai dan batas variasi kondisi lingkungan yang
ditetapkan oleh laboratorium untuk menjamin keabsahan hasil
kegiatannya
Tindakan untuk mengendalikan fasilitas harus diterapkan, dipantau, dan
dikaji ulang secara periodik/berkala, yang mencakup :
a. Akses dan penggunaan area yang mempengaruhi kegiatan
laboratorium, pencegahan dan kontaminasi.
b. Interferensi atau pengaruh buruk terhadap kegiatan LUK.
c. Pemisahan secara efektif antar area yang digunakan untuk kegiatan
LUK yang kompetebel
25. jelaskan prosedur pengendalian fasilitas dan kondisi lingkungan yang
dilakukan oleh laboratorium untuk menjamin keabsahan hasil
kegiatannya
catatan: jelaskan secara singkat dan tuliskan identitas dokumentasi, prosedur, atau jenis
dokumen lainnya yang memberikan uraian dan digunakan oleh laboratorium dalam
manajemen fasilitasi dan kondisi lingkungan beserta informasi tentang bagian atau klausul
yang relevan dalam dokumentasi laboratorium
Halaman 12 of 34
manajemen fasiitas dan kondisi lingkungan yang diperlukan untuk menjamin
keabsahan hasil seluruh kegiatan laboratorium di dalam ruang lingkupnya
- tuliskan bila terdapat ketidaksesuaian
3. Peralatan (6.4)
Halaman 13 of 34
hasil yang dilaporkan.
b. Kalibrasi peralatan diperlukan untuk menetapkan ketelusuran
metrology dari hasil yang dilaporkan.
30. jelaskan tentang prosedur kalibrasi dan interval atau program kalibrasi
(bila relevan, termasuk verfiikasi rutin dan pengecekan antara) dari
setiap jenis peralatan yang akurasi atau ketidakpastiannya berpengaruh
terhadap keabsahan hasil kegiatan laboratorium dan/atau diperlukan
untuk menjamin ketertelusuran metrologi hasil kegiatan laboratorium
LUK PT. SIP telah menetapkan membuat program (termasuk interval)
kalibrasi, yang harus ditinjau dan disesuaikan untuk menjamin kepercayaan
terhadap status kalibrasi.
Halaman 14 of 34
tanggal jatuh tempo kalibrasi berikutnya atau interval kalibrasi.
f. Dokumentasi bahan acuan/referensi, hasil verifikasi, kriteria keberterimaan, tanggal dan
masa berlaku yang relevan.
g. Periode keabsahan, rencana pemeliharaan, tanggal pemeliharaan yang telah
dilakukan.
h. Rincian tentang kerusakan, malfungsi, modifikasi, atau perbaikan peralatan yang
pernah dilakukan.
Dokumen terkait:
- Prosedur Penangan Dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian
Halaman 15 of 34
c. Digunakan untuk mendukung operasional LUK PT. SIP.
36. jelaskan tentang persyaratan penyedia produk dan jasa eksternal yang
digunakan atau dipilih oleh laboratorium
(LUK PT. SIP telah menetapkan untuk mengkomunikasikan
persyaratannya kepada penyedia jasa/produk eksternal terkait:
a. Produk dan jasa yang dibutuhkan
b. Kriteria penerimaan produk/jasa yang dipersyaratkan.
c. Kompetensi teknis termasuk kualifikasi personel yang dibutuhkan.
d. Jasa yang dibutuhkan apakah dilakukan di internal pengujian atau di
lokasi pihak eksternal.
37. bila relevan, jelaskan tentang produk dan jasa dari pihak eksternal yang
digunakan sebagai bagian dari hasil kegiatan laboratorium yang
diberikan kepada pelanggan
(Tidak relevan)
38. bila relevan, jelaskan tentang produk dan jasa dari pihak ekseternal
yang diberikan secara langsung secara keseluruhan atau sebagian
kepada pelanggan
(Tidak relevan)
39. bila relevan, jelaskan tentang produk dan jasa dari pihak eksternal yang
digunakan sebagai pendukung kegiatan laboratorium
40. jelaskan tentang kebijakan dan prosedur laboratorium bila produk dan
jasa yang diperoleh dari pihak eksternal digunakan sebagai bagian dari
kegiatan laboratorium atau diberikan secara langsung kepada
pelanggan secara keseluruhan atau Sebagian
(Not Relevan)
Halaman 16 of 34
dan kontrak pengujian memastikan bahwa:
a. Persyaratan pelanggan ditetapkan, didokumentasikan dan dipahami
b. LUK PT. SIP memiliki kemampuan dan sumber daya untuk
memenuhi persyaratan.
c. Yang mana, jika menggunakan penyedia eksternal, maka harus
sesuai dengan persyaratan pada klausul 6.6 dan LUK PT. SIP
memberikan informasi kepada pelanggan tentang pekerjaan yang
dilakukan oleh penyedia eksternal dan memperoleh persetujuan dari
pelanggan.
d. Metode atau prosedur harus dipilih dengan tepat dan mampu
memenuhi persyaratan pelanggan.
42. jelaskan tentang prosedur yang dimiiki dan diterapkan oleh laboratorium
bila pelanggan meminta pernyataan kesesuaian hasil uji dan/atau
kalibrasi terhadap persyaratan standar
Dokumen terkait:
- Prosedur Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak
43. jelaskan tentang prosedur kontrak dan tata cara perubahan kontrak
serta penanganan bila terjadi perbedaan atau penyimpangan terhadap
kontrak
LUK PT. SIP harus menginformasikan kepada pelanggan bila
metode yang diminta oleh pelanggan dianggap tidak sesuai atau
kadaluwarsa.
Ketika pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan
spesifikasi atau standard untuk pengujian atau kalibrasi (misal.
lulus/gagal, toleransi/tidak toleransi), spesifikasi atau standard dan
peraturan keputusan telah ditetapkan secara jelas. Jika tidak melekat
dalam spesifikasi atau standard yang diminta, aturan keputusan
yang dipilih telah dikomunikasikan kepelanggan serta disetujui.
Setiap perbedaan antara permintaan atau tender dan kontrak harus
diselesaikan sebelum kagiatan pengujian dimulai. Setiap kontrak
harus diterima baik ke bagian pengujian dan pelanggan.
Penyimpangan yang diminta pelanggan tidak akan mempengaruhi
integritas pengujian atau keabsahan hasilnya.
Pelanggan harus diberitahu tentang adanya penyimpangan dari
kontrak.
Jika kontrak diubah setelah pekerjaan dimulai, tinjauan kontrak akan
diulang dan setiap perubahan apapun dipastikan untuk
dikomunikasikan kepada semua personil yang terkait.
LUK PT. SIP harus bekerjasama dengan pelanggan atau perwakilan
mereka dalam mengklarifikasi permintaan pelanggan dan dalam
memantau kinerja LUK PT. SIP sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan.
Catatan, Kerjasama tersebut dapat meliputi:
a. Menyediakan akses yang wajar ke area pengujian yang relevan
untuk pelanggan pengujian yang khusus agar dapat
menyaksikan segala kegiatan.
b. Persiapan, pengemasan, dan pengiriman barang yang
dibutuhkan oleh pelanggan untuk keperluan verifikasi.
Halaman 17 of 34
44. jelaskan tentang rekaman kaji ulang permintaan, tender dan kontrak
yang dipelihara oleh laboratorium
(Rekaman hasil review/pengulangan, termasuk setiap perubahan yang
signifikan, harus di simpan. Rekaman juga termasuk hasil diskusi
dengan pelanggan terkait dengan persyaratan pelanggan atau hasil dari
kegiatan didalam pengujian)
Halaman 18 of 34
g. Jika memerlukan proses pengembangan metode, maka harus
dilakukan:
- Sebagai kegiatan terencana
- Oleh personel yang kompeten, dan
- Didukung oleh sumberdaya yang diperlukan.
h. Penyimpangan dari metode untuk semua kegiatan pengujian hanya
akan terjadi jika penyimpangan tersebut telah didokumentasikan,
dibenarkan secara teknis, disahkan, dan diterima oleh pelanggan.
Catatan: Penerimaan pelanggan terhadap penyimpangan dapat
disepakati sebelumnya didalam kontrak.
46. apakah seluruh metode yang digunakan oleh laboratorium merupakan
metode yang telah dipublikasikan dalam standar nasional, standar
regional, standar internasional, dipublikasikan oleh organisasi teknis
yang memiliki reputasi yang diakui, dipublikasikan dalam tulisan atau
jurnal ilmiah, atau ditetapkan oleh pembuat peralatan
LUK PT. SIP telah memvalidasi:
- metode non-standar,
- metoda yang dikembangkan LUK PT. SIP,
- metoda standard yang digunakan diluar lingkup pengujian,
- metode baku yang dimodifikasi.
47. apakah seluruh metode yang digunakan oleh laboratorium merupakan
metode termurakhir
(Ya, sesuai dengan peraturan Bapeten No.02 tahun 2018)
Halaman 19 of 34
(LUK menerapkan metode kuisioner kompetensi staf)
Halaman 20 of 34
Verifikasi Asesor : (diisi oleh asesor)
- apakah laboratorium telah melakukan pemilihan, verifikasi, dan bila relevan
validasi metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa metode yang
digunakannya memenuhi kebutuhan pelanggan dan diterapkan secara
konsisten oleh laboratorium
- apakah parameter yang diverfikasi atau divalidasi relevan dengan kegiatan
laboratorium sesuai dengan ruang lingkupnya
- tuliskan bila terdapat ketidaksesuaian
3. Sampling (7.3)
Halaman 21 of 34
dan untuk melindungi kepentingan LUK PT. SIP dan pelanggan.
Tindakan pencegahan diambil untuk menghindari penurunan mutu,
kontaminasi, kehilangan atau kerusakan pada barang selama
penanganan, pengangkutan, penyimpanan/masa tunggu, dan persiapan
untuk pengujian. Petunjuk penanganan disertakan dengan barang yang
diikuti).
61. jelaskan tentang prosedur yang dilakukan oleh laboratorium untuk
melindungan integritas barang yang diuji dan dikalibrasi serta
melindungi kepentingan laboratorium dan pelanggan
(Prosedur Penanganan Barang Uji Sebelum dan Setelah Proses
Pengujian)
62. jelaskan tentang sistem identifikasi barang yang diuji dan dikalibrasi
serta, bila diperlukan untuk penanganan sampel, penetapan dan
pemantauan kondisi lingkungan yang diperlukan untuk pengelolaan
barang yang diuji dan dikalibrasi
(LUK PT. SIP telah memiliki system identifikasi barang yang diuji.
Identifikasi tersebut tersimpan selama barang yang bersangkutan
berada di bawah tanggung jawab LUK PT. SIP. Sistem tersebut
dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa untuk memastikan tidak
timbulnya dan mencegah kerancuan secara fisik atau bila dirujuk pada
rekaman atau dokumen lainnya. System, jika sesuai mengakomodasi
bagian barang atau kelompok barang dan pengalihan barang).
Verifikasi Asesor : (diisi oleh asesor)
- apakah prosedur, metode, dan fasilitas laboratorium memadai untuk menjaga
integritas sampel yang diperlukan untuk menjamin keabsahan hasil uji dan
kalibrasi yang dilaporkan oleh laboratorium
- tuliskan bila terdapat ketidaksesuaian
Halaman 22 of 34
pemeliharaan rekaman teknis, termasuk untuk menjaga keabsahan dan
keaslian rekaman teknis yang dipelihara oleh laboratorium
(LUK PT. SIP telah menjamin bahwa setiap perubahan terhadap
rekaman teknis:
a. Dapat ditelusur ke versi sebelumnya atau ke data aslinya,
b. Data sebelum dan sesudah perubahan disimpan, termasuk tanggal
perubahan, dan
c. Indikasi aspek yang diubah dan personel yang bertanggungjawab
atas perubahan tersebut.
Dokumen terkait :
- Prosedur Pengendalian Rekaman
Verifikasi Asesor : (diisi oleh asesor)
- apakah prosedur, metode, dan pengelolaan rekaman teknis laboratorium
memadai untuk menjamin keabsahan, keaslian dan ketertelusuran data hasil
pengujian dan kalibrasi yang dilaporkan oleh laboratoriunm
- tuliskan bila terdapat ketidaksesuaian
Halaman 23 of 34
praktis dari kinerja metode tersebut).
69. jelaskan tentang prosedur dan acuan estimasi ketidakpastian
pengukuran yang ditetapkan dan diimplementasikan oleh laboratorium
(Untuk metode tertentu dimana ketidakpastian pengukuran telah
ditetapkan dan telah diverifikasi:
• Tidak perlu untuk mengevaluasi ketidakpastian pada setiap
pelaksanaan pengujian, bila
• LUK PT. SIP dapat menunjukan bahwa factor berpengaruh yang
signifikan berada dalam batas kendali).
70. bila laboratorium kalibrasi atau laboratorium pengujian, melakukan
kalibrasi sendiri terhadap peralatan atau standar yang digunakan,
jelaskan tentang metode kalibrasi dan estimasi ketidakpastian
pengukuran dari kalibrasi yang dilakukan
Halaman 24 of 34
k. pengujian sampel tidak beridentitas (blind sample)
72. jelasakan tentang dan pengelolaan serta penggunaan rekaman
pengendalian mutu internal untuk mencegah pelaporan hasil uji dan
kalibrasi yang salah
(Data dari kegiatan pemantauan dianalisis, digunakan untuk
mengendalikan dan, jika dapat diterapkan, dapat meningkatkan kegiatan
pengujian. Jika hasil analisa data dari hasil pemantauan ditemukan
berada di luar kriteria yang ditetapkan sebelumnya, maka segera
mengambil tindakan yang tepat dan diambil untuk mencegah hasil yang
salah saat dilaporkan).
Halaman 25 of 34
(Sertifikat kalibrasi harus mencakup hal hal berikut, bila diperlukan
untuk interprestasi hasil kalibrasi:
a. Kondisi-kondisi (seperti lingkungan) tempat kalibrasi dilakukan yang
berpengaruh pada hasil pengukuran
b. Ketidakpastian pengukuran dan/atau pernyataan kesesuaian dengan
spesifikasi metrologis tertentu atau klausul klausulnya
c. Bukti bahwa pengukuran tertelusur).
76. Jika sertifikat dan/atau laporan memuat pernyataan kesesuaian dengan
spesifikasi, jelaskan tentang prosedur dan metode evaluasi kesesuaian
dengan spesifikasi
(Berdasarkan Lembar Hasil Uji)
77. Jika sertifikat dan/atau laporan memuat opini dan interpretasi hasil uji
dan/atau kaliobrasi, jelaskan tentang prosedur, metode, personel yang
bertanggungjawab serta persyaratan kompetensi personel yang
membuat opini dan intertpretasi terhadap hasil uji dan/atau kalibrasi
(Berdasarkan Lembar Hasil Uji dan Resume Hasil Uji )
9. Keluhan (7.9)
Halaman 26 of 34
10. Pekerjaan yang Tidak Sesuai (7.10)
Halaman 27 of 34
tersebut disahkan, didokumentasikan dan divalidasi sebelum
diimplementasikan).
Halaman 28 of 34
sistem tersebut dikomunikasikan kepada, dimengerti oleh, tersedia bagi,
dan diterapkan oleh semua personel yang terkait.
# Kebijakan dan tujuan mencakup kompetensi, ketidakberpihakan dan
pengoperasian LUK PT. SIP yang konsisten.
# LUK PT. SIP memberikan bukti komitmen terhadap pengembangan dan
implementasi sistem manajemen dan untuk terus meningkatkan
keefektivitasannya.
# Semua dokumentasi, proses, sistem, rekaman, yang terkait dengan
pemenuhan persyaratan dokumen ini termasuk dalam, dirujuk dari, atau
terkait dengan sistem manajemen.
# Semua personel yang terlibat dalam kegiatan di LUK PT. SIP memiliki
akses pada bagian-bagian dokumentasi LIMS terkait yang dapat diterapkan
untuk tanggung jawabnya).
Verifikasi Asesor : (diisi oleh asesor)
- apakah laboratorium telah menetapkan, mendokumentasikan kebijakan
dan memastikan implementasi sasaran secara konsisten di seluruh tingkat
organisasi laboratorium terkait dalam rangka pemenuhan standar
- tuliskan bila terdapat ketidaksesuaian
Halaman 29 of 34
Verifikasi Asesor : (diisi oleh asesor)
- apakah laboratorium telah memiliki sistem pengendalian dokumen untuk
mengendalikan semua dokumen sistem manajemen baik internal maupun
eksternal secara konsisten untuk menjamin bahwa dokumen termutakhir,
tersedia, terbaca, teridentifikasi, terkendali dan relevan
- tuliskan bila terdapat ketidaksesuaian
Halaman 30 of 34
potensi kegagalan dalam kegiatan pengujian.
d. Mencapai peningkatan.
Dokumen terkait:
- Prosedur Identifikasi Risiko dan Peluang
5. Peningkatan (8.6)
Halaman 31 of 34
tempat lain, dengan:
- mengkaji ulang dan menganalisis ketidaksesuaian,
- menentukan penyebab ketidaksesuaian,
- menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau
berpotensi terjadi.
c. Menerapkan tindakan apapun yang diperlukan.
d. Meninjau efektivitas tindakan korektif yang diambil.
e. Memperbaharui risiko dan peluang yang ditentukan selama
perencanaan, jika perlu.
f. Membuat perubahan pada sistem manajemen, jika perlu.
Dokumen terkait:
- Prosedur Tindakan Perbaikan
Verifikasi Asesor : (diisi oleh asesor)
- apakah laboratorium memiliki mekanisme dalam melakukan tindakan
perbaikan tehadap ketidaksesuaian yang terjadi dalam laboratorium untuk
memastikan ketidaksesuaian tidak berulang dan efektivitas tindakan
perbaikan
- tuliskan bila terdapat ketidaksesuaian
Halaman 32 of 34
Penjelasan oleh laboratorium : (diisi oleh laboratorium)
LAMPIRAN
1. ………………….
2. ………………….
3. Laporan Ringkas
4. Laporan Ketidaksesuaian
5. Rekaman kehadiran (Pertemuan Pembukaan dan Penutupan)
6. Jadwal Asesmen
Halaman 33 of 34
........................, .......................
............................. ............................................
Halaman 34 of 34