FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Form Ringkasan Temuan Audit

dan

Rencana Tindak Lanjut

No. Dokumen :
Status Revisi :
Unit yang diperiksa : Administrasi Kepegawaian Tgl. Berlaku :
Tgl. Pemeriksaan : 09 Januari 2019 Halaman :

Ketidaksesuaian Target
Standar / kriteria Tindakan
No. Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Objektif terhadap standar / Analisis Tindakan perbaikan waktu
yang digunakan pencegahan
kriteria penyelesaian
Berdasarkan Permenkes No. 75
1. Data ketenagaan di Dokter 1 Org Tenaga yang masih Tahun 2014 tentang Puskesmas
- Tenaga dokter masih Membuat usulan - Tahun 2019
Puskesmas Dokter Gigi - kurang yaitu Dokter 1 Dokter 2 Org sangat jarang karena permintaan tenaga
Perawat 6 Org Org, Dokter Gigi 1 Dokter Gigi 1 Org rendahnya peminat kesehatan yang masih
Pekarya - Org Org, Perawat 2 Org Perawat 8 Org - Distribusi tenaga kurang kepada Dinas
dan Pekarya 1 Org Pekarya 2 Org perawat yang tidak Kesehatan Kab.
merata Lembata dan
- Penerimaan Pegawai dimasukkan dalam
untuk tenaga Pekarya RUK Puskesmas Tahun
tidak pernah dibuka 2019
lagi