Nomor :

Revisi :

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Sistem yang Diaudit : ISO 9001

ISO 22000
Sistem Jaminan Halal (SJH)

Plant / Head Office :

Periode Audit :
Hari, Tanggal :

Auditee Auditor
No. Hari, Tanggal Waktu
Departemen PIC Departemen PIC Status Auditor * Ruang Lingkup Audit**
1 Auditor Opening Meeting

Update dari lab Plant :

1. Hasil audit lab HO sebelumnya
2. Hasil audit external (ISO 22000, Halal, ISO 9000,
BPOM)
2 Auditor 3. Struktur Organisasi lab, tanggung jawab masing-masing
personil
4. Update CV masing-masing personel lab, terkait
pelatihan dan kompetensi terbaru
5. Sasaran mutu bagian lab

Teori & Praktek :

1. Pengujian Organoleptik
3 Auditor 2. Pengujian Shelflife
3. Pengujian Kimia (Kadar Air, Viskositas)
4. Pengujian Limbah (pH, COD/BOD)
Teori & Praktek - camera on :
1. Pengambilan sample environtment, FG
2. Penanganan sample (penulisan PU, kaji ulang
4 Auditor
permohonan pengujian - ext/int)
3. Pengujian Mikro (persiapan media, inokulasi,
perhitungan)
Teori & Praktek - camera on : >> lanjutan
1. Pengambilan sample environtment, FG
2. Penanganan sample (penulisan PU, kaji ulang
5 Auditor
permohonan pengujian - ext/int)
3. Pengujian Mikro (persiapan media, inokulasi,
perhitungan)

Teori & Praktek - camera on :

1. Pengecekan Fasilitas dan kondisi lingkungan kerja
2. Verifikasi & Kalibrasi Peralatan (water purifier,
autoclave, oven, inkubator, Moisture analyzer, water bath)
6 Auditor
3. Pengelolaan ketertelusuran pengukuran
4. Evaluasi dan pemantauan validitas hasil pengukuran
5. Pengendalian Rekaman teknis & Pelaporan hasil
6. Penanganan Keluhan

7 Auditor Closing Meeting

* Lead Auditor/Auditor/Observer
** Per Section (mencakup seluruh klausul yang dikenakan untuk bagian tersebut) atau Per Klausul (klausul spesifik)

Disusun oleh, Disetujui oleh,

Auditor Manajemen Puncak