No.

Dokumen :

Status Revisi :

Tanggal Berlaku :

Halaman :

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
Unit yang di Audit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Admin
1. TU
2. Bendahara
3. Kapus
UKP
1. Loket
2. IGD
3. RANAP
4. KIA/KB
5. R.Umum
6. R.Gigi
7. KABER
8. P2M
9. Lab
10. Farmasi
UKM
1. Promkes
2. Promkesmas
3. Promkesling
 4. Promkes Jiwa
5. Promkesgimas
6. PromkesTradkom
7. Promkesin
8. Promkeslan
9. Gizi
10. KIA/KB
11. UKS

Sumenep,..........................

Ketua Team Audit Internal Ketua team Mutu

(....................................) (........................)
 RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN)
PUSKESMAS LENTENG 2017

No. Unit Kerja / Sasaran Audit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan
yang diaudit yang digunakan waktu waktu
sebagai acuan audit I audit II
1. Pendaftaran dan Rekam SRI Penyusunan RM Standart
Medis SUHARTATIK Operational
Penyerahan Standart
Kartu Antrian Operational
Entri Data Standart
Register Operational
Waktu Respon Standart
Pelayanan Operational
2. Ruang P2M Ach. Zubaidi Penjaringan Standart
Pasien TB Paru Operational
Penyuluhan Standart
Pemeriksaan Operational
Dahak dan Batuk
yang benar
Penulisan Standart
Identitas pada Operational
Pot Dahak
Pengisian Form Standart
TB5 dan TB6 Operational
3. Ruang Pemeriksaan Umum NIKMATUL Kelengkapan Standart
LIANIS Pengisian RM Operational
Waktu Standart
pemeriksaan Operational
4. Laboratorium MALIHA Pencocokan Standart
Identitas Operational
Penginformasian Standart
hasil lab pada Operational
Dokter
Pembuangan Standart
Limbah Lab Operational
Waktu tunggu Standart
hasil lab Operational
5. Ruang Obat Waktu Tunggu Standart
Obat Racik Operational
Waktu Tunggu Standart
Obat Jadi Operational
Kesesuain Standart
Identitas Operational
Cara Minum Standart
Obat Operational
6. PROMKES Desy Penyiapan Standart
Materi dan Operational
Tempat
Pembuatan RTL Standart
Operational
7. Tata Usaha Administratif